2020年泰安市妇联本级决算.pdf

2020 年 度 泰安市妇女联合会本级 决算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 单位概况 4 一、单位职责 泰安市妇女联合会（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合 起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇 联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全 面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、 贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和 政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、 跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，建设富裕文明幸福新 泰安中充分发挥半边天作用。 （一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇 女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社 会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积 极作用。 （二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导 广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自 强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力， 促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导； 推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树 立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。 （三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主 监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题， 5 及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案； 参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇 女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。 （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道， 建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志 愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各 界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和 扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人 妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好 交往，加深了解、增进友谊、促进合作。 （六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基 层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独 立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。 （七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。 （八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。 二、机构设置 本单位内设 4 个职能部室，分别是：办公室、组宣部、发展 部、权益（家儿）部。 6 第二部分 2020 年 度 单 位 决 算 表 7 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 21.43 9 九、卫生健康支出 39 20.42 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 44 15 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 48 19 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 51 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 23 支出 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 56 本年收入合计 27 726.46 行 次 726.46 45 49 52 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 60 总计 30 726.46 684.61 726.46 726.46 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差. 8 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 栏 次 合 计 1 726.46 2 726.46 201 一般公共服务支出 684.61 684.61 20129 2012901 2012999 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 684.61 674.44 10.17 21.43 21.1 684.61 674.44 10.17 21.43 21.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.1 21.1 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 20899 2089901 科目名称 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 20.42 20.42 20.42 20.42 2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 10.2 10.2 2101103 公务员医疗补助 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 上级补 助收入 事 业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 合 计 1 726.46 2 726.46 3 4 5 6 201 一般公共服务支出 684.61 684.61 20129 群众团体事务 684.61 684.61 2012901 2012999 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 674.44 10.17 21.43 674.44 10.17 21.43 行政事业单位养老支出 21.1 21.1 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.1 21.1 20899 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 2089901 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 210 卫生健康支出 20.42 20.42 21011 行政事业单位医疗 20.42 20.42 2101101 行政单位医疗 10.22 10.22 2101103 公务员医疗补助 10.2 10.2 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 科目名称 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 年初财政拨款结转和结余 行 目 次 栏 次 726.46 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 684.61 684.61 合计 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 八、社会保障和就业支出 22 21.43 21.43 九、卫生健康支出 23 20.42 20.42 24 726.46 726.46 726.46 726.46 8 本年收入合计 项 9 726.46 10 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 11 26 政府性基金预算财政拨款 12 27 国有资本经营预算财政拨款 13 28 总计 14 726.46 总计 29 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 基本支出 项目支出 栏 次 合 计 1 726.46 2 726.46 3 201 一般公共服务支出 684.61 684.61 20129 群众团体事务 684.61 684.61 2012901 行政运行 674.44 674.44 2012999 其他群众团体事务支出 10.17 10.17 208 20805 2080505 20899 2089901 社会保障和就业支出 21.43 21.43 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 出其他社会保障和就业支出 21.1 21.1 21.1 21.1 0.33 0.33 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 0.33 20.42 20.42 10.22 0.33 20.42 20.42 10.22 10.2 10.2 210 21011 2101101 2101103 公务员医疗补助 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女联合会本级 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 313.4 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 302 商品和服务支出 328.23 307 债务利息及费用支出 科目编码 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 71.36 30201 办公费 4.85 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 75.18 30202 印刷费 3.76 30702 国外债务付息 30103 奖金 44.49 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.1 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 2.94 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 10.22 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 10.2 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 0.33 30211 差旅费 1.19 31006 大型修缮 30113 住房公积金 22.11 30212 因公出国（境）费用 5.7 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 1.47 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 55.48 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 84.04 30215 会议费 0.85 31010 安置补助 30301 离休费 30.03 30216 培训费 7.91 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 6.31 30217 公务接待费 0.36 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 13 1.63 决算数 0.8 0.8 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 26.84 10.62 10.24 29.96 3.1 16.18 251.26 39908 39999 人员经费合计 397.44 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 329.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 8 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 6 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 合计 6 7 2 6.06 因公出国 （境）费 8 5.7 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 公务 接待费 12 0.36 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏 次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故本表无数据。 16 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女联合会本级 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 17 第三部分 2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 18 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 726.46 万元。与 2019 年度相比， 收、支总计各增加 180.26 万元，增长 33%。主要是一般公共 服务支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 726.46 万元，其中：财政拨款收入 726.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 19 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 726.46 万元。与 2019 年度相比，增加 180.26 万元，增长 33%。主要是增加一般公共服务支出。 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 726.46 万元，其中：基本支出 726.46 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 20 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 726.46 万元。与 2019 年度相比，增加 180.26 万元，增长 33%。主要是一般公共服务支出增加。 2、项目支出 0 万元。与 2019 年度持平。 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 726.46 万元。与 2019 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.26 万元，增长 33%。 主要是一般公共服务支出增加。 21 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 726.46 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 180.26 万元，增长 33%。主要是一般公共服务支 出和卫生健康支出增加。 22 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 726.46 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684.61 万元，占 94.24%；社会保障和就业支出 21.43 万元，占 2.95%；卫生健 康支出 20.42 万元，占 2.81%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780.2 万元，支出决算为 726.46 万元，完成年初预算的 93.11%。决 算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出和卫生 健康支出减少。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 737.4 万元，支出决算为 674.44 万元， 完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数主要原因是 日常活动经费压缩，行政运行支出减少。 23 2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群 众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原 因是其他群众团体活动费增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算数持平。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元， 支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年 初预算数主要是增加了退休人员。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算数为 10.9 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于年初预算数主要 原因是减少了行政事业单位医疗。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算数为 10.3 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 99.22%，与年初预算基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 726.46 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 397.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 24 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。 公用经费 329.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他 商品服务支出、信息网络及软件购置更新等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 8 万元，支出决算为 6.06 万元， 比年初预算数减少 1.94 万元，完成年初预算的 75.75%，决算数小于年初预算的主要 原因是公务接待减少，因公出国（境）费减少。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.7 万元，比年初预算减少 0.3 万元，完成年初预算的 95%。决算 数小于年初预算数的原因是因公出国期间相关费用出现上下 浮动，因公出国（境）费未使用完。 全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个,累计 1 人次。开 支内容包括伙食费、住宿费等。 25 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。 其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市妇女联合会 使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日泰 安市妇女联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 为 0 辆。 2、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.36 万元， 比年初预算减少 1.64 万元，完成年初预算的 18%， 决算数小 于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中： 国内接待费 0.36 万元，主要用于省妇联调研，共计接待 3 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出， 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 329.02 万元，比年初预算数 减少 14.98 万元，降低 4.35%，主要原因是机关运行费减少。 26 （二）政府采购支出情况 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业 合同金额0万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中符 合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用 车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其它用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 3 个，涉及预算资金 304.3 万元，占单位预算项目支 出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等 级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从 自评情况来看，上述两个项目完成情况较好，主要表现为项目 立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理 制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实 现了预期。 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 27 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 第四部分 名词解释 28 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 29 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 30 其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）：指泰安市妇女联合会用于保障机构正常运行、开 展日常工作的基本支出和开展妇女儿童事业发展业务工作所 安排的项目支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他 群众团体事务支出（项）：指市妇女联合会机关其他日常支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市 妇女联合会为职工缴纳的基本养老保险支出。 十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市妇女联合 会其他社会保障和就业支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的医疗保险缴 费支出。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会用于行政事业单位 医疗方面的支出。 31 第五部分 附 件 32 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：泰安市妇女联合会机关 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 妇女儿童工作专项经费 泰安市妇女联合会 99.4 2 市美丽庭院创建工作奖补资金 泰安市妇女联合会 99.9 3 市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资 泰安市妇女联合会 99.92 33 市级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 妇女儿童工作专项经费 主管部门 项目资金 （万元） 泰安市妇女联合会 实施单位 泰安市妇女联合会机关 全年执行 分值 执行率 数 得分 74.3 69.821 10 93.97 9.4 74.3 69.821 _ 93.97 _ 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 74.3 其中：当年财政 拨款 74.3 上年结转资金 _ _ 其他资金 _ _ 年初预期目标 目标实际完成情况 1、开展“巾帼心向党、建功新时代”主题教育活动，引导 妇女群众听党话、跟党走； 按计划开展“巾帼心向党、建功新时代”主题 2、组织妇女积极参与巾帼建功、乡村振兴等工作，服务妇 教育活动；组织妇女积极参与巾帼建功、乡村 女在参与经济发展中实现就业创业和自身发展 振兴等工作，实施“两个规划”，推动妇女儿 3、实施“两个规划”，推动妇女儿童发展环境进一步优化；童发展环境进一步优化；引导妇女知法守法用 年度总体目标 4、做好维权工作，引导妇女知法守法用法，维护妇女合法 法，维护妇女合法权益；开展泰安市“最美家 权益； 庭”故事巡讲、家教家风主题巡展等活动，组 5、在全市开展泰安市“最美家庭”故事巡讲、家教家风主 织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家庭”、 题巡展等活动，组织“六一”慰问儿童活动，表彰“最美家 “美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的 庭”、“美丽庭院”和在家庭教育工作中表现突出的先进集 先进集体和先进个人，促进家庭家教家风建 体和先进个人，促进家庭家教家风建设； 设。 6、加强妇联自身建设，召开泰安妇女第十一次代表大会， 深化妇联组织改革，促进妇联转变作风、更好地服务基层。 34 绩效 一级 指标 指标 产 实际完成 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 数量指标 资金使用完成情况 130 达标 16.67 16.67 妇女素质显著提高 达标 16.67 16.67 及时 16.66 16.66 指标值（B） 分值 得分 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 （50 分） 质量指标 时效指标 妇女儿童事业全面 发展 资金支出及时 2021 年 12 月底前支 出 效 益 指 标 妇女参与经济社会 社会效益 发展能力得到了提 妇女素质显著提高 达标 30 30 达标 10 10 高 （30 分） 满意度 指标 服务对象满意度 广大妇女 基本满意 （10 分） 总分 99.4 35 偏差原因分析及 改进措施 市级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 市“美丽庭院”创建工作奖补资金 主管部门 泰安市妇女联合会 年初预算数 全年预算数 200 200 200 200 年度资金总额 项目资金 其中：当年财 （万元） 政拨款 上年结转金 其他资金 实施单 泰安市妇女联合会机关 位 全年执 分 执行率 得分 行数 值 198 10 99 9.9 198 标 指标 指标 _ _ _ 目标实际完成情况 已完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建 完成 2019 年底全市农村 5%的庭院建成“美丽庭院”示范户，一半以上 成“美丽庭院”示范户，一半以上的村 的村建有美丽庭院示范户的目标任务。 绩效 一级 99 _ _ 年初预期目标 年度总体目 _ 建有美丽庭院示范户的目标任务。 实际完成 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 指标值 偏差原因分 分值 得分 （B） 施 通过对考核评估各县 数量指标 产 指 标 度 （50 绩 分） 200 作考核评估，发放 200 达标 16.67 16.67 达标 16.67 16.67 达标 16.66 16.66 达标 30 30 万奖补资金 出 年 市区美丽庭院创建工 组织广大农村妇女和 质量指标 家庭积极参与“美丽庭 院”创建活动 使农村妇女和家庭培养良好 家庭卫生和生活习惯，建立健 康文明生活方式，打造安居乐 业、美丽舒适的家居环境。 对各县市区 2019 年度 效 时效指标 指 美丽庭院创建工作进 2019 年度 行奖补 标 效 农村妇女和家庭能够践行科 益 指 标 （30 分） 农村妇女和家庭积极 学文明健康的生活方式，在推 社会效益指标 参与整治美化家居环 动乡村生态振兴实践中贡献 境，创建“美丽庭院” 力量，不断增强农村家庭的幸 福感获得感。 36 析及改进措 满意度 指标 服务对象满意度 （10 指标 农村常住庭院户 基本满意 分） 总分 99.9 37 达标 10 10 市级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 市直机关幼儿园聘用合同制幼儿教师工资 泰安市妇女联合会 年度资金总额 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 年初预算数 全年预算数 30 30 30 30 实施单位 泰安市妇女联合会机关 全年执行 分值 执行率 得分 数 29.76 10 99.2 9.92 29.76 _ 99.2 _ _ _ 年初预期目标 _ _ 目标实际完成情况 为在园幼儿提供更高质量的保育和教育服务，对幼儿实施 年度总体目标 体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发 展，同时能够为家长工作、学习提供便利条件；为幼儿制作 已完成。 营养均衡的膳食，让幼儿吃得好，吃的放心，保证其身体健 康，提高幼儿膳食质量，保证幼儿膳食营养均衡。 绩效 一级 指标 指标 二级指标 数量指标 年度指标值（A） 发放幼儿教师工资 实际完成 指标值（B） 分值 得分 6 达标 8.33 8.33 具备教师资格证 100% 达标 8.33 8.33 指 厨师持证上岗率 100% 达标 8.33 8.33 标 教师到岗及时性 及时 及时 8.33 8.33 厨师到岗及时性 及时 及时 8.33 8.33 发放工资及时性 及时 及时 8.35 8.35 师资水平 提高 达标 15.00 15.0 教育教学水平 提高 达标 15.00 15.0 幼儿满意度 90% 达标 5.00 5.0 家长满意度 90% 达标 5.00 5.0 产 出 年 三级指标 （50 分） 度 质量指标 时效指标 绩 效 效 指 益 标 指 人数 社会效益指标 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意度指 标 总分 99.92 38 偏差原因分析 及改进措施