中国民主建国会青海省委员会2020年部门预算公开.pdf

中国民主建国会 青海省委员会 2020 年部门预算 1 目 第一部分 录 中国民主建国会青海省委员会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年度部门预 算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年部门预算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中国民主建国会青海省委员会概况 一、 主要职能 （一）中国民主建国会青海省委员会是具有政治联盟性质 的、致力于建设中国特色社会主义的民主党派之一，是中国共产党 领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。属一级预算单位。 （二）单位年末人数 28 人，其中：在职 17 人（实有编制 18 人） ，离休 1 人，退休 11 人。 二、部门预算单位构成 纳入中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 序号 单位名称 1 无 2 无 3 无 3 第二部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年部 门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算 拨款 （二）政府性基金预 算拨款 入 支 出 预算数 项目 合计 一般公共预 算 508.35 一、本年支出 508.35 508.35 508.35 （一）一般公共服 务支出 359.81 359.81 83.01 83.01 41.76 41.76 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （一）一般公共预 算拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （四）公共安全支 出 （五）教育支出 （六）科学技术支 出 （七）文化旅游体 育与传媒支出 （八）社会保障和 就业支出 （九）社会保险基 金支出 （十）卫生健康支 出 （十一）节能环保 支出 （十二）城乡社区 支出 （十三）农林水支 出 （十四）交通运输 支出 （十五）资源勘探 4 政府性基金预算 信息等支出 （十六）商业服务 业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他 地区支出 （十九）自然资源 海洋气象等支出 （二十）住房保障 支出 23.77 23.77 （二十一）粮油物 资储备支出 （二十二）灾害防 治及应急管理支出 （二十三）预备费 （二十四）其它支 出 （二十五）转移性 支出 （二十六）债务还 本支出 （二十七）债务付 息支出 （二十八）债务发 行费用支 二、结转下年 收 入 合 计 508.35 支 出 合 计 508.35 5 508.35 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 28 201 28 28 基本支出 项目支出 合计 508.35 443.35 65.00 一般公共服务支出 359.81 294.81 65.00 359.81 359.81 65.00 行政运行（民主党派及工商联事 294.81 294.81 参政议政（民主党派及工商联事 33.00 33.00 其他民主党派及工商联事务支出 32.00 32.00 民主党派及工商联事务 01 务） 201 合计 项 201 201 2020 年预算数 04 务） 201 28 99 208 社会保障和就业支出 83.01 83.01 行政事业单位养老支出 83.01 83.01 208 05 208 05 01 行政单位离退休 19.33 19.33 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 25.91 25.91 支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.96 12.96 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 24.81 24.81 41.76 41.76 行政事业单位医疗 41.76 41.76 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 23.70 23.70 210 11 03 公务员医疗补助 18.07 18.07 23.77 23.77 住房改革支出 23.77 23.77 住房公积金 23.77 23.77 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2020 年基本支出 科目名称 合计 合计 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 0211 30212 30215 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 443.35 384.89 工资福利支出 331.57 331.57 基本工资 82.20 82.20 津贴补贴 108.61 108.61 奖金 45.16 45.16 机关事业单位基本养老保险缴费 25.91 25.91 职业年金缴费 12.96 12.96 城镇职工基本医疗保险缴费 19.81 19.81 公务员医疗补助缴费 11.88 11.88 其他社会保障缴费 1.29 1.29 住房公积金 23.77 23.77 商品和服务支出 58.46 7.84 0.68 0.62 1.52 1.37 1.40 3.41 1.3 10.80 0.65 0.36 3.96 0.05 2.52 17.86 4.13 53.32 19.33 24.81 9.18 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国(境)费用 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 30301 30302 30307 人员经费 离休费 退休费 医疗费补助 7 公用经费 58.46 58.46 7.84 0.68 0.62 1.52 1.37 1.40 3.41 1.3 10.80 0.65 0.36 3.96 0.05 2.52 17.86 4.13 53.32 19.33 24.81 9.18 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 合 计 因公 出国 (境) 费用 2020 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 合 计 因公 出国 (境) 费用 2.8 0.58 4.17 1.3 公务用车 运行费 4.82 1.44 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 2.52 0.36 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2020 年预算数 科目名称 项 合计 合 计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一.一般公共预算拨款收入 项目（按功能分类） 508.35 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 预算数 359.81 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支 六.下级单位上缴收入 出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 83.01 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 41.77 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支 出 23.77 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 508.35 本 年 支 出 合 计 508.35 二十九.结转下年 十.用事业基金弥补收支差额 十一.上年结余 收入总计 508.35 9 支出总计 508.35 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 预算 单位 合计 上 年 结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 007 508.35 508.35 007001 508.35 508.35 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金额 10 事业 其中： 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 总合计： 项目支出 小计 人员经费 公用经费 508.35 443.35 384.89 58.46 65 201 一般公共服务支出 359.81 294.81 236.36 58.46 65 20128 民主党派及工商联事务 359.81 294.81 236.36 58.46 65 2012801 行政运行 294.81 294.81 236.36 58.46 2012804 参政议政 33 33 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 32 32 208 社会保障和就业支出 83.01 83.01 83.01 20805 行政事业单位养老支出 83.01 83.01 83.01 2080501 行政单位离退休 19.33 19.33 19.33 25.91 25.91 25.91 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.96 12.96 12.96 2080599 其他行政事业单位养老支出 24.81 24.81 24.81 210 卫生健康支出 41.76 41.76 41.76 21011 行政事业单位医疗 41.76 41.76 41.76 2101101 行政单位医疗 23.7 23.7 23.7 2101103 公务员医疗补助 18.07 18.07 18.07 221 住房保障支出 23.77 23.77 23.77 22102 住房改革支出 23.77 23.77 23.77 2210201 住房公积金 23.77 23.77 23.77 11 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 事业收入 上 年 结 转 预算单位及支出 功能分类科目 合计 合计 508.35 508.35 一般公 共预算 201 28 01 行政运行 294.81 294.81 201 28 04 参政议政 33 33 201 28 99 32 32 208 05 01 19.33 19.33 208 05 05 25.91 25.91 208 05 06 12.96 12.96 208 05 99 24.81 24.81 210 11 01 行政单位医疗 23.7 23.7 210 11 03 公务员医疗补助 18.07 18.07 221 02 01 住房公积金 23.77 23.77 其他民主党派及工商 联事务支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位养 老支出 12 政 府 性 基 金 预 算 上 级 补 金 助 额 收 入 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 第三部分 中国民主建国会青海省委员会 2020 年度 部门预算情况说明 一、中国民主建国会青海省委员会 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 中国民主建国会青海省委员会 2020 年财政拨款收支总预算 508.35 万元，比 2019 年减少 37.73 万元，主要人员减少，工资、 保险等费用随之减少。收入包括：一般公共预算拨款 508.35 万 元；支出包括：一般公共服务支出 359.81 万元，社会保障和就 业支出 83.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.76 万元，住房 保障支出 23.77 万元。 二、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 13 中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预算当年拨 款 508.35 万元,比 2019 年减少 37.73 万元，主要是人员减少， 调出 1 人，退休 1 人。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 359.81 万元 ，占 70.78%；社会保障 和就业支出 83.01 万元，占 16.33%；卫生健康支出 41.76 万元， 占 8.21%；住房保障支出 23.77 万元，占 4.68%。 14 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运 行（项）2020 年预算数为 294.81 万元，比 2019 减少 34.77 万元， 下降 10.55%，主要原因是人员减少，调出 1 人，退休 1 人。 2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参政 议政（项）2020 年预算数为 33 万元，与上年持平。 3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其他 民主党派及工商联事务支出（项）2020 年预算数为 32 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 6.89%，主要是节约经费，消减开支。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2020 年预算数为 19.33 万元，基本与上 年持平。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 15 25.91 万元，比 2019 年减少 10.46 万元，下降 28.76%，主要是 人员减少，调出 1 人，退休 1 人。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 12.96 的万元，基本与 2019 年持平。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 24.81 万元， 比 2019 年增加 2.71 万元，增长 12.26%，主要原因是退休人员 相关经费增加。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2020 年预算数为 23.7 万元，比 2019 年减少 2.47 万 元，下降 9.43%，主要是人员减少，调出 1 人，退休 1 人。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2020 年预算数为 18.07 万元，比 2019 年减少 0.61 万元，下降 3.27%，主要是人员减少，调出 1 人，退休 1 人。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 23.77 万元，比 2019 年减少 3.09 万元，下降 11.5%，主要是人 员减少，调出 1 人，退休 1 人。 三、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预 算基本支出情况说明 中国民主建国会青海省委员会 2020 年一般公共预算基本支 出 443.35 万元，其中： 16 人员经费 384.89 万元，主要包括：基本工资 82.2 万元、津 贴补贴 108.61 万元、奖金 45.16 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 25.91 万元、职业年金缴费 12.96 万元、城镇职工基本 医疗保险缴费 19.81 万元、公务员医疗保补助费 11.88 万元、其 他社会保障缴费 1.29 万元、 住房公积金 23.77 万元、 离休费 19.33 万元、退休费 24.81 万元、医疗费补助 9.18 万元。 公用经费 58.46 万元，主要包括：办公费 7.84 万元、印刷 费 0.68 万元、水费 0.62 万元、电费 1.52 万元、邮电费 1.37 万 元、取暖费 1.4 万元、差旅费 3.41 万元、因公出（国）境费 1.3 万元、会议费 10.8 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维 护费费 2.52 万元、其他交通费用 17.86 万元、其他商品和服务 支出 4.13 万元。 四、关于中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年“三公” 经费预算情况说明 中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年“三公”经费预 算数为 4.17 万元，比 2019 年减少 0.65 万元，其中：因公出国 （境）费 1.3 万元，减少 0.14 万元；公务用车运行维护费 2.52 万元，减少 0.28 万元；公务接待费 0.36 万元，减少 0.22 万元。 2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是厉行节约，减少 开支。 五、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年政府性基金 17 预算支出情况的说明： 中国民主建国会青海省委员会 2020 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 六、关于中国民主建国会青海省委员会 2019 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中国民主建国会青海省委员会部门所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入；支出包括：一般公共服务支出 359.81 万元，社会保障 和就业支出 83.01 万元，卫生健康支出 41.76 万元，住房保障支 出 23.77 万元。中国民主建国会青海省委员会 2020 年收支总预 算 508.35 万元。 七、关于中国民主建国会青海省委员会 20202 年部门收入预 算情况说明 中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年收入预算 508.35 万元；一般公共预算拨款收入 508.35 万元，占 100%； 八、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算情 况说明（一） 中国民主建国会青海省委员会部门 2020 年支出预算 508.35 万元，其中：基本支出 443.35 万元，占 87.21%；项目支出 65 万元，占 12.79%； 九、关于中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算情 况的说明（二） 18 中国民主建国会青海省委员会 2020 年支出预算 508.35 万 元，比 2019 年减少 37.73 万元，下降 6.9%，主要是人员减少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年中国民主建国会青海省委员会机关运行经费财政拨款 预算 58.46 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，下降 9.73%。主 要是厉行节约，减少开支。 （二）政府采购安排情况。 2020 年中国民主建国会青海省委员会安排政府采购预算总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 7 月底，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年中国民主建国会青海省委员会专项均实行绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。 19 项目支出绩效表 预算年度：2020 金额单位： 项目实施单位 项目名称 资 金 绩效目标 额 007001- 中国民 R100122.007- 主建国会青海 调研费 省委员会 33.00 绩效指标 一级指标 通过组织开 产出指标 二级指标 时效指标 三级指标 万元 绩 绩效 绩 效 指标 效 指 值 度 标 量 性 单 质 位 研究课题 展专题调研、 按时结题 会员视察、办 率 80 年 ≥ 27 个 ≥ 1 次 ≥ 22 件 ≥ 30 人 ≥ 27 项 ≥ 80 % ≥ 15 次 95 % 复提案、课题 研究、反映社 情民意等相 关工作，举办 会员学习班， 召开专题会 议，发挥民主 党派参政议 政职能。 数量指标 出具专题 调研报告 举办参政 议政培训 会 向省政协 提交提案 参加培训 会人数 完成专题 调研 质量指标 调研报告 优秀率 领导批示 次数 满意度指标 服务对象 培训人员 ≥ 满意度指 满意度 ≥ 标 20 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 21 缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政 运行（项） ：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及参 照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。如差旅费、水电费等。 （二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）参 政议政（项）：指中国民主建国会青海省委员会部门行政单位及 参照公务员法管理的事业单位用于参政议政进行的调研、会议、 检查等支出。如调研费等。 （三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）其 他民主党派及工商联事务支出（项）：指中国民主建国会青海省 委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于除上 述项目以外其他用于民主党派及工商联事物方面的支出。如培训 费、网站建设刊物发行等。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项），指反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单 位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。 （八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），指反映财政部门集中安排的公务员医疗 补助经费。 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），反映行政事业单位按人力人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 23 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 调研：调查研究的简称，指通过各种调查方式系统客观的收 集信息并研究分析，对各产业未来的发展趋势予以预测，为投资 或发展方向的决策做准备。民建青海省委作为参政党，对青海省 当前经济和社会发展中出现的重大理论和现实问题进行深层次、 前瞻性和对策性研究的问题，针对问题提出建议意见，形成报告， 24 上交有关部门，通常调研课题都是有较强针对性，为中共青海省 委领导和有关组织部门决策提供参考依据。 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以 及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进 行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国 共产党和国家机关提出意见和建议。 25