濮阳县统计局2020年度部门决算.pdf

2020 年度 濮阳县统计局部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 濮阳县统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 濮阳县统计局概况 -3- 一、部门职责 （一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数 据真实准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、 基本统计制度和统计标准，制定全县统计制度和统计标准； 贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负 责基本单位名录库建设和维护管理。 （二）负责统计违法案件查处，提出统计违纪违法责 任人处分处理建议；承担法律法规赋予县级统计行政部 门履行的其他执法职责。 （三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立 健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；配合省、市统 计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值。 （四）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计 划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国 情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和 提供有关国情国力方面的统计数据。 （五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零 售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互 联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务 服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱 乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工 资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、 环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关 -4- 调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、 对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政 金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县 性基本统计数据。 （六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工 业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微 企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、 限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模 以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实 施重要统计监测评价考核和社情民意调查。 （七）组织各乡（镇）、县政府各部门的经济、社会、 科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基 本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计 信息。 （八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等 情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府 及有关部门提供统计信息和咨询建议。 （九）依法审批或备案乡（镇）及县级相关部门统计调 查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建 设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度； 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对 重要的统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉 外调查活动。 -5- （十）指导全县统计专业技术队伍建设。 （十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数 据库系统，组织制定各乡（镇）、县政府各部门的统计数据 库和网络的基本标准和运行规则；指导乡（镇）统计信息自 动化系统建设。 （十二）按照有关规定组织实施县管经济功能区经济社 会统计调查任务。 （十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 濮阳县统计局是县政府工作部门，为正科级。财政全供 单位，行政编制 11 人，事业编制 78 人，设下列内设机构： （一）办公室（人事股）。负责机关日常运转工作。承担文 秘、信息、安全、保密、信访、政务公开等工作，整理和报 送统计政务信息，督促检查重点工作开展情况；承担机关、 直属单位及所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资 和教育培训工作；指导全县统计行业人才队伍建设；负责管 理中央事业编制人员经费；负责机关资产管理；组织机关和 事业单位预算绩效管理和内控制度建设；负责机关财务和政 府采购工作。组织实施对全县统计工作的监督检查，受理统 计违法举报，建立对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制， 建立完善统计信用制度；负责统计违法案件查处，提出统计 违纪违法责任人处分处理建议；组织贯彻执行国家、省、市 统计法律、法规及规章，承担机关规范性文件的合法性审查 -6- 和清理工作，承担行政复议、行政应诉有关工作；组织开展 法治宣传教育；组织协调全局依法行政工作，指导部门和地 方统计法治工作；贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度、 统计调查制度、统计标准、改革规划和方案；组织制定全县 经济社会统计调查制度和统计标准；承担依法审批、备案乡 （镇）及县政府有关部门的统计调查项目工作；组织协调统 计基层业务基础建设。 （二）国民经济综合统计核算股。监测预警全县国民经 济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建 议；整理和提供全县经济社会综合性统计数据；负责统计数 据发布。组织落实国家国民经济核算制度，组织核算各乡 （镇）总产值；组织开展投入产出调查；编制全县投入产出 表、资金流量表（实物交易部分）、资产负债表，会同有关 部门组织编制全县自然资源资产负债表，开展派生产业增加 值核算；监督管理全县国民经济核算工作；组织开展对重要 统计监测评价考核指标体系的研究，制定有关监测和评价考 核方案；组织实施乡（镇）经济社会发展或重要专门事项的 评价考核；指导有关专业统计监测评价考核基础工作；进行 统计分析。 （三）农业农村统计股。组织开展农业普查、农林牧渔 业统计、农村基本情况统计，收集、整理和提供有关调查统 计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有 关专业统计基础工作；进行统计分析。 -7- （四）工业能源统计股（投资统计股）。组织实施工业 统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关 统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础 工作；进行统计分析。组织实施能源统计调查，收集、整理 和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、环境、 应对气候变化统计数据；组织实施能源使用、节约以及资源 循环利用状况的统计监测；会同有关部门开展生态文明建设 年度评价，配合有关部门开展生态文明考核；对有关统计数 据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作； 进行统计分析。组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业 统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整 理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管 理等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织 指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。 （五）社会财经贸易统计股（服务业统计股）。组织实 施批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业以及商品市场运行 状况统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综 合整理和提供对外贸易、对外经济、交通运输、邮政电信等 统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导 有关专业统计基础工作；进行统计分析。组织实施人口普查、 人口抽样调查、人口与城镇化调查、企业用工调查、劳动工 资统计以及科技研发、社会发展、文化产业、企业创新等统 计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理 -8- 和提供科技、文化、教育、卫生、社会保障等统计数据；组 织实施对妇女儿童发展纲要规划执行情况的统计监测；对有 关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基 础工作；进行统计分析。 纳入濮阳县统计局 2020 年度部门决算编制范围的单位 包括：濮阳县统计局本级，我单位没有下属二级预算单位， 本级决算即汇总决算。 -9- 第二部分 2020 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：濮阳县统计局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 3 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1576.23 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 项目(按支出性质和经济分类) 6 栏次 一、一般公共服务支出 32 1,433.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 9 一、基本支出 行次 金额 9 58 1576.23 人员经费 59 860.73 公用经费 60 715.50 61 0.00 62 0.00 三、上缴上级支出 63 0.00 0.00 四、经营支出 64 0.00 39 96.92 五、对附属单位补助支出 65 0.00 九、卫生健康支出 40 46.31 66 10 十、节能环保支出 41 0.00 67 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 二、项目支出 其中：基本建设类项目 68 1576.23 一、工资福利支出 69 841.73 0.00 二、商品和服务支出 70 715.50 45 0.00 三、对个人和家庭的补助 71 19.00 十五、商业服务业等支出 46 0.00 四、债务利息及费用支出 72 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 五、资本性支出（基本建设） 73 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 六、资本性支出 74 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 七、对企业补助（基本建设） 75 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 八、对企业补助 76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 九、对社会保障基金补助 77 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 十、其他支出 78 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 79 23 二十三、其他支出 54 0.00 80 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 81 - 11 - 经济分类支出合计 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 82 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 83 本年收入合计 27 1576.23 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 0.00 本年支出合计 84 1576.23 结余分配 85 0.00 年末结转和结余 86 0.00 30 总计 31 87 1576.23 总计 - 12 - 88 1576.23 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县统计局 2020 年度 金额单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20105 2010501 2010507 2010508 2010550 2010599 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 款 科目名称 栏次 合计 项 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 本年收入合计 财政拨款收入 1 1576.23 1433.00 1433.00 283.00 598.00 5.00 483.00 64.00 96.92 96.92 2 1576.23 1433.00 1433.00 283.00 598.00 5.00 483.00 64.00 96.92 96.92 77.92 19.00 46.31 46.31 7.23 39.08 - 13 - 上级补助收入 事业收入 经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.92 0.00 0.00 19.00 46.31 46.31 7.23 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县统计局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1576.23 1576.23 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1433.00 1433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 1433.00 1433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 283.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 598.00 598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010550 事业运行 483.00 483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 208 社会保障和就业支出 96.92 96.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 96.92 96.92 0.00 0.00 0.00 0.00 77.92 77.92 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.31 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 39.08 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 2020 年度 部门：濮阳县统计局 收 项 公开 04 表 金额单位：万元 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 决算数 项目（按功能分类） 3 栏 次 1576.23 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 - 15 - 出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 一般公共预算财 政拨款 5 1433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.92 46.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 财政拨款 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1576.23 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 1576.23 总计 - 16 - 55 56 57 58 85 86 87 88 89 90 0.00 0.00 0.00 0.00 1576.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.23 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 2020 年度 部门：濮阳县统计局 项目 支出功能分类科目编码 类 201 20105 2010501 2010507 2010508 2010550 2010599 208 20805 2080505 2080599 210 21011 2101101 2101102 公开 05 表 金额单位：万元 款 项 本年支出 科目名称 合计 栏次 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 - 17 - 4 1,576.23 1,433.00 1,433.00 283.00 598.00 5.00 483.00 64.00 96.92 96.92 77.92 19.00 46.31 46.31 7.23 39.08 基本支出 项目支出 5 6 1,576.23 1,433.00 1,433.00 283.00 598.00 5.00 483.00 64.00 96.92 96.92 77.92 19.00 46.31 46.31 7.23 39.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：濮阳县统计局 2020 年 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 科目编 科目名称 码 860.73 302 商品和服务支出 413.50 30201 办公费 224.00 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 157.92 30206 电费 0.00 30207 邮电费 46.31 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 决算数 - 18 - 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 715.50 307 债务利息及费用支出 75.60 30701 国内债务付息 29.80 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 13.8 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 12.4 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 2.00 31011 地上附着物和青苗补偿 7.00 31012 拆迁补偿 3.7 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 509.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 12.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 织补贴 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.50 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 21.70 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 860.73 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 0.00 715.5 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县统计局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 因公出国 合计 合计 公务用车购 公务用车运 公务接待费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 （境）费 （境）费 小计 小计 置费 行费 置费 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县统计局 2020 年度 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 - 21 - 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 1576.23 万元。与上年度相比， 收、支总计增加 573.73 万元，增加 36%。主要原因：人员增资、 社保缴费基数增加、公积金缴费基数增加、大型普查劳务费支付。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1576.23 万元，其中：财政拨款收入 1576.23 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1576.23 万元，其中：基本支出 1576.23 万元占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 1576.23 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 573.73 万元，增加 36%。 主要原因是：人员增资、社保缴费基数增加、公积金缴费基数增 加、大型普查劳务费支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.23 万元，占本 年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 573.73 万元，增加 36%。主要原因是：人员增资、社保 缴费基数增加、公积金缴费基数增加、大型普查劳务费支付。 - 23 - （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.23 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1433 万元，占 91%； 卫 生健康（类）支出 46.31 万元，占 4%；社保类缴费支出 96.92 万元，占 6%。 （三）具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1408.31 万元，支出决算为 1576.23 万元，完成年初预算的 111%。其中： 1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 283 万元，完成年初 预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异原因是年初预算预测 基数较高。 2．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查 活动（项）。年初预算为 247.5 万元，支出决算为 598 万元，完 成年初预算的 241%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是上级补助和追加经费，用于大型普查劳务费支出。 3．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 552 万元，支出决算为 483 万元，完成年初 预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异原因是年初预算测算 基数较高。 4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样 调查（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初 - 24 - 预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原是：因压缩 经费。 5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计 信息事务支出（项）年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元， 完成年初预算的 100%。此项为追加年初预算。 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 238.2 万元，支出决算为 77.92 万元，完成年初预算的 33%。决算数与 年初预算数存在差异的原因是年初预算测算基数较高。 7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 15.51 万元，支出 决算为 19 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存 在差异的原因是退休人员费用增加。 8.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算数为 7.23 万元，支出决算数为 7.23 万元， 完成年初预算的 100%。 9.卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算数为 39.09 万元(行政医疗包含事业医疗）， 支出决算数为 39.08 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年 初预算数基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 25 - 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1576.23 万元。 与上年度相比，增加 573.73 万元，增 36 %。主要原因是：人员 增资、社保缴费基数增加、公积金缴费基数增加、大型普查劳务 费发放。其中：人员经费 860.73 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 715.5 万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会 议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支 出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支 出决算 4.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万 元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 - 26 - 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算 为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 4.5 万元。2020 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1576.23 万元，其中 人员经费支出 860.73 万元；公用经费支出 715.5 万元；支出项 目共 1 个，支出金额 598 万元。其中项目绩效自评 1 个，自评金 额 598 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个， 评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 濮阳县统计局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖 率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有重点绩效评价项目。 - 27 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 。 我部门 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 1576.23 万元，支出决 算为 1576.23 万元，完成年初预算的 100%。 2020 年度机关运行经费支出 1576.23 万元，较上年度增加 573.73 万元，增 36%，主要原因是：人员增资、社保缴费基数增 加、公积金缴费基数增加、大型普查劳务费支付。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 - 28 - 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 - 30 - 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 - 31 - 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -