017濮阳县委统一战线工作部 部门预算公开.pdf

濮阳县委统一战线工作部 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县委统一战线工作部 2020 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县委统一战线工作部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分 濮阳县委统一战线工作部 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 - 1 - 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分 名词解释 附件： 濮阳县委统一战线工作部 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 - 2 - 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县委统一战线工作部概况 一、主要职能 （一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、 组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工 作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各 方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 （二）研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况 并提出意见建议；统筹协调和指导全县各乡（镇）各部门各单位统一战线工作。 （三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政 - 3 - 策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担 任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解 决党外代表人士工作、生活中的实际困难。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制 度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主党派履行职责、发挥作用的 工作。 （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。协调处理民 族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向， 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 （七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况 并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促 进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （八）统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县 - 4 - 政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指 导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业 做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人 士。做好全县统一战线外事管理工作。 （九）贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策 规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作，进行对台方 针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作， 负责我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学 术、教育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大 事件。指导民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协 调来我县的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管 理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。 （十）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究 全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代 - 5 - 表人士，开展思想政治工作。指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶 层人士统战工作。 （十一）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组 织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社 会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护 华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。 （十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理 工作。 （十三）完成县委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 中共濮阳县委统一战线工作部内设办公室、党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作 股、侨务股。 机关行政编制 14 名。暂核定部长 1 名，副部长 4 名（其中负责日常工作的副部长 1 名，正科级；副 部长、濮阳县民族宗教事务局局长 1 名）；股级职数 6 名（事业编制待县委核定）。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 - 6 - 第二部分 濮阳县委统一战线工作部 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年财政拨款收支总预算 170.44 万元，比 2019 年预算数减少 33.11 万 元，降低 16.3%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员 经费减少。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年一般公共预算当年拨款 170.44 万元，比 2019 年预算数减少 33.11 万元，降低 16.3%。主要原因是人员调整，工资支出减少。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年一般公共预算基本支出 98.44 万元，其中：人员经费 79.44 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 19 万元，主要包括： 办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用等。 - 7 - 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年“三公”经费预算数为 6.75 万元，比 2019 年增加 1.5 万元。其中： 因公出国（境）费 1.5 万元，比 2019 年增加 1.5 万元，增加原因主要是增加对外交流；公务用车购置及运 行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元）公务用车购置费与 2019 年相 比无变化，公务用车运行维护费与 2019 年相比无变化；公务接待费 0.25 万元，与 2019 年相比无变化， 主要用于宗教团体及各民主党派公务接待费。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管 理。濮阳县委统一战线工作部 2020 年收支总预算 170.44 万元。与 2019 年相比，收入减少 33.11 万元， 降低 16.3%。减少原因主要是人员经费减少。支出减少 33.11 万元，降低 16.3%。主要原因是人员调整， 工资支出减少。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 - 8 - 濮阳县委统一战线工作部 2020 年收入预算 170.44 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县委统一战线工作部 2020 年支出预算 170.44 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 98 万元，占 58%；项目支出 72 万元，占 42%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县委统一战线工作部 2020 年机关运行经费支出 19 万元，比 2019 年预算减少 1.31 万元，降低 6.45%。主要原因是人员调整，公用经费支出减少。 （二）政府采购支出情况 濮阳县委统一战线工作部2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购 工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 - 9 - 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县委统一战线工作部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 80 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收 入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年 度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 - 10 - 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 11 - 附件： 濮阳县委统一战线工作部 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位;濮阳县委统一战线工作部 收 项目 单位：万元 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 170.44 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 170.44 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 154.56 154.56 11.51 11.51 4.37 4.37 170.44 170.44 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 170.44 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20134 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 合计 170.44 98.44 72.00 一般公共服务支出 154.56 82.56 72.00 154.56 82.56 72.00 82.56 统战事务 2013401 行政运行（统战事务） 82.56 2013402 一般行政管理事务（统战事务） 72.00 208 社会保障和就业支出 20805 项目支出 行政事业单位养老支出 72.00 11.51 11.51 11.51 11.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30 8.30 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.21 3.21 4.37 4.37 行政事业单位医疗 4.37 4.37 行政单位医疗 4.37 4.37 210 卫生健康支出 21011 2101101 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 98.44 76.23 301 工资福利支出 76.23 76.23 30101 基本工资 36.71 36.71 30102 津贴补贴 14.24 14.24 30103 奖金 12.36 12.36 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.30 8.30 30110 职工基本医疗保险缴费 4.37 4.37 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 302 商品和服务支出 商品和服务支出 3.21 资本性支出 19.00 19.00 19.00 30201 办公费 1.50 1.50 30202 印刷费 0.50 0.50 30205 水费 0.25 0.25 30207 邮电费 0.40 0.40 30211 差旅费 0.50 0.50 30212 因公出国（境）费用 1.50 1.50 30213 维修(护)费 0.20 0.20 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 0.25 0.25 30228 工会经费 0.70 0.70 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 6.70 303 对个人和家庭的补助 3.21 3.21 3.21 3.21 30302 退休费 6.70 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 2020年预算数 公务用车购置及运行费 单位编码 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 中共濮阳县委统一战线工作部 6.75 1.50 公务用车购置费 5.00 公务用车运行费 5.00 0.25 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位;濮阳县委统一战线工作部 收 项目 单位：万元 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 170.44 一、一般公共服务支出 154.56 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 11.51 九、社会保险基金支出 4.37 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 170.44 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 170.44 支 出 总 计 170.44 部门公开表7 部门收入总表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 170.44 170.44 一般公共服务支出 154.56 154.56 统战事务 154.56 154.56 2013401 行政运行（统战事务） 82.56 82.56 2013402 一般行政管理事务 （统战事务） 72.00 72.00 社会保障和就业支出 11.51 11.51 行政事业单位养老支出 11.51 11.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30 8.30 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.21 3.21 卫生健康支出 4.37 4.37 行政事业单位医疗 4.37 4.37 行政单位医疗 4.37 4.37 201 20134 208 20805 210 21011 2101101 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位;濮阳县委统一战线工作部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20134 基本支出 科目名称 合计 170.44 98.44 72.00 一般公共服务支出 154.56 82.56 72.00 154.56 82.56 72.00 82.56 统战事务 2013401 行政运行（统战事务） 82.56 2013402 一般行政管理事务（统战事务） 72.00 208 社会保障和就业支出 20805 项目支出 11.51 11.51 11.51 11.51 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.30 8.30 2080599 其他行政事业单位养老支出 3.21 3.21 210 行政事业单位养老支出 72.00 卫生健康支出 21011 2101101 4.37 4.37 行政事业单位医疗 4.37 4.37 行政单位医疗 4.37 4.37