咸阳市第一干休所 2021 年部门决算公开.pdf

咸阳市第一干休所 2021 年部门决算公开说明 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 1 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）单位整体支出绩效自评结果。 （四）单位重点评价项目绩效评价结果。 第四部分 专业名词解释 2 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、贯彻执行党和国家关于离休老干部的有关方针政策法令法规， 为离休干部修养提供住所与管理。 2、为离休干部服务，负责驻所离休干部的政治待遇，组织老 干部学习阅读文件听报告，参观考察，参加组织生活。 3、协助原单位妥善处理好驻所离休干部去世后的丧葬事宜， 按照有关规定照顾好遗属。 4、承办市委、市政府交办的其它工作。 （二）内设机构 内设机构为 2 个：办公室、总务科 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。 序号 单位名称 1 咸阳市第一干休所 3 三、单位人员情况 截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 20 人。 4 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 内容 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开空表理由 否 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 否 （按经济分类科目） 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 是 不涉及 是 不涉及 是 不涉及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：咸阳市第一干休所 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 140.45 1、一般公共服务支出 106.77 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 20.8 9、卫生健康支出 4.7 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 8.17 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 140.45 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 140.45 结余分配 年末结转和结余 支出总计 140.45 140.45 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略 6 收入决算总表 公开 02 表 编制单位： 咸阳市第一干休所 金额单位：万元 项目 政府性基 本年收 财政拨 金预算财 功能分类 科目编码 科目名称 入合计 款收入 政拨款收 入 合计 140.45 140.45 201 一般公共服务支出 106.77 106.77 20103 政府办公厅（室）及相 106.77 106.77 关机构事务 2010301 行政运行 87.40 87.40 2010302 一般行政管理事务 16.60 16.60 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 2.77 208 社会保障和就业支出 20.80 20.80 20805 行政事业单位养老支出 20.62 20.62 2080501 行政单位离退休 1.05 1.05 2080503 离退休人员管理机构 8.50 8.50 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089999 支出 2080505 2.77 11.07 11.07 0.18 0.18 0.18 0.18 210 卫生健康支出 4.70 4.70 21011 行政事业单位医疗 4.70 4.70 2101101 行政单位医疗 4.70 4.70 221 住房保障支出 8.17 8.17 22102 住房改革支出 8.17 8.17 2210201 住房公积金 8.17 8.17 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 7 事业收入 上级 补助 收入 附属 其中： 经营 单位 其他 小计 教育收 收入 上缴 收入 费 收入 支出决算总表 公开 03 表 编制单位：咸阳市第一干休所 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 合计 140.45 119.85 20.60 201 一般公共服务支出 106.77 90.17 16.60 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 106.77 90.17 16.60 2010301 行政运行 87.40 87.40 0.00 2010302 一般行政管理事务 16.60 0.00 16.60 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 2.77 2.77 0.00 208 社会保障和就业支出 20.80 16.80 4.00 20805 行政事业单位养老支出 20.62 16.62 4.00 2080501 行政单位离退休 1.05 1.05 0.00 2080503 离退休人员管理机构 8.50 4.50 4.00 11.07 11.07 0.00 0.18 0.18 0.00 0.18 0.18 0.00 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089999 支出 2080505 210 卫生健康支出 4.70 4.70 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.70 4.70 0.00 2101101 行政单位医疗 4.70 4.70 0.00 221 住房保障支出 8.17 8.17 0.00 22102 住房改革支出 8.17 8.17 0.00 2210201 住房公积金 8.17 8.17 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 8 上缴上 经营 级支出 支出 对附属单 位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位： 咸阳市第一干休所 收入 项 目 1、一般公共预算财政 拨款 2、政府性基金预算财 政拨款 3、国有资本经营预算 收入 决算数 140.45 金额单位：万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 合计 决算数 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 106.77 106.77 20.8 20.8 4.7 4.7 8.17 8.17 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：咸阳市第一干休所 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 140.45 年初财政拨款结 本年支出合计 140.45 140.45 140.45 140.45 政拨款 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 140.45 支出总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：咸阳市第一干休所 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出合 功能分类 科目编码 科目名称 计 项目 小计 人员 公用 经费 经费 支出 合计 140.45 119.85 114.20 5.65 20.60 201 一般公共服务支出 106.77 90.17 85.58 4.60 16.60 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 106.77 90.17 85.58 4.60 16.60 2010301 行政运行 87.40 87.40 85.58 1.82 0.00 2010302 一般行政管理事务 16.60 0.00 0.00 0.00 16.60 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 2.77 2.77 0.00 2.77 0.00 208 社会保障和就业支出 20.80 16.80 15.75 1.05 4.00 20805 行政事业单位养老支出 20.62 16.62 15.57 1.05 4.00 2080501 行政单位离退休 1.05 1.05 0.00 1.05 0.00 2080503 离退休人员管理机构 8.50 4.50 4.50 0.00 4.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.70 4.70 4.70 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.17 8.17 8.17 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 11 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 编制单位：咸阳市第一干休所 项 金额单位：万元 公开 06 表 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 119.85 114.2 5.65 工资福利支出 113 113 30101 基本工资 63.82 63.82 30102 津贴补贴 20.56 20.56 30103 奖金 4.5 4.5 30108 机关事业单位养老保险 11.07 11.07 30110 职工基本医疗保险缴费 4.7 4.7 30112 其他社会保障缴费 0.18 0.18 30113 住房公积金 8.17 8.17 商品和服务支出 5.65 5.65 30201 办公费 1.36 1.36 30226 劳务费 0.8 0.8 30228 工会经费 1.51 1.51 30229 福利费 0.93 0.93 3299 其它商品服务 1.05 1.05 对个人和家庭补助支出 1.2 1.2 生活补助 1.2 1.2 经济分类科 目编码 301 302 303 30305 科目名称 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：咸阳市第一干休所 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 1 因公出国 公务接待 （境）费用 2 费 3 小计 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：咸阳市第一干休所 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 合计 和结余 0 本年收入 年末结转和结余 0 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 14 0 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：咸阳市第一干休所 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 合计 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 0 0 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 15 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入 140.45 万元，与上年收入 146.49 万元相比减少 6.04 万元，减少 4.1%，主要原因是严格执行政府节约机制，减少 不必要的开支。 本年度支出 140.45 万元，与上年支出 146.49 万元相比减少 6.04 万元，减少 4.1%，主要原因是严格执行政府节约机制，减少 不必要的开支。 16 二、收入决算情况 本年度收入合计 140.45 万元，其中：财政拨款收入 140.45 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况 本年度支出合计 140.45 万元，其中：基本支出 119.85 万元， 占 85.33%；项目支出 20.6 万元，占 14.67%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度收入 140.45 万元，与上年财政拨款收入 146.49 万元相 比减少 6.04 万元，减少 4.1%，主要原因是严格执行政府节约机 制，减少不必要的开支。 本年度支出 140.45 万元，与上年财政拨款支出 146.49 万元相 比减少 6.04 万元，减少 4.1%，主要原因是严格执行政府节约机制， 减少不必要的开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 165.59 元，调整预算数为 140.45 万元， 支出决算 140.45 万元，完成调整预算的 100％，占本年支出合计 18 的 100％。与上年相比，财政拨款支出比减少6.04 万元，减少4.1%， 主要原因是严格执行政府节约机制，减少不必要的开支。 按照政府功能分类科目，其中： 1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03）行政运行（01） 年初预算为 114.03 万元，支出决算为 87.40 万元，完成年初 预算的 76.64%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因 人员调整、社保基数等因素一般预算偏大。 2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03）一般行政管理事务（02） 年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事 务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99） 19 年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与预算数持平。 4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01） 年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（03） 年初预算为 0 万元，调整预算数 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成调整预算的 100%。主要原因是预算追加。 6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 年初预算为 15.48 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初 预算的 71.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费工资福 利年初预算一般偏大。 7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99） 年初预算为 0.7 元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费工资福利年初预算 一般偏大。 8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医 疗（01） 20 年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 年初预算为 10.25 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预 算的 79.70%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出因人 员调整、社保基数等因素一般预算偏大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.85 万元，包括： 人员经费支出 114.20 万元和公用经费支出 5.65 万元。 人员经费 114.20 万元，主要包括工资福利支出（301）113.00 万元。其中：基本工资 63.82 万元、津贴补贴 20.56 万元、奖金 4.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.07 万元、职工基 本医疗保险缴费 4.7 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公 积金 8.17 万元。对个人和家庭补助支出（303）1.20 万元。其中： 生活补助 1.20 万元。 公用经费 5.65 万元，主要包括商品服务支出（302）5.65 万 元。其中：办公费 1.36 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 1.51 万元，福利费 0.93 万元、其它商品服务 1.05 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算 21 为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上持平，主要原因是认 22 真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，本年未支出。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 支出决算0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出0 万元，占 0%；公 务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下： 1. 因公出国 (境) 支出情况。 2021 年因公出国 (境 ) 团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置费用支出情况。 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格 按照“三公”规定执行。 4.公务接待费支出情况。 2021 年公务接待支出预算 0 万元，决算支出 0.00 万元，完成 预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央 八项规定政策 精神，减少不必要公务的接待支出。 (三) 培训费 支 出 情 况 。 2021 年培训费预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完 成 预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是本年预算未安排。 23 （ 三） 会议费 支 出 情 况 。 2021 年会议费支出预算数 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完 成预算的 0%，决算数较上年持平，主要原因是本年预算未安 排。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 3.82 万元，支出决算 5.56 万元， 较预算增加 1.74 万元，增加 45.54%，主要原因是本年人员交通 补贴在机关运行经费中核算。 十一、政府采购支出情况 本年度本单位政府采购支出总额共 0.00 万元，其中政府采 购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府 采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 24 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个， 二级项目 3 个，共涉及资金 20.60 万元，占一般公共预算项 目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算 项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额的 0% （二）单位决算中项目绩效自评结果。 老干部工作经费及院内日常维修维护（履职项目）项 目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.70 万元，执行数 11.70 万元，完 成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，项目实 施后，极大地提升离退休干部晚年生活质量，激发广大离退 休干部积极支持党委政府各项工作，进一步促进全社会和谐 稳定，凝聚为党和人民事业增添正能量的热情和动力，从而 为建设富强人文健康新咸阳作出积极贡献。在维修维护方 面，全年院内设施正常使用，无故障，无隐患，资金执行率 100%。发现的问题及原因：实质性目标表述较空泛、针对性 弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无 法把控等。下一步改进措施：细化绩效目标编制工作，应针 25 对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济 等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围。 非税成本收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.9 万元， 执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，实现对出租房屋管理及修缮，定期检查是否存在 安全隐患，积极引导和监督租户安全用水用电，做到预防为主， 处理突发状况的能力。其次该项目在很大程度保证弥补办公经 费的不足。保障单位正常运转。发现的问题及原因：实质性目 标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预 期目标的实现程度无法把控等。下一步改进措施：细化绩效目 标编制工作，应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产 生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适 用范围。 院内绿化及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.00 万元， 执行数 4.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，实现院内设施维修维护及更新，包括院内的休 闲椅、锻炼器材、院内的绿植以及绿植的修剪。地面平整、 下水道疏通等维修维护工作。让老旧小区焕发新颜。本项目 发现的问题及原因：实质性目标表述较空泛、针对性弱，资 金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控 26 等。下一步改进措施：细化绩效目标编制工作，应针对资金 绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效 益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围。 （三）单位整体支出绩效自评结果。 在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报 年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专 用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、 挪用等现象。 绩效自评目的。运用一定的量化指标及评分标准，通过 单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这 一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解 资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使 用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及 原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效 管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效 益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。 自评组织过程。逐条逐项由主要领导和各业务科室负责 人对 2021 年度绩效进行评价。整体支出绩效评价包括了单 位的重点工作项目，汇总分析单位整体支出绩效等情况。 经绩效评价小组对 2021 年度财务整体支出情况进行了评 价，并对相关评价指标进行了汇总分析，对照评价指标和 27 标准进行了自我评议，形成了资金支出综合绩效评价报告。 综上单位整体支出绩效目标自评得分 96 分。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本单位本年度未开展部门重点绩效评价 第四部分 专业名词解释 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、人员工资福利等 完成日常工作任务而发生的各项支出。 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。 28 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 老干部工作经费及院内日常维修维 护（履职项目） 主管部门及代码 中共咸阳市委老干部工作局 407001 年初预 算数 项目资金 负责人及电话 （万元） 年度资金总额： 张建国 33574750 实施单位 全年预算数 咸阳市第一干休所 全年执行数 分值 执行率 得分 11.7 11.7 11.7 10 100% 10 11.7 11.7 11.7 10 100% 10 其中：上级财政资金 市级财政资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 目标 1：院内的维修维护 目标 预期目标已完成 2：用于向老干部服务，开展活动慰问等支出 一级指标 二级指标 绩效指标 数量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标 1：组织演出或慰问活动次数 ≥3 次 4次 10 10 指标 2：院内维修维护保障年限 1年 1年 10 10 ≥98% 100% 20 20 2021 年内 2021 年内 10 10 …… 产出指标 指标 1：保持院内环境及正常生活运 （50 分） 转率 质量指标 指标 2： …… 时效指标 指标 1：项目周期 29 未完成原因 分析 指标 2： …… 指标 1：项目成本 成本指标 11.7 万 11.7 万 10 10 提升 提升 10 10 长期 长期 10 10 ≥95% 98% 10 8 指标 2： …… 效益指标 （30 分） 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：组织活动提升离退休干部晚 社会效益 年生活质量 指标 指标 2： …… 效益指标 绩效指标 （30 分） 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标（10 分） 满意度指标 说明 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：提升老干部继续发挥余热 指标 2： …… 指标 1：离退休老干部群众满意度 指标 2： …… 得分 88 合计绩效自评得分 98 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 30 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 负责人及 非税成本收入返还 张建国 33574750 电话 中共咸阳市委老干部工作局 407001 实施单位 年初预 全年预算 全年执行 算数 数 数 4.9 4.9 4.9 4.9 年度资金总额： 咸阳市第一干休所 分值 执行率 得分 4.9 10 100% 10 4.9 10 100% 10 其中：上级财政资金 市级财政资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 目标 1：院内的维修维护 目标 预期目标已完成 2：用于向老干部服务，开展活动慰问等支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：垃圾清运 绩效指标 数量指标 指标 2：院内维修维护保障年限 年度指标 实际完成 值 值 每周≥3 次 分值 得分 每周 4 次 10 10 1年 1年 10 10 ≥98% 100% 20 20 …… 产出指标 指标 1：保持院内环境及正常生活运转 （50 分） 质量指标 率 指标 2： …… 31 未完成原 因分析 指标 1：项目周期 时效指标 2021 年内 2021 年内 10 10 4.9 万 4.9 万 10 10 提升 提升 10 10 长期 长期 10 10 ≥95% 98% 10 8 指标 2： …… 指标 1：项目成本 成本指标 指标 2： …… 效益指标 （30 分） 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：院内维修维护，提升老干部生 社会效益 活环境 指标 指标 2： …… 效益指标 绩效指标 （30 分） 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：改造生活环境，营造良好生活 可持续影响 氛围 指标 2： 指标 …… 满意度指 服务对象 标（10 分） 满意度指标 说明 指标 1：离退休老干部群众满意度 指标 2： …… 得分 88 合计绩效自评得分 98 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 32 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 负责人及 院内绿化及维修 中共咸阳市委老干部工作局 407001 （万元） 张建国 33574750 电话 实施单位 年初预 全年预算 全年执行 算数 数 数 0 4 0 4 年度资金总额： 咸阳市第一干休所 分值 执行率 得分 4 10 100% 10 4 10 100% 10 其中：上级财政资金 市级财政资金 其他资金 预期目标 年度总 体目标 实际完成情况 目标 1：院内绿化及维修维护 一级指标 预期目标已完成 二级指标 三级指标 指标 1：院内维修维护保障年限 绩效指标 数量指标 年度指标 实际完成 值 值 1年 分值 得分 1年 20 20 ≥98% 100% 20 20 2021 年内 2021 年内 10 10 指标 2： …… 产出指标 指标 1：保持院内环境及正常生活运转 （50 分） 率 质量指标 指标 2： …… 时效指标 指标 1：项目周期 33 未完成原 因分析 指标 2： …… 指标 1：项目成本 成本指标 4万 4万 10 10 提升 提升 10 10 长期 长期 10 10 ≥95% 98% 10 8 指标 2： …… 效益指标 （30 分） 经济效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：院内维修维护，提升老干部生 社会效益 活环境 指标 指标 2： …… 效益指标 绩效指标 （30 分） 生态效益 指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1：改造生活环境，营造良好生活 可持续影响 氛围 指标 2： 指标 …… 说明 满意度指标 服务对象 （10 分） 满意度指标 指标 1：离退休老干部群众满意度 指标 2： …… 得分 88 合计绩效自评得分 98 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 34 单位（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位（盖章）咸阳市第一干休所 自评得分：96 1、贯彻执行党和国家关于离休老干部的有关方针政策法令法规，为离休干部修养提供住所 与管理。 2、为离休干部服务，负责驻所离休干部的政治待遇，组织老干部学习阅读文件听报告， （一）简要概述单位职能与职责。 参观考察，参加组织生活。 3、协助原单位妥善处理好驻所离休干部去世后的丧葬事宜，按照有关规定照顾好遗属。 4、承办市委、市政府交办的其它工作。 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 2021 年支出合计 140.45 元，其中基本支出 119.85 万元，占总支出 85.33%。项目支出 20.6 万元，占总支出 14.67%。经营支出 0.00 万元，占总支出 0%。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 指标值计 未完成 绩效指 一级 二级 三级 分 指标说明 指标 指标 指标 算公式和 年初目 实际完 得 原因分 数据获取 标值 成值 分 析与改 评分标准 值 标分析 与建议 方式 投入 预算执 预算 行（25 完成 分） 率 预算完成率=（预算完成数/预算数） 10 预算完成率＝100%的，得 10 预算完成程度。 预算完成 率=（预算 ×100%，用以反映和考核单位（单位） 分。 完成数/ 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算数） 35 进措施 165.59 140.45 7 预算完成数：单位（单位）本年度实 预算完成率在 90%（含）和 95% 际完成的预算数。 之间，得 8 分。 预算数：财政单位批复的本年度单位 预算完成率在 85%（含）和 90% （单位）预算数。 之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%，用以反映和考核单 位（单位）预算的调整程度。 预算调整率绝对值≤5%，得 预算调整数：单位（单位）在本 预算 5 分。 年度内涉及预算的追加、追减或 调整 预算调整 率=（预算 预算调整率绝对值＞5%的， 调整数/ 5 结构调整的资金总和（因落实国 率 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 家政策、发生不可抗力、上级单 分，扣完为止。 位或本级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性 36 预算数） ×100%， 140.45 140.45 4 基金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核单 位（单位）预算执行的及时性和 半年进度：进度率≥45%， 均衡性程度。 得 2 分；进度率在 40%（含） 半年进 半年支出进度＝单位上半年实际 和 45%之间，得 1 分；进度 支出进度 度：进度 半年进 率≥ 度： 支出/（上年结余结转+本年单位 率=（实际 45%.前 48.58%。 三季度 前三季度 支出 进度 率＜40%，得 0 分。 5 支出/支 预算安排+上半年执行中追加追 前三季度进度：进度率≥ 出预算） 减）*100%。 75%，得 3 分；进度率在 60% ×100% 前三季度支出进度＝单位前三季 （含）和 75%之间，得 2 分； 度实际支出/（上年结余结转+本 进度率＜60%，得 0 分。 率 5 进度：进 进度： 度率≥ 69.68% 75% 年单位预算安排+前三季度执行 中追加追减）*100%。 预算 编制 准确 5 单位预算中除财政拨款外的其他 预算编制准确率≤20%，得 收入预算与决算差异率。 5 分。 预算编制准确率＝其他收入决算 预算编制准确率在 20%和 37 ≤20% 1% 5 率 数/其他收入预算数× 40%（含）之间，得 3 分。 100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经 公经 费”实际支出数/“三公经费”预 三公经费控制率 ≤100%， 算安排数）×100%，用以反映和 得 5 分，每增加 0.1 个百分 费” 5 控制 考核单位（单位）对“三公经费” 点扣 0.5 分，扣完为止。 率 的实际控制程度。 ≤100% ≤100% 5 全部符合 5 全部符合 5 单位（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核单位（单位）资 预算管 资产 过程 产管理情况。 理（15 管理 全部符合 5 分，有 1 项不符 全部符 扣 2 分,扣完为止。 合 符合相关的预算财务管理制度的 全部符合 5 分,有 1 项不符 全部符 合规 规定，用以反映和考核单位（单 扣 2 分。 合 性 位）预算资金的规范运行情况。 5 分） 1. 新增资产配置按预算执行。 规范 2. 资产有偿使用、处置按规定程 性 序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 资金 单位（单位）使用预算资金是否 使用 5 38 1. 符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序 和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 1. 若为定性指标，根据“三 项目 40 产出 档”原则分别按照指标分值 100-80% 100-80% 40 100-80% 100-80% 20 的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-10%来记分； 履职尽 效果 2.若为定量指标，完成值达 责（60 到指标值，记满分；未达到 分） 项目 20 效益 指标值，按完成比率计分， 正向指标（即指标值为≥*） 得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指 39 标（即指标值为≤*）得分 ＝年初目标值/实际完成值 *该指标分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合 理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 40