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杭州低碳科技馆（中国 杭州低碳科技馆） 2023 年度单位预算 目 录 一、单位基本情况………………………………………（1） 二、2023 年单位预算安排情况说明……………………（1） （一）收支预算情况的总体说明 ……………………（1） （二）收入预算情况说明 ……………………………（2） （三）支出预算情况说明 ……………………………（2） （四）财政拨款收支预算情况的总体说明 …………（2） （五）一般公共预算财政拨款情况说明 ……………（3） （六）一般公共预算基本支出情况说明 ……………（5） （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 …（6） （八）政府性基金预算支出情况说明 ………………（7） （九）国有资本经营预算支出情况说明 ……………（7） （十）其他重要事项的情况说明 ……………………（7） 三、名词解释 …………………………………………（8） 四、2023 年单位预算公开表 …………………………（9） 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位。本单位性质为事 业单位。 主要职能： （一）承担杭州低碳科技馆场馆的运行、维护和日常管 理工作。 （二）举办科普展览、科普报告、科普巡展。 （三）参与全市青少年科普工作发展规划的拟订和实施， 开展各类青少年科技教育活动，指导全市科协系统青少年科普 教育工作。 （四）开展低碳学术研究、交流与低碳知识传播。 （五）指导全市科协系统各类科普场馆建设。 （六）完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。 二、2023 年单位预算安排情况说明 （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3） 按照综合预算的原则，杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科 技馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科 学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州低碳 科技馆（中国杭州低碳科技馆）2023 年收支总预算 4,139.29 万元。 1 （二）收入预算情况说明（详见表 1-3） 2023 年 收 入 预 算 4,139.29 万 元 ， 比 上 年 执 行 数 减 少 516.77 万元，下降 11.10%，主要原因是地下排水管网改造项 目已完成，2023 年不再安排预算。 其中：上年结转 11.01 万元，占 0.26%；一般公共预算拨 款收入 4,088.28 万元，占 98.77%；其他收入 40.00 万元，占 0.97%。 （三）支出预算情况说明（详见表 1-3） 2023 年 支 出 预 算 4,139.29 万 元 ， 比 上 年 执 行 数 减 少 516.77 万元，下降 11.10%，主要原因是地下排水管网改造项 目已完成，2023 年不再安排预算。 1.按支出功能分类，包括科学技术支出 3,928.18 万元， 社会保障和就业支出 153.01 万元，卫生健康支出 58.10 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 2,009.54 万元，占 48.55%；日常公用支出 567.74 万元，占 13.72%； 项目支出 1,562.01 万元，占 37.73%。 结转下年 0 万元。 （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4） 2023 年财政拨款收支总预算 4,099.29 万元。收入包括： 一般公共预算 4,099.29 万元（其中上年结转 11.01 万元）。 2 支出包括：科学技术支出 3,888.18 万元、社会保障和就业支 出 153.01 万元、卫生健康支出 58.10 万元。 （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5） 1.一般公共预算财政拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算财政拨款 4,099.29 万元，比上年执 行数减少 509.15 万元，下降 11.05%，主要原因是地下排水管 网改造项目已完成，2023 年不再安排预算。 2.一般公共预算财政拨款结构情况 科学技术支出（类）支出 3,888.18 万元，占 94.85%；社 会保障和就业支出（类）支出 153.01 万元，占 3.73%；卫生 健康支出（类）支出 58.10 万元，占 1.42%。 3.一般公共预算财政拨款具体使用情况 （1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行 （项）预算为 2,366.17 万元，主要用于保障本单位正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出方面的支 出。比上年执行数增加 54.52 万元，增长 2.36%，主要原因是 在职人员职级晋升。 （2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）预算为 169.98 万元，主要用于本单位开展科普活动的 支出。比上年执行数减少 19.00 万元，下降 10.05%，主要原 因是学术信息交流活动减少。 3 （3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站 （项）预算为 1,352.03 万元，主要用于科技馆支出。比上年 执行数减少 546.22 万元，下降 28.77%，主要原因是地下排水 管网改造项目已完成，2023 年不再安排预算。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算为 6.22 万元，主要用于归 口管理的事业单位开支退休经费的支出。比上年执行数增加 0.04 万元，增长 0.68%，与上年执行数基本持平，主要原因是 事业单位离退休经费与上年基本一致。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 97.86 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险的支出。比上年执行数增加 5.86 万元，增长 6.37%，主要原因是缴费基数调整，养老保险缴费支出预算增 加。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 48.93 万 元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职 业年金的支出。比上年执行数增加 2.93 万元，增长 6.37%， 主要原因是缴费基数调整，职业年金缴费支出预算增加。 4 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）预算为 58.10 万元，主要用于财政部门安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费 的支出。比上年执行数增加 2.12 万元，增长 3.78%，主要原 因是缴费基数调整，事业单位医疗保险缴费支出预算增加。 （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6） 2023 年一般公共预算基本支出 2,577.28 万元，其中： 人员经费 2,009.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他 对个人和家庭的补助。 公用经费 567.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、手 续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7） 5 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.48 万元， 与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，安排因公出国（境）费用预算 5.88 万元，与上年预算 数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 持平的主要原因是根据本年度因公出国（境）计划安排与上年 一致。 2.公务接待费：安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年 预算数持平。公务接待费支出主要用于接待公务活动等支出。 持平的主要原因是根据本年度公务接待计划安排与上年一致。 3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运 行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。其中，公务用 车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准 购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预计公 务用车购置支出与上年一致；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。与 上年预算数持平，主要原因是根据本年度公务用车运行维护计 划安排与上年一致。 （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8） 6 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9） 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 786.44 万元，其中：政 府采购货物预算 274.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 511.58 万元。 2.国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上 通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 3.预算绩效情况说明（详见表 11） 2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行 绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1,522.01 万元，一级项目 3 个。 7 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营 预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门（单位）的事业收入， 纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外 取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营 收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、2023 年单位预算公开表 表 1. 2023 年市级单位收支预算总表 表 2. 2023 年市级单位收入预算总表 表 3. 2023 年市级单位支出预算总表 表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表 表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表 表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表 9 表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算 表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表 表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表 表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表 表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表 表 10 表1： 2023年市级单位收支预算总表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 出（按支出功能分） 目 财政拨款收入 其中：一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入（不含专户资金） 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 4,088.28 科学技术支出 4,088.28 社会保障和就业支出 卫生健康支出 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 4,128.28 本年支出合计 11.01 年终结转结余 4,139.29 支出总计 预算数 3,928.18 153.01 58.10 40.00 4,139.29 4,139.29 表2： 2023年市级单位收入预算总表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 单位：万元 本年收入 科目 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 科技馆站 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 合计 4,139.29 3,928.18 3,928.18 2,366.17 169.98 1,392.03 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 事业收入（不 事业单位经营 上级补助 小计 一般公共预算 预算 预算 资金 含专户资金） 收入 收入 4,128.28 4,088.28 3,917.17 3,877.17 3,917.17 3,877.17 2,366.17 2,366.17 169.98 169.98 1,381.02 1,341.02 153.01 153.01 153.01 153.01 6.22 6.22 97.86 97.86 48.93 48.93 58.10 58.10 58.10 58.10 58.10 58.10 上年结转 附属单位上缴 其他收入 收入 40.00 40.00 40.00 40.00 一般公共 政府性基金 国有资本 小计 预算 预算 经营预算 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 财政专户 管理资金 单位资金 表3： 2023年市级单位支出预算总表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 单位：万元 基本支出 科目 合计 项目支出 人员支出 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 科技馆站 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 4,139.29 3,928.18 3,928.18 2,366.17 169.98 1,392.03 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 2,009.54 1,798.43 1,798.43 1,798.43 公用经费 567.74 567.74 567.74 567.74 1,562.01 1,562.01 1,562.01 169.98 1,392.03 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 事业单位经营支出 事业单位上缴上级 事业单位对附属单 支出 位补助支出 表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 收 项目 一、本年财政拨款收入 其中：一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 二、上年结转 收入总计 单位：万元 入 支 预算数 项目 4,088.28 一、本年支出合计 4,088.28 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 11.01 二、年终结转结余 4,099.29 支出总计 出（按支出功能分） 预算数 4,099.29 3,888.18 153.01 58.10 4,099.29 表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 功能分类科目名称 合计 科学技术支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 科技馆站 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 单位：万元 基本支出 合 计 小计 4,099.29 3,888.18 3,888.18 2,366.17 169.98 1,352.03 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 2,577.28 2,366.17 2,366.17 2,366.17 人员经费 2,009.54 1,798.43 1,798.43 1,798.43 公用经费 567.74 567.74 567.74 567.74 项目支出 1,522.01 1,522.01 1,522.01 169.98 1,352.03 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 153.01 153.01 6.22 97.86 48.93 58.10 58.10 58.10 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技 馆） 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 咨询费 手续费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 人员经费 2,577.28 2,000.43 265.90 221.01 155.03 550.24 97.86 48.93 58.10 13.40 138.66 6.20 445.10 566.60 25.70 5.00 0.20 3.80 316.57 24.10 5.88 5.00 2.40 6.00 2.00 5.00 20.00 6.50 25.96 59.52 3.60 13.70 35.67 9.11 6.22 0.08 2.81 1.14 1.14 公用经费 2,009.54 2,000.43 265.90 221.01 155.03 550.24 97.86 48.93 58.10 13.40 138.66 6.20 445.10 567.74 566.60 25.70 5.00 0.20 3.80 316.57 24.10 5.88 5.00 2.40 6.00 2.00 5.00 20.00 6.50 25.96 59.52 3.60 13.70 35.67 9.11 6.22 0.08 2.81 1.14 1.14 表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 单位名称 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 合计 杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 11.48 11.48 5.88 5.88 2.00 2.00 公务用车购置费 3.60 3.60 公务用车运行维护费 3.60 3.60 表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 功能分类科目名称 注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据 单位：万元 合 计 基本支出 项目支出 表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 功能分类科目名称 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据 合计 项目支出 表10： 2023年市级单位项目支出预算表 单位名称：杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技馆） 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 财政拨款收入 总计 一般公共预算 杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技 馆） 杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技 馆） 杭州低碳科技馆（中国杭州低碳科技 馆） 政府性基金 国有资本经 营预算 专户资金收 入 单位资金 合计 1,562.01 1,522.01 40.00 场馆运行维护和日常管理 1,180.73 1,140.73 40.00 科普展览与学术交流 230.80 230.80 青少年科普教育活动 150.48 150.48 表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表 单位名称：杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 单位名称 单位：万元 一级项目名称 金额 绩效目标 合计 1,522.01 杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 场馆运行维护和日常管理 1,140.73 对幕墙、钢结构、地板墙面顶面、门窗、道路绿化等房产和强弱电 、给排水、空调、电扶梯、消防、网络、智能化等设备设施进行维 护，对常设展品展项 、特殊项目开展维护保养 ，确保正常、有序、安全运行，为游客提供安全舒适的参观环境 。 杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 科普展览与学术交流 230.80 开展各类低碳信息传播 、低碳学术交流活动 ，加强低碳科普宣传 ，建好数字馆，普及科学知识 ，倡导绿色低碳生活方式 ，努力讲好“绿 水青山就是金山银山 ”的杭州故事、浙江故事、中国故事。 杭州低碳科技馆 （中国杭州低碳科技馆 ） 青少年科普教育活动 150.48 指导、开展青少年科普教育活动 ；编排科普剧、科学秀等，为学校提供编排作品指导 ，引进机构进行专业表演等 ；为青少年科普教育活 动提供志愿者的支持 ；开展低碳主动活动 、开发视频课程、开设科普课程，积极参与各类赛事 ，提升低碳馆知名度与美誉度 。