曾都区水利和湖泊局府河水利管理站2023年预算公开说明（上传版）.pdf

曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 年部 门预算公开 目 第一部分 录 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站（概况） 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 年 部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 第四部分 年预算绩效情况 一、 部门整体绩效目标编制情况说明 二、 项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站概况 一、部门主要职责 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站参与组织协调辖 区范围内的防汛、抗旱、灌溉，排涝工作，并提供技术指导 服务；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、节约、保 护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理 和维护；乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理有关 工作；协调基础矛盾纠纷等。 二、部门基本情况 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站核定编制数 2 个， 2022 年底实有在编人数 2 人。 第二部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 年部 门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年，收入总计 57.63 万元，比上年收入总计 77.36 万元减少 19.73 万元，增加 25.5%，减少的原因主要原因是 乡镇水利设施建设投入有所减少；本年度财政拨款收入 42.63 万元，比上年 77.36 万元减少 34.73 万元，减少的原 因主要原因是为进一步保证工程质量部分水利建设项目由 上级统一招标；政府性基金财政拨款 0 元 ；其他收入 10 万 元，比上年 53.6 万元减少 43.6 万元，减少的原因是上年结 转和上级补助减少。 （二）支出预算情况 2023 年预算支出 57.63 万元（比较上年收入 77.36 万 元，同比减少 19.73 万元，同比减少 25.5%）。其中： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.农林水（类）48.78 万元：主要用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出；用于水利行业业 务管理方面的支出；水利系统纳入预算管理的水资源管理与 保护事业单位的支出；水利系统用于江、河、湖、滩等治理 工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程 管理单位的支出。 2.社会保障和就业（类）0.03 万元：主要用于区本级按 国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.63 万元：主要用于 政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）1.66 万元：主要用于按照国家政 策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住 房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 27.6 万元：主要用于基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 7.82 万、津贴补贴 2.43 万、奖金 7.65 万、绩效工资 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.52 万元、职工基 本以来保险缴费 1.11 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、 住房公积金 1.66 万元） 2.商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0.42 万元、印刷费 0.25 万元、手续分 0.01 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.02 万元、租赁费 0.01 万元、公务接待 0.06 万元、劳务费 0.01 万元、委托业 务费 0.01 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.32 万元、 其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。） 3.对个人和家庭的补助支出 3 万元：主要用于离休费、 退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3 万 元、住房公积金 0 万元等） 4.其他支出 0 万元。 预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 19.73 万元，其中基本支出减少 9.73 万元，项目支出减少 10 万元。基本支出减少的主要原因是水利建设项目有所减 少 ；项目支出减少的主要原因是新建水利项工程目减少 。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 32.63 万元，比去年预算 23.76 万元增加 8.87 万元，其中：基本支出 32.63 万元，比 年初预算 23.76 万元增加 8.87 万元，项目支出 0 万元，年 初预算 0 万元，无变动。基本支出比去年增加 8.87 万元， 原因：人员正常调整，社会保险有所调整。 （四）政府性基金情况 2023 年，曾都区水利和湖泊局府河水利管理站未使用国 有资本经营预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 2023 年，曾都区水利和湖泊局府河水利管理站未使用国 有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 2023 年度运行经 费支出 2.02 万元（办公费 0.42 万元、印刷费 0.25 万元、 手续分 0.01 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.02 万元、物 业管理费 0.09 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 0.02 万元、租赁费 0.01 万元、公务接待 0.06 万元、劳务费 0.01 万元、委托业务费 0.01 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。）比去年 0.42 万元增加 1.6 万元，增加 380%， 增加主要原因是办公设施设备过于老旧，更新换代。 （七）政府采购情况 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无政府采购。 （八）国有资产占用情况 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无国有资产占有情况 。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区水利和湖泊局府河水利管理站“三公”经 费年初预算安排 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 100%，主要原因是：公务接待增加。 公务接待费 0.06 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 100%，主要原因是：公务接待增加。 因公出国（境）费 0 万元，上年 0 万元，无变化。 公务用车运行维护费 0 万元，上年增 0 万元，无变化。 公务用车购置费 0 万元，上年 0 万元，，无变化。 第三部分 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站预算表 收支总表 单位： 万元 部门/单位： 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 支 预 算 数 32. 63 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 10. 00 项 出 目 预算 数 一、一般公共服务 支出 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、教育支出 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、文化旅游体育 与传媒支出 六、社会保障和就 业支出 0.00 5.56 七、卫生健康支出 1.63 八、节能环保支出 0.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 48.78 十一、交通运输支 出 十二、资源勘探工 业信息等支出 十三、商业服务业 等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地 区支出 十六、自然资源海 洋气象等支出 十七、住房保障支 出 十八、粮油物资储 备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 十九、国有资本经 营预算支出 二十、灾害防治及 应急管理支出 廿一、其他支出 廿二、债务还本支 出 廿三、债务付息支 出 廿四、债务发行费 用支出 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入； 事业收入不含教育收费收入，下同。 42. 63 15. 00 57. 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 57.63 年终结转结余 0.00 支 计 57.63 出 总 收入总表 部门/单 位： 单位：万 元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 037 037006 曾都区水利和湖泊局 曾都区水利和湖泊局府河 水利管理站 合 计 57. 63 57. 63 57. 63 小 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 42. 63 42. 63 42. 63 32. 63 32. 63 32. 63 0. 00 0. 00 0. 00 国 有 资 本 经 营 预 算 0. 00 0. 00 0. 00 财 政 专 户 管 理 资 金 0. 00 0. 00 0. 00 事 业 收 入 0. 00 0. 00 0. 00 上年结转结余 事 业 单 位 经 营 收 入 0. 00 0. 00 0. 00 上 级 补 助 收 入 0. 00 0. 00 0. 00 附 属 单 位 上 缴 收 入 0. 00 0. 00 0. 00 其 他 收 入 小 计 一 般 公 共 预 算 10. 00 10. 00 10. 00 15. 00 15. 00 15. 00 0. 00 0. 00 0. 00 政 府 性 基 金 预 算 0. 00 0. 00 0. 00 国 有 资 本 经 营 预 算 0. 00 0. 00 0. 00 财 政 专 户 管 理 资 金 0. 00 0. 00 0. 00 单位资 金 15.00 15.00 15.00 支出总表 部门/ 单位： 单位：万元 科目 编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老 支出 20899 20899 99 210 21011 21303 项目 支出 32.6 3 25.0 0 5.56 0.00 5.52 0.00 3. 00 3.00 0.00 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 2. 52 2.52 0.00 其他社会保障和就 业支出 0. 03 0.03 0.00 其他社会保障和 就业支出 0. 03 0.03 0.00 1.63 0.00 1.63 0.00 1.63 0.00 23.7 8 25.0 0 23.7 8 25.0 0 23.7 8 25.0 0 1.66 0.00 1.66 0.00 卫生健康支出 行政事业单位医疗 21011 02 213 57 .6 3 5. 56 5. 52 基本 支出 事业单位离退休 20805 02 20805 05 合 计 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管 21303 04 理 221 住房保障支出 住房改革支出 1. 63 1. 63 1. 63 48 .7 8 48 .7 8 48 .7 8 1. 66 1. 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属单 位补助支 出 22102 66 22102 01 1. 66 住房公积金 1.66 0.00 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算 数 出 项目 预算数 一、本年收入 32.63 一、本年支出 32.63 （一）一般公共预算拨款 32.63 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）公共安全支出 二、上年结转 （四）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （五）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）社会保障和就业支出 5.56 （八）卫生健康支出 1.63 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 23.78 （十二）交通运输支出 （十三） 资源勘探工业信息等支出 （十四）商业服务业等支出 （十五）金融支出 （十六）援助其他地区支出 （十七） 自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）国有资本经营预算支出 （廿一） 灾害防治及应急管理支出 1.66 （廿二）预备费 （廿三）其他支出 （廿四）转移性支出 （廿五）债务还本支出 （廿六）债务付息支出 （廿七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 32.63 支 出 总 计 32.63 一般公共预算支出表 部门/单 位： 单位：万 元 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 210 21011 2101102 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 合 计 32. 63 5.5 6 5.5 2 3.0 0 2.5 2 0.0 3 0.0 3 1.6 3 1.6 3 1.6 3 基本支出 小 人员经 公用经 计 费 费 32. 30.60 2.02 63 5.5 5.56 0.00 6 5.5 5.52 0.00 2 3.0 3.00 0.00 0 2.5 2.52 0.00 2 0.0 0.03 0.00 3 0.0 0.03 0.00 3 1.6 1.63 0.00 3 1.6 1.63 0.00 3 1.6 1.63 0.00 3 项目支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21303 2130304 221 22102 2210201 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 23. 78 23. 78 23. 78 1.6 6 1.6 6 1.6 6 23. 78 23. 78 23. 78 1.6 6 1.6 6 1.6 6 21.76 2.02 0.00 21.76 2.02 0.00 21.76 2.02 0.00 1.66 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 1.66 0.00 0.00 一般公共预算支出表 部门/单 位： 单位：万 元 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080502 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 210 21011 2101102 213 21303 2130304 221 22102 2210201 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 水利 水利行业业务管理 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 32. 63 5.5 6 5.5 2 3.0 0 2.5 2 0.0 3 0.0 3 1.6 3 1.6 3 1.6 3 23. 78 23. 78 23. 78 1.6 6 1.6 6 1.6 6 基本支出 小 人员经 计 费 32. 30.60 63 5.5 5.56 6 5.5 5.52 2 3.0 3.00 0 2.5 2.52 2 0.0 0.03 3 0.0 0.03 3 1.6 1.63 3 1.6 1.63 3 1.6 1.63 3 23. 21.76 78 23. 21.76 78 23. 21.76 78 1.6 1.66 6 1.6 1.66 6 1.6 1.66 6 公用经 费 项目支 出 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 合计 人员经费 公用经费 合计 32.63 30.60 2.02 工资福利支出 27.60 27.60 0.00 30101 基本工资 7.82 7.82 0.00 30102 津贴补贴 2.43 2.43 0.00 30103 奖金 7.65 7.65 0.00 30107 绩效工资 3.86 3.86 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.52 2.52 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.11 1.11 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.55 0.55 0.00 30113 住房公积金 1.66 1.66 0.00 商品和服务支出 2.02 0.00 2.02 301 302 科目名称 本年一般公共预算基本支出 30201 办公费 0.42 0.00 0.42 30202 印刷费 0.25 0.00 0.25 30204 手续费 0.01 0.00 0.01 30206 电费 0.25 0.00 0.25 30207 邮电费 0.02 0.00 0.02 30209 物业管理费 0.09 0.00 0.09 30211 差旅费 0.02 0.00 0.02 30213 维修（护）费 0.02 0.00 0.02 30214 租赁费 0.01 0.00 0.01 30217 公务接待费 0.06 0.00 0.06 30226 劳务费 0.01 0.00 0.01 30227 委托业务费 0.01 0.00 0.01 30228 工会经费 0.23 0.00 0.23 30229 福利费 0.32 0.00 0.32 30239 其他交通费用 0.01 0.00 0.01 30299 其他商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.06 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 注:本部门年度无政府性基金预算支出 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 项目支出表 单位：万 元 部门/单位： 本年拨款 项目编码 037 项目名称 项目单位 曾都区水利和湖泊局 037006 1101 42130322037R00000013 0 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 基本工资 基本工资 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 57. 63 57. 63 57. 63 7.8 2 32. 63 32. 63 32. 63 7.8 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 国 有 资 本 经 营 预 算 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 7.8 2 7.8 2 0.0 0 0.0 0 合 计 财政拨款结转 结余 国 政 一 有 府 般 资 性 公 本 基 共 经 金 预 营 预 算 预 算 算 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 财 政 专 户 管 理 资 金 单位资 金 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 1104 42130322037R00000013 3 1106 42130322037R00000013 5 1107 42130322037R00000013 6 1108 42130322037R00000013 7 1111 42130322037R00000013 9 保留津贴 保留津贴 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 在职人员物业补贴 在职人员物业补贴 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 在职人员住房补贴 在职人员住房补贴 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 交通补贴 交通补贴 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 绩效工资 绩效工资 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 0.1 3 0.1 0.0 3 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.1 3 0.1 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.4 8 0.4 0.0 8 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.4 8 0.4 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.3 7 0.3 0.0 7 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.3 7 0.3 7 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.4 8 0.4 0.0 8 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.4 8 0.4 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 3.8 6 3.8 0.0 6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 3.8 6 3.8 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 1112 42130322037R00000014 0 1114 42130322037R00000014 2 1116 42130322037R00000014 3 1119 42130323037R00000018 2 1123 42130322037R00000014 4 一次性奖金 一次性奖金 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 基本养老保险缴费 基本养老保险缴费 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 工伤保险缴费 工伤保险缴费 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 住房公积金 住房公积金 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 0.6 5 0.6 0.0 5 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.6 5 0.6 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 2.5 2 2.5 0.0 2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 2.5 2 2.5 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 1.1 1 1.1 0.0 1 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 1.1 1 1.1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 3 0.0 0.0 3 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 3 0.0 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 1.6 6 1.6 0.0 6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 1.6 6 1.6 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 1125 退休人员医疗保险 42130322037R00000014 5 退休人员医疗保险 1126 乡镇工作补贴 42130323037R00000018 3 乡镇工作补贴 1134 42130323037R00000018 6 1229 42130323037R00000018 8 2101 42130322037Y00000014 0 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 事业单位单列核定绩效 事业单位单列核定绩 效 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 退休人员统筹待遇补贴 退休人员统筹待遇补贴 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 在职人员公用 在职人员公用 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 0.5 2 0.5 0.0 2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.5 2 0.5 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.9 6 0.9 0.0 6 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.9 6 0.9 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 7.0 0 7.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 7.0 0 7.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 3.0 0 3.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 3.0 0 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 2.0 0 2.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 2.0 0 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0 0 2110 42130322037Y00000014 3 22 42130323037Y00000010 8 女同志卫生费 女同志卫生费 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 其他运转类 事业支出 曾都区水利和湖泊局府河水 利管理站 0.0 2 0.0 0.0 2 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 2 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.00 25. 00 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 25.00 25. 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 25.00 0.0 0 0.0 0 政府采购预算表 预算 13 表 单位：元 采购金额 单位代码 单位 名称 项 目 政府采 购品目 功能 科目 部门支出 经济分类 资金 来源 资金 性质 采购 数量 单价 （元） 计量 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注:本部门年度无政府采购预算 采购金额合 计（元） 其中面向中小 企业（元） 其中面向小微企 业（元） 12 13 14 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：保证单位正常运转，改 善单位工作环境，提高单位服务质量。年度度目标为保证 单位正常运转，改善全镇水资源环境，提高单位服务质量。 2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环 境，提高单位服务质量。具体指标设置为： 产出指标： 培训水库巡查人数 36 人、各小型水库巡查 50 次、改造 村级水厂 3 处，指标设立依据是历史标准。 满意度指标： 受益对象满意率≥90%，指标设立依据是历史标准。 3、年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境， 提高单位服务质量。具体指标设置为： 产出指标：培训水库 巡查人数 36 人、各小型水库巡查 50 次、改造村级水厂 3 处， 指标设立依据是历史标准。满意度指标：受益对象满意率≥90%， 指标设立依据是历史标准。 部门整体支出绩效目标申报表 （2023 年度） 部门名称 填报人 随州市曾都区水利和湖泊局府河水利管理站 汤超 联系电话 17698058037 部门职能概 参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉；负责农村基层水利资源管理和开发、利用、 述 节约、保护工作；承担农田水利基础建设、小型水利工程设施的管理和维护；乡镇水土保 持、农村饮水安全工程建设和管理有关工作。 人员基本情 实有在职人员合计（A+B） 在职在编人员（A） 况 2 2 收入构 成 金情况（万 0 2023 年预算金额 2022 年预算金额 预算增减变化 （C） （D） （C-D） 财政拨款 42.63 77.36 减少 34.73 其他资金 15 0 减少 15 计 57.36 77.36 减少 20 基本支出 32.36 42.36 减少 10 项目支出 25 35 减少 10 57.63 77.36 减少 19.73 总体资金情况 部门总体资 在职无编人员（B） 合 元） 支出构 成 合 计 年度整体绩 完成全镇水利设施建设维修养护、排查整治隐患、各水利设施安全度汛、保障农村安全饮 效总目标 水 一级指 标 二级指标 三级指标 水库巡查责任人培 公共服务 训人数 年初目标值 备 注 36 人 年度绩效指 标 产出指 标 水库巡查次数 50 次 维修改造村级水厂 3处 三级指标 年初目标值 农田灌溉亩数 300 亩 解决用上困难户 50 户 改善水质环境 水质达到Ⅲ类 公共管理 公共产品 一级指 标 二级指标 经济效益 年度绩效指 标 效益指 标 社会效益 生态效益 备 注 新增灌溉面积 50 亩 群众满意度 90％以上 可持续影响 社会公众或服 务对象满意度 二、重点项目绩效目标编制情况 曾都区水利和湖泊局府河水利管理站无重点项目绩效 目标。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。