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绥芬河市自然资源局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市自然资源局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市自然资源局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市自然资源局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市自然资源局部门概况 一、部门职责 （一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林 草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途 管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划地方性法规和规 章。 (二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监 测评价的国家指标体系和统计标准,建立和执行自然资源调查监测 评价制度。实施自然资源基础调査、专项调查和监测。负责全市 自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自 然资源调査监测评价工作。 (三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资 源和不动产统一确权登记、权籍调査、不动产测绘、争议调处、 成果应用的国家制度、标准、规范,制定具体实施办法,建立健全 全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市 自然资源、不动产确权登记工作。 (四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资 源资产统计制度,负责市政府行使所有权的全民所有自然资源资产 核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准实施办 法。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出 资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自 然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。 (五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源 -1- 发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示 自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自 然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监 管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹 的政策措施。 (六)负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能 区战略和制度,组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项 规划。负责市规划议事协调机构日常工作。开展资源环境承载能 力评价和国土空间开发适宜性评价,建立全市国土空间规划实施监 测、评估和预警体系。承办组织划定生态保护红线、永久基本农 田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生 活、生态空间布局。负责落实国土空间用途管制制度。组织拟订 并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土 空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 (七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空 间生态修复规划,实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整 治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和 实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政 策措施,建立生态修复重点项目库并组织实施。 (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕 地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护 责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。 (九)负责全市地质勘查和全市地质工作。组织实施地质勘查 规划并监督检查挑行情况。管理地质勘查项目。组织实施地质矿 -2- 产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过 量开采及引发的地面沉降等地质问题。 (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾 害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价和隐患的普 查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预防预警等工 作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技 术支撑工作。 (十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压 覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开 采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合 理利用和保护。 (十二)推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施 自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督 实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建 设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 (十三)开展自然资源对外合作。搭建自然资源对外交流、合 作发展平合。 (十四)负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政 策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源 开发利用和国土空间规划违法案件。指导和实施有关行政执法工 作。 (十五)负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地 理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息 成果质量的管理应用。 (十六)负责本行业领域安全生产工作。 -3- 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构4个，分别为综合岗位（储备、耕 保）、自然资源岗位（利用、登记）、国土空间规划岗位（城乡 规划、地理信息）、执法岗位（信访、法规）。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市自然资源局部门编制总数为78个，其中：行政编制 16个，事业编制62个，工勤编制0个。实有人员118人，其中：在 职人员70 人，离退休人员48 人。与上年预算相比，实有人数增 加4 人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -4- 第二部分 绥芬河市自然资源局2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1214.85 一、社会保障和就业支出 预算数 207.39 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 51.56 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、自然资源海洋气象等支出 879.81 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 76.09 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 1214.85 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 1214.85 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -5- 1214.85 0.00 支出总计 1214.85 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 1214.85 1214.85 1214.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 自然资源局 1214.85 1214.85 1214.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229001 绥芬河市自然资源局 1214.85 1214.85 1214.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 1214.85 1201.08 13.77 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 207.39 207.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 207.39 207.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 116.35 116.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.04 91.04 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 879.81 866.04 13.77 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 879.81 866.04 13.77 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 866.81 866.04 0.77 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.09 76.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 76.09 76.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 2210201 住房公积金 76.09 -8- 76.09 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1214.85 一、本年支出 1214.85 （一）一般公共预算拨款 1214.85 (一)社会保障和就业支出 207.39 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 51.56 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)自然资源海洋气象等支出 879.81 (四)住房保障支出 76.09 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 1214.85 -9- 支出总计 1214.85 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 1214.85 1201.08 1109.26 91.81 13.77 208 社会保障和就业支出 207.39 207.39 203.91 3.48 0.00 20805 行政事业单位养老支出 207.39 207.39 203.91 3.48 0.00 2080501 行政单位离退休 116.35 116.35 112.87 3.48 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.04 91.04 91.04 0.00 0.00 210 卫生健康支出 51.56 51.56 51.56 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.56 51.56 51.56 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.01 43.01 43.01 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 879.81 866.04 777.70 88.33 13.77 22001 自然资源事务 879.81 866.04 777.70 88.33 13.77 2200101 行政运行 866.81 866.04 777.70 88.33 0.77 2200109 自然资源调查与确权登记 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 221 住房保障支出 76.09 76.09 76.09 0.00 0.00 22102 住房改革支出 76.09 76.09 76.09 0.00 0.00 2210201 住房公积金 76.09 76.09 76.09 0.00 0.00 - 10 - 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1201.08 1109.27 91.81 301 工资福利支出 996.22 996.22 0.00 30101 基本工资 313.82 313.82 0.00 3010101 基本工资 313.82 313.82 0.00 30102 津贴补贴 346.98 346.98 0.00 3010201 津补贴 326.73 326.73 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 20.25 20.25 0.00 30103 奖金 26.15 26.15 0.00 3010301 奖金 26.15 26.15 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.04 91.04 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 43.01 43.01 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.74 42.74 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.27 0.27 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.55 8.55 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.09 1.09 0.00 30113 住房公积金 76.09 76.09 0.00 30199 其他工资福利支出 89.49 89.49 0.00 302 商品和服务支出 89.61 0.00 89.61 30201 办公费 12.08 0.00 12.08 30202 印刷费 1.00 0.00 1.00 30207 邮电费 1.70 0.00 1.70 3020701 邮电费 0.30 0.00 0.30 3020702 电话通讯费 1.40 0.00 1.40 30208 取暖费 0.69 0.00 0.69 - 11 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020801 办公用房取暖费 0.69 0.00 0.69 30211 差旅费 12.00 0.00 12.00 30228 工会经费 7.61 0.00 7.61 30229 福利费 15.66 0.00 15.66 3022901 福利费 9.51 0.00 9.51 3022902 体检费（在职） 3.75 0.00 3.75 3022903 体检费（离退休） 2.40 0.00 2.40 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.00 0.90 30239 其他交通费用 36.89 0.00 36.89 30299 其他商品和服务支出 1.08 0.00 1.08 3029903 退休人员公用经费 1.08 0.00 1.08 303 对个人和家庭的补助 113.05 113.05 0.00 30302 退休费 109.45 109.45 0.00 3030201 退休工资 96.95 96.95 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 12.50 12.50 0.00 30307 医疗费补助 3.42 3.42 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.25 3.25 0.00 30309 奖励金 0.18 0.18 0.00 310 资本性支出 2.20 0.00 2.20 31002 办公设备购置 2.20 0.00 2.20 - 12 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 13.77 302 商品和服务支出 13.77 30201 办公费 9.42 30211 差旅费 4.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 0.35 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 229001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 绥芬河市自然资源局 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 - 14 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市自然资源局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 13.77 13.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市自然资源局 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不动产产权工本费 绥芬河市自然资源局 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 雪城优才办公费 绥芬河市自然资源局 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市自然资源局 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费 项目 土地调查专项调查、人员业务 培训、组织实施等 专项业务费 项目 - 17 - 绥芬河市 绥芬河市自然资 源局 2023年部门预算 报送财政局日期：2022年 月 日 财政局批复日期：2023年 月 日 编报单位：绥芬河市自然资 源局 审批单位：绥芬河市财政局 - 18 - 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1214.85 一、社会保障和就业支出 207.39 二、政府性基金预算拨款收入 二、卫生健康支出 51.56 三、国有资本经营预算拨款收入 三、自然资源海洋气象等支出 879.81 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 76.09 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 本年收入合计 1214.85 上年结转结余 收 本年支出合计 1214.85 年终结转结余 入 总 计 1214.85 支 - 19 - 出 总 计 1214.85 表2 收入总表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 本年收入 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 小计 一般公共预算 229 自然资源局 1214.85 1214.85 1214.85 229001 绥芬河市自然资源局 1214.85 1214.85 1214.85 1214.85 1214.85 1214.85 合 计 - 20 - 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 上年结转结余 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 - 21 - 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 单位:万元 单位资金 - 22 - 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 207.39 207.39 20805 行政事业单位养老支出 207.39 207.39 2080501 行政单位离退休 116.35 116.35 91.04 91.04 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 事业单位经营支出 210 卫生健康支出 51.56 51.56 21011 行政事业单位医疗 51.56 51.56 2101101 行政单位医疗 43.01 43.01 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 220 自然资源海洋气象等支出 879.81 866.04 13.77 22001 自然资源事务 879.81 866.04 13.77 行政运行 866.81 866.04 0.77 2200101 2200109 自然资源调查与确权 登记 13.00 13.00 221 住房保障支出 76.09 76.09 22102 住房改革支出 76.09 76.09 76.09 76.09 2210201 住房公积金 - 23 - 上缴上级支出 对附属单位补助支出 合 计 1214.85 1201.08 - 24 - 13.77 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 1214.85 一、本年支出 1214.85 （一）一般公共预算拨款 1214.85 (一)社会保障和就业支出 207.39 （二）政府性基金预算拨款 (二)卫生健康支出 51.56 （三）国有资本经营预算拨款 (三)自然资源海洋气象等支出 879.81 (四)住房保障支出 76.09 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 1214.85 支 - 25 - 出 总 计 1214.85 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 208 社会保障和就业支出 207.39 207.39 203.91 3.48 20805 行政事业单位养老支出 207.39 207.39 203.91 3.48 2080501 行政单位离退休 116.35 116.35 112.87 3.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.04 91.04 91.04 210 卫生健康支出 51.56 51.56 51.56 21011 行政事业单位医疗 51.56 51.56 51.56 2101101 行政单位医疗 43.01 43.01 43.01 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 8.55 220 自然资源海洋气象等支出 879.81 866.04 777.70 88.33 13.77 22001 自然资源事务 879.81 866.04 777.70 88.33 13.77 2200101 行政运行 866.81 866.04 777.70 88.33 0.77 2200109 自然资源调查与确权登记 13.00 13.00 221 住房保障支出 76.09 76.09 76.09 22102 住房改革支出 76.09 76.09 76.09 - 26 - 2210201 住房公积金 合 计 76.09 76.09 76.09 1214.85 1201.08 1109.26 - 27 - 91.81 13.77 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 996.22 996.22 30101 基本工资 313.82 313.82 313.82 313.82 346.98 346.98 3010101 30102 基本工资 津贴补贴 3010201 津补贴 326.73 326.73 3010202 采暖补贴（在职） 20.25 20.25 26.15 26.15 26.15 26.15 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.04 91.04 30110 职工基本医疗保险缴费 43.01 43.01 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 42.74 42.74 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.27 0.27 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 8.55 8.55 30112 其他社会保障缴费 1.09 1.09 - 28 - 3011201 工伤保险缴费 1.09 1.09 30113 住房公积金 76.09 76.09 30199 其他工资福利支出 89.49 89.49 302 商品和服务支出 89.61 89.61 30201 办公费 12.08 12.08 30202 印刷费 1.00 1.00 30207 邮电费 1.70 1.70 3020701 邮电费 0.30 0.30 3020702 电话通讯费 1.40 1.40 0.69 0.69 0.69 0.69 30208 3020801 取暖费 办公用房取暖费 30211 差旅费 12.00 12.00 30228 工会经费 7.61 7.61 30229 福利费 15.66 15.66 3022901 福利费 9.51 9.51 3022902 体检费（在职） 3.75 3.75 3022903 体检费（离退休） 2.40 2.40 30231 公务用车运行维护费 0.90 0.90 30239 其他交通费用 36.89 36.89 - 29 - 30299 其他商品和服务支出 3029903 退休人员公用经费 1.08 1.08 1.08 1.08 303 对个人和家庭的补助 113.05 113.05 30302 退休费 109.45 109.45 3030201 退休工资 96.95 96.95 3030202 采暖补贴（退休） 12.50 12.50 3.42 3.42 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.17 0.17 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.25 3.25 0.18 30309 奖励金 0.18 310 资本性支出 2.20 2.20 31002 办公设备购置 2.20 2.20 合 计 1201.08 - 30 - 1109.27 91.81 表7 一般公共预算项目支出表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 302 商品和服务支出 13.77 30201 办公费 9.42 30211 差旅费 4.00 30213 维修（护）费 0.35 3021305 网络运行维护费 合 0.35 计 13.77 - 31 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市自然资源局 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 660.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 26.15 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 143.68 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 76.09 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 32 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 109.45 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 3.42 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.18 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离岗创业人员经 费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 2.35 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 87.14 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 33 - 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 5 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 经费 助支出 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 等于 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5 % 22.50 100 % 22.50 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 量，严格执行预算 效益指标 然资源局 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 37.80 ，提高预算编制质 绥芬河市自 数/预算数 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 9.51 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 7.61 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 36.89 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 - 34 - 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 小于等于 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 成本指标 经济成本 提高经济效 指标 数量指标 一体化维护费一体 产出指标 质量指标 一体化维护费 10 其他运转类 0.35 化维护费一体化维 益 完成一项工 作 完成项目验 收 时效指标 按进度完成 护费一体化维护费 效益指标 经济效益 指标 效益提升 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 满意度指 意度 经济成本 提高经济效 标 指标 数量指标 雪城优才办公费雪 产出指标 质量指标 雪城优才办公费 10 其他运转类 0.42 城优才办公费雪城 益 完成一项工 作 完成项目验 收 时效指标 按进度完成 优才办公费 效益指标 经济效益 指标 效益提升 满意度指 服务对象 受益群体满 标 成本指标 需要，在特定范围 查、人员业务培 训、组织实施等 10 专项业务费 项目 10.00 、特定时间内对特 指标 产出指标 质量指标 定对象进行的专门 益 完成一项工 作 完成项目验 收 时效指标 按进度完成 调查；人员业务培 训、组织实施等 经济成本 提高经济效 标 数量指标 根据自然资源管理 土地调查专项调 满意度指 意度 效益指标 经济效益 提高经济效 指标 率 满意度指 服务对象 受益群体满 标 - 35 - 满意度指 意度 标 等于 100 % 22.50 等于 100 % 20.00 等于 1 个 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 1 个 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 成本指标 经济成本 提高经济效 指标 数量指标 购买不动产登记证 不动产产权工本 费 10 专项业务费 项目 3.00 书、证明费用购买 产出指标 质量指标 不动产登记证书、 益 完成一项工 作 完成项目验 收 时效指标 按进度完成 证明费用 效益指标 经济效益 提高经济效 指标 率 满意度指 服务对象 受益群体满 标 满意度指 意度 标 - 36 - 等于 100 % 20.00 等于 1 个 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 20.00 等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 10.00 部门整体绩效表 部门：自然资源局 年度目标 年度目标 2023年工作计划，我局将按照城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，在年初预算内，保证本单位基本经费运行正 常，保证专项资金拨付及时、到位。抓服务落实自然资源管理方案；抓基础、完善自然资源基本工作；抓长效，整体形成自然资源工作良好态 势。 年度主要任 务 年度主要目标名称 年度主要目标内容 2023年工作计划，我局将按照城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务 高效完成工作 一级指标 成本指标 部署要求，在年初预算内，保证本单位基本经费运行正常，保证专项资金拨付及时、到位 三级指标 经济成本指标 提高经济效益 等于 正向 100 % 社会成本指标 节约社会成本 等于 正向 100 % 保护生态环境 等于 正向 100 % 数量指标 完成一项工作 等于 正向 1 个 质量指标 预算执行率 大于等于 正向 100 % 时效指标 指标完成率 等于 正向 100 % 经济效益指标 效益提升 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 等于 正向 100 % 定性 正向 高中低 / 生态环境成本指 标 产出指标 。抓服务落实自然资源管理方案；抓基础、完善自然资源基本工作；抓长效，整体形成自 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 备注 然资源工作良好态势。 二级指标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 促进效益稳定发 展 营造良好生态环 境 服务对象满意度 - 37 - 第三部分 绥芬河市自然资源局2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市自然资源局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市自然资源局收入总预算 1214.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 4.82万元，下降4.82%，主要原因是：一般公共预算调整预算安 排。支出总预算1214.85万元，包括：社会保障和就业支出、卫生 健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预 算减少4.82万元，下降0.39%，主要原因是支出总预算调整预算安 排。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局收入预算1214.85万元，其中： 一般公共预算拨款收入1214.85万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局支出预算1214.85万元，其中： 基本支出1201.08万元，占98.87%；项目支出13.77万元，占 1.13%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局财政拨款收入预算1214.85万 元，其中：一般公共预算拨款1214.85万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 - 38 - 1214.85万元，其中，社会保障和就业支出207.39万元，卫生健康 支出51.56万元，自然资源海洋气象等支出879.81万元，住房保障 支出76.09万元。比上年预算减少4.82万元，下降4.82%，主要原 因是财政拨款支出调整预算安排。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局一般公共预算支出1214.85万 元，其中：基本支出1201.08万元，项目支出13.77万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）116.35万元，比上年预算减少18.77 万元，下降13.89%，主要原因是人员减少。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.04万元，比 上年预算增加8.94万元，增长10.89%，主要原因是人员增加。 (三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）43.01万元，比上年预算减少4.17万元，下降8.86%， 主要原因是医疗保险基数变化。 (四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）8.55万元，比上年预算增加1.16万元，增长 15.70%，主要原因是人员增加。 (五)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行 政运行（项）866.81万元，比上年预算减少5.84万元，下降 0.67%，主要原因是此类支出预算安排减少。 (六)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自 然资源调查与确权登记（项）13.00万元，比上年预算增加3万 - 39 - 元，增长30%，主要原因是此项支出预算安排增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）76.09万元，比上年预算增加3.48万元，增长4.79%，主要 原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局一般公共预算基本支出1201.08 万元，其中：人员经费1109.27万元，公用经费91.81万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）313.82万元，比 上年预算增加32.02万元，增长11.36%，主要原因是人员增加，工 资调整。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）346.98万元，比 上年预算减少-10.75万元，下降3.01%，主要原因是工资调整。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）26.15万元，比上年预 算减少20.21万元，下降43.59%，主要原因是调整奖金标准。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）91.04万元，比上年预算增加8.94万元，增长10.89%，主要 原因是人员增加，养老基数调整。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 43.01万元，比上年预算增加3.21万元，增长8.07%，主要原因是 人员增加，基数调整。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）8.55万元，比上年预算增加1.16万元，增长15.7%，主要原 因是人员增加，基数调整。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.09万 - 40 - 元，比上年预算增加0.1万元，增长10.1%，主要原因是保险基数 上调。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）76.09万元，比 上年预算增加3.48万元，增长4.79%，主要原因是人员增加，保险 基数上调。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）89.49万 元，比上年预算减少1.69万元，下降1.85%，主要原因是人员减 少。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.08万元，比上 年预算减少3.59万元，下降22.91%，主要原因是部分支出分科目 列支。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比 上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是不动产印刷需求。 （十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.70万元，比 上年预算增加1.7万元，增长100%，主要原因是分科目列支。 （十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.69万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.61万元， 比上年预算增加0.38万元，增长5.26%，主要原因是人员增加。 （十六）商品和服务支出（类）福利费（款）15.66万元，比 上年预算增加0.62万元，增长4.12%，主要原因是人员增加。 （十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 - 41 - （十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）36.89万 元，比上年预算减少2.77万元，下降6.98%，主要原因是人员变 动。 （十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 1.08万元，比上年预算增加0.14万元，增长14.89%，主要原因是 人员增加。 （二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）109.45万 元，比上年预算减少18.86万元，下降14.7%，主要原因是人员减 少。 （二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 3.42万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.92%，主要原因是人 员减少。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18万 元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无变化。 （二十三）资本性支出（类）办公设备购置（款）2.20万 元，比上年预算增加2.2万元，增长100%，主要原因是人员增加需 配置办公电脑。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局部门一般公共预算项目支出 13.77万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）9.42万元，比上年 预算减少2.68万元，下降22.15%，主要原因是雪城优才办公费减 少。 (二)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年 - 42 - 预算增加4万元，增长100%，主要原因是土地调查差旅费增加。 (三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元， 比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是一体化运营维 护费。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市自然资源局一般公共预算“三公”经费支 出0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算减少0.47万元，下降34.31%，主要原因是压缩经 费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 减少0.47万元，下降100%，主要原因是压缩经费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.90万 元，比上年预算增加0.90万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用 车运行维护费0.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是无变化。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 - 43 - 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算89.61万元，比上年预算减 少2.99万元，下降3.23%。主要原因是压缩经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市自然资源局采购预算总额3.257万元，其 中：货物类预算2.2万元、工程类预算0万元、服务类预算1.057万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市自然资源局固定资产金额383.97万 元，其中：房屋361.71平方米，车辆1台，单价100万元（含）以 上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.24万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市自然资源局实行绩效目标管理的项目2个， 涉及预算金额13万元。 - 44 - 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市自然资源局部门年度绩效目标为，我局将 按照城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部 署要求，在年初预算内，保证本单位基本经费运行正常，保证专 项资金拨付及时、到位。抓服务落实自然资源管理方案；抓基 础、完善自然资源基本工作；抓长效，整体形成自然资源工作良 好态势。 - 45 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 - 46 - 七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然 资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调 查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 47 -