绥芬河市商务局2021年度部门决算.pdf

绥芬河市商务局 2021 年度部门决算 目录 第一部分 绥芬河市商务局概况 .......................................... 1 一、部门职责 .......................................................1 二、机构设置 .......................................................4 三、人员构成 .......................................................4 第二部分 绥芬河市商务局 2021 年度部门决算公开报表 ..................... 4 一、收入支出决算总表 ...............................................4 二、收入决算表 .....................................................6 三、支出决算表 .....................................................6 四、财政拨款收入支出决算总表 .......................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） ...............8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） ...........9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..........................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ............................10 第三部分 绥芬河市商务局本级 2021 年度部门决算情况说明 ................ 11 一、关于收入支出总体情况说明 ......................................11 二、收入决算增减变化情况说明 ......................................11 三、支出决算增减变化情况说明 ......................................12 四、关于财政拨款收入支出总体情况说明 ..............................12 五、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 ......................13 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 ..................13 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况 ......................14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................15 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..............15 十、关于机关运行经费情况说明 ......................................15 十一、关于政府采购支出情况说明 ....................................16 十二、关于国有资产占有使用情况说明 ................................17 十三、预算绩效情况说明 ............................................17 第四部分 名词解释 ................................................... 21 第五部分 附录 ....................................................... 22 第一部分 绥芬河市商务局概况 一、部门职责 （一）负责贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及 国际经济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济 合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并 提出建议。 （二）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社 区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责全 市煤炭流通市场、成品油流通的监督管理。 （三）拟订市内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究 提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市 大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工 作。 （四）拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务 领域信用建设，指导商业信用销售，建设商务诚信公共服务平 台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 （五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产 资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机 制。监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价 格信息，进行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品 1 储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油和拍卖等行业 进行监督管理。 （六）贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管 理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措 施。会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和 外贸促进体系建设。 （七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术 和成套设备进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工 作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工 作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。 （八）牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟 订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全市服 务外包平台建设。 （九）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务， 负责对外经济合作和对外贸易协调工作。 （十）组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进 出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指 导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反 补贴保障措施的应诉及相关工作。 （十一）指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投 资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法 2 律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和 联合年报。 （十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对 外直接投资、对外承包工程，对外劳务合作等。配合有关部门 做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。牵头和拟 订境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全市企业对外 投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工 作。 （十三）拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施，指导 管理对俄边境小额贸易，负责市对俄、东北亚地区多边、双边 经贸会议活动的组织与衔接工作。 （十四）牵头拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策。 指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区（含经 济类和科学类）情况。 （十五）研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织 实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。 （十六）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、 行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域 单位的安全生产工作。 （十七）完成市委、市政府交办的其他工作。 3 二、机构设置 绥芬河市商务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级 决算。商务局设 4 个内设机构：办公室、对外贸易科、内贸管 理科、对外经济合作和外商投资管理科。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市商务局实有人数 39 人，其中：行政人 员 13 人、参公人员 0 人、事业人员 20 人、离休人员 0 人、退 休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人， 其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 6 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。 第二部分 绥芬河市商务局 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 4 5 二、收入决算表 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到 款级） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表 为空表。 10 第三部分 绥芬河市商务局本级 2021 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市商务局本级 2021 年度部门决算 收支总额 5576.43 万元，其中：本年收入 5575.43 万元，年初结 转和结余 1 万元；本年支出 5575.13 万元，年末结转和结余 1.3 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度本级部门决算收 入总额增加 505.84 万元，增长 10%，主要原因是由于企业扶持 资金增加；支出总额增加 506.54 万元，增长 10%，主要原因是 由于企业扶持资金增加；年末结转和结余增加 0.3 万元，增长 30%，主要原因是由于本年收到招商奖励金 0.3 万元。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市商务局 2021 年度收入合计 5575.43 万元，其中： 财政拨款收入 5575.13 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0.3 万元，占 0.01%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 5575.43 505.84 +10% 企业扶持资金增加 11 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 5575.13 508.54 +10.04 企业扶持资金增加 0.3 -0.27 -90% 招商奖励金减少 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市商务局 2021 年度支出合计 5575.13 万元，其中： 基本支出 461.14 万元，占 8.27%；项目支出 5113.98 万元，占 91.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化 情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 5575.13 506.55 10% 企业扶持资金增加 职 业年 金 缴 费支 出 减 461.14 -20.04 -4.16% 少 5113.98 526.57 11.48% 企业扶持资金增加 四、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。绥芬河市商务局本级 2021 年度财政拨款 收入 5575.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支 出 5575.13 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 12 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 508.54 万元，增长 10.34%；财政拨款支出增加 508.54 万元，增长 10.34%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。绥芬河市商务局本级 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 5575.13 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 5575.13 万元，年末一般公共预 算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 508.54 万元，增长 10.04%，主要原因是对企业扶持资金 增加；一般公共预算财政拨款支出加 508.54 万元， 增长 10.04%， 主要原因是对企业扶持资金增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%；一般公共预算财政拨款支出加 0 万元， 增长 0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市商务局 2021 年度财政拨款基本支出 461.14 万元， 13 其中：人员经费 422.39 万元，主要包括基本工资 115.12 万元、 津贴补贴 153.02 万元、奖金 16.66 万元、养老保险缴费 33.73 万元、基本医疗保险缴费 17.36 万元、公务员医疗补助缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 29.69 万元、 退休费 49.58 万元、生活补助 3.62 万元、奖励金 0.06 万元；公 用经费 38.75 万元，主要包括办公费 10.03 万元、邮电费 1.13 万元、差旅费 0.06 万元、工会经费 2.64 万元、福利费 3.51 万 元、其他交通费用 19.74 万元、其他商品服务支出 1.35 万元、 办公设备购置 0.29 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况 2021 年度，绥芬河市商务局一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增 长 0%；与 2021 年度预算相比减少 3 万元，下降 100%，变化 的主要原因是受疫情影响，未能出国。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是受疫情影响，未能出国。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 14 元，增长 0%，本单位无公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无公务用车。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，本单位无公务用车；与 2021 全年预算相比 增加 0 万元，增长 0%，本单位无公务用车。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%， 本单位无公务接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市商务局政府性基金预算财政拨款收支为 0 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市商务局国有资本经营预算财政拨款收支为 0 十、关于机关运行经费情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出38.75万元，比2020年决 15 算数减少0.39万元，下降1%，主要原因是压减经费支出。比2021 年度预算数增加1.79万元，增长4.84%，主要原因是人员增加。 十一、关于政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。2021年度政府采购支出总额 10.76万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金 额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部 门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下： 本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面 向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 2 3 16 面向中小 企业采购 金额 合同链接 4 十二、关于国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市商务局共有车辆0辆，其 中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通 信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上 通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出、本级项目和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评， 其中，部门预算整体支出自评涉及资金5575.13万元；组织对本 级2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预 算支出198.32万元，其中：政府采购2项，金额10.47万元。省级 项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金4915.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的96.12%。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金5575.13万元，执行数 为5575.13万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成 17 情况：一、数量指标。推进落实党建工作会议、活动，开展政 治生态环境建设工作会议、活动，如数完成。实际完成率达到 100%。二、质量指标。质量达标率、行政事项办结率达100%， 内贸市场监管工作超额完成。三、实效指标。按规定时限内公 开政务信息，职工工资按月及时发放。四、成本指标。管理制 度健全、资产管理安全性合规。五、经济效益。对外贸易进出 口总额增长率目标值为10%，实际完成值21.3%，超额实现进出 口总额增长。六、社会效益指标。积极“以贸促工”引导贸易 企业转型。七、生态效益指标。积极组织企业集中参与展会减 少废弃物。八、可持续影响。积极引导企业申报注册国家和省 级境外经贸合作区。主要问题及原因：年初指标细化不明确。 下一步改进措施：严格依法按规进行指标细化。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计5113.98万元，执行数合计5113.98万元，完 成预算的100%，平均得分99.33分。具体情况为： 1.“业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目支出自评得分98分。全年预算数为48.32万元，执行数为 48.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、 数量指标。组织企业参予境内外举办的各种交会、展览会、展 销会、洽谈会，如数完成。参与境内各类商务活动，含考察招 商活动、宣传活动（次），目标数大于等于6次，实际完成数4 18 次，受疫情影响，未能达标。二、质量指标。质量达标率、对 企业拨付资金完成率100%，组织企业数量目标值20个，实际完 成值30个。三、实效指标。对企业扶持资金拨付及时率、按要 求参加展会及时率达到100%。四、成本指标。管理制度健全， 项目资金使用率100%。五、经济效益。参与境内外各类商务活 动，含考察招商活动、宣传活动，增加企业收益。六、社会效 益指标。参与境内外各类商务活动，含考察招商活动、宣传活 动，提高企业知名度。七、生态效益指标。组织企业集中参与 展会减少废弃物。八、可持续影响。积极扩大企业宣传度。发 现的主要问题及原因：受疫情影响，未能如数进行国内考察、 招商活动。下一步改进措施：调整国内考察招计划。 2.“（政府消费劵）扫码满减及刷卡满减活动”项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出 自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完 成预算的100%。项目绩效目标完成情况一、数量指标。参加企 业数量目标值为100个，实际完成值140个。消费券发行总额目 标值150万元，实际完成值150万元。实际完成率达到100%。二、 质量指标。质量达标率、消费券发放率、消费券发放合规率达 100%三、实效指标。预算资金执行率100%，资金拨付及时。 四、成本指标。补贴金额目标值150万元，实际值150万元，如 数完成，执行偏差损失为0。五、经济效益。拉动地区消费。六、 社会效益指标。改善当地人民生活水平。七、生态效益指标。 19 电子券去纸质化，对生态环境的影响积极。八、可持续影响。 推动疫情下消费增长。积极依规按时完成拨付计划，按照绩效 目标如数完成。 3.“中央外贸发展扶持资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为4915.66万元，执行数为4915.66万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标。支持外贸中小 企业提升国际化经营能力项目数目标值为20个，实际完成值26 个。进口贴息补贴企业数量目标值20家，实际完成值50个。实 际完成率达到100%。二、质量指标。质量达标率达100%，获 支持的中小企业业绩高于平均水平。资金使用合规性100%。三、 实效指标。预算资金执行率100%，资金拨付及时。四、成本指 标。资金拨付成本低，补贴资金目标值4915.66万元，实际值 4915.66万元，如数完成。五、经济效益。中小外贸企业数量保 持稳定。六、社会效益指标。带动欠发达地区贸易发展情况基 本持平。七、生态效益指标。对生态环境的影响积极。八、可 持续影响。对外经贸行业未来可持续发展的影响积极。积极依 规按时完成拨付计划，按照绩效目标如数完成。 上述各项绩效评价表详见附录。 20 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 7.固定资产支出：指行政单位、参照公务员法管理事业单 位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，由公 21 共预算财政拨款支出用于构置房屋及构筑物、专用设备、通用 设备、家具、用具、装具等的费用。 第五部分 1.量化评价表 22 附录 2.部门预算整体支出绩效自评表 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 24 4. 省 级 项 目 （ 专 项 ） 支 出 部 门 评 价 得 分 表 25 26 27