大场镇2021年决算执行情况.pdf

宝山区大场镇2021年财政决算（草案） 二○二二年八月 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算收入决算情况表 项目 一、镇级地方一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、土地使用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 七、调入预算稳定调节基金 八、动用历年结余 总计 表一 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00 86.06 100.00 86.06 100.00 103.97 100.00 60.78 100.00 111.01 100.00 116.73 100.00 85.10 100.00 112.54 100.00 70.58 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 93140.84 93140.84 32764.83 37627.11 8842.89 3119.10 7984.14 2355.59 447.17 97600.00 97600.00 36900.00 38000.00 8200.00 3500.00 8000.00 2500.00 500.00 80154.07 80154.07 34064.41 22871.13 9816.07 3641.08 6794.81 2650.95 315.60 80154.07 80154.07 34064.41 22871.13 9816.07 3641.08 6794.81 2650.95 315.60 28000 28000 20000.00 20000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 100.00 100.00 107.14 107.14 20491.83 14647.00 5844.83 20630.00 14647.00 5983.00 20040.32 14647.00 5393.32 20040.32 14647.00 5393.32 100.00 100.00 100.00 97.80 100.00 92.28 1840.05 -1663.11 -6668.75 5005.64 141455.72 1222.00 -4712.00 -9723.22 5011.22 141720.00 1758.39 -17236.97 -22010.19 4773.22 145672.97 1758.39 -17236.97 -22010.19 4773.22 145672.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.56 1036.43 330.05 95.36 102.98 141455.72 141720.00 145672.97 145672.97 100.00 102.98 2 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 项目 一、镇级地方一般公共预算支出 1、 一般公共服务支出 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化体育与传媒支出 6、 社会保障和就业支出 7、 医疗卫生与计划生育支出 8、 节能环保支出 9、 城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、预备费 16、其他支出 二、调出资金 三、当年结余 总计 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 141455.72 7874.44 91.56 34929.54 6462.26 3196.88 15778.00 12031.93 353.05 38165.95 12351.81 69.89 4366.25 1100.00 3336.46 141699.26 8203.12 130.06 30611.74 7150.00 3379.60 16466.35 12780.59 411.00 40640.78 12039.20 1347.68 4342.00 1100.00 2706.60 1000.00 738.22 145672.97 8560.80 130.12 35975.25 11182.30 2938.37 14894.73 12025.15 389.16 30749.56 9017.89 74.24 7997.00 4096.00 3287.08 0.00 4355.32 145672.97 8560.80 130.12 35975.25 11182.30 2938.37 14894.73 12025.15 389.16 30749.56 9017.89 74.24 7997.00 4096.00 3287.08 0.00 4355.32 0.00 20.74 0.00 0.00 141455.72 141720.00 145672.97 145672.97 表二 单位：万元 决算为调整 决算为上年决 后预算％ 算％ 100.00 102.98 100.00 108.72 100.00 142.11 100.00 102.99 100.00 173.04 100.00 91.91 100.00 94.40 100.00 99.94 100.00 110.23 100.00 80.57 100.00 73.01 100.00 106.22 100.00 183.15 100.00 372.36 100.00 98.52 100.00 323.17 100.00 102.98 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 表三 单位：万元 项目 一、镇级地方一般公共预算支出 1、 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 统计信息事务 其他统计信息事务支出 财政事务 事业运行 纪检监察事务 一般行政管理事务 档案事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 事业运行 组织事务 一般行政管理事务 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2、公共安全支出 科目代码 201 20101 2010102 20103 2010301 2010302 2010308 20105 2010599 20106 2010650 20111 2011102 20126 2012602 20129 2012902 20131 2013102 2013150 20132 2013202 20133 2013302 20134 2013402 20199 2019999 204 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 决算为调整 后预算％ 决算为上年决 算％ 141455.72 141699.26 145672.97 145672.97 100.00 102.98 7874.44 74.43 74.43 3614.59 1596.00 1976.67 41.92 136.87 136.87 126.29 126.29 18.21 18.21 1.79 1.79 291.35 291.35 2735.91 25.44 2710.47 54.96 54.96 388.85 388.85 9.77 9.77 421.42 421.42 91.56 8203.12 315.70 315.70 3185.96 1841.16 1263.80 81.00 814.00 814.00 130.30 130.30 7.50 7.50 2.00 2.00 220.00 220.00 2695.26 32.00 2663.26 147.00 147.00 234.00 234.00 40.50 40.50 410.90 410.90 130.06 8560.80 181.48 181.48 3275.58 2068.77 1163.54 43.28 694.06 694.06 138.07 138.07 5.95 5.95 1.87 1.87 221.73 221.73 3276.94 31.59 3245.35 114.61 114.61 242.09 242.09 17.32 17.32 391.11 391.11 130.12 8560.80 181.48 181.48 3275.58 2068.77 1163.54 43.28 694.06 694.06 138.07 138.07 5.95 5.95 1.87 1.87 221.73 221.73 3276.94 31.59 3245.35 114.61 114.61 242.09 242.09 17.32 17.32 391.11 391.11 130.12 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 108.72 243.82 243.82 90.62 129.62 58.86 103.24 507.08 507.08 109.32 109.32 32.65 32.65 104.75 104.75 76.11 76.11 119.77 124.16 119.73 208.52 208.52 62.26 62.26 177.21 177.21 92.81 92.81 142.11 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 表三 单位：万元 项目 科目代码 20406 2040602 205 20501 2050102 20502 2050201 2050202 2050203 2050299 20509 2050999 206 4、科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 20607 科学技术普及 2060799 其他科学技术普及支出 207 5、文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070109 群众文化 20703 体育 2070308 群众体育 208 6、 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080102 一般行政管理事务 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 司法 一般行政管理事务 3、教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 上年决算 91.56 91.56 34929.54 14.10 14.10 33180.46 13391.43 12995.16 4943.77 1850.10 1734.98 1734.98 6462.26 6443.66 6443.66 18.60 18.60 3196.88 2057.08 2057.08 1139.80 1139.80 15778.00 2188.96 195.62 1993.33 6838.04 154.98 164.50 4346.10 决算 决算为调整 后预算％ 决算为上年决 算％ 7150.00 7100.00 7100.00 50.00 50.00 3379.60 2408.98 2408.98 970.62 970.62 16466.35 1926.47 130.12 130.12 35975.25 9.88 9.88 35365.37 14018.51 13055.91 6461.05 1829.91 600.00 600.00 11182.30 11181.05 11181.05 1.25 1.25 2938.37 2209.06 2209.06 729.31 729.31 14894.73 1849.62 130.12 130.12 35975.25 9.88 9.88 35365.37 14018.51 13055.91 6461.05 1829.91 600.00 600.00 11182.30 11181.05 11181.05 1.25 1.25 2938.37 2209.06 2209.06 729.31 729.31 14894.73 1849.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 142.11 142.11 102.99 70.03 70.03 106.58 104.68 100.47 130.69 98.91 34.58 34.58 173.04 173.52 173.52 6.72 6.72 91.91 107.39 107.39 63.99 63.99 94.40 84.50 1926.47 7189.62 111.15 183.30 4599.10 1849.62 7371.35 131.55 161.03 4736.07 1849.62 7371.35 131.55 161.03 4736.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.79 107.80 84.88 97.89 108.97 年初预算 130.06 130.06 30611.74 60.00 60.00 30551.74 12452.56 11690.84 6218.34 190.00 调整后预算 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 表三 单位：万元 项目 机关事业单位职业年金缴费支出 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 公益性岗位补贴 抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退伍士兵安置 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 临时救助 临时救助支出 红十字事业 其他红十字事业支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 7、 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 科目代码 2080506 20806 2080601 20807 2080705 20808 2080805 2080899 20809 2080901 2080999 20810 2081002 20820 2082001 20816 2081699 20830 2083099 20899 2089901 210 21001 2100102 2100199 21003 2100302 2100399 21007 2100717 2100799 上年决算 2172.46 2169.41 2169.41 0.00 0.00 45.00 15.00 30.00 30.00 20.00 10.00 1419.02 1419.02 330.00 330.00 91.48 91.48 1.49 1.49 2664.61 2664.61 12031.93 1268.83 1120.18 148.65 6933.83 6789.62 144.21 939.39 811.68 127.70 年初预算 2296.07 1788.45 1788.45 311.35 311.35 20.00 调整后预算 2342.70 1837.85 1837.85 300.00 300.00 决算 2342.70 1837.85 1837.85 300.00 300.00 决算为调整 后预算％ 决算为上年决 算％ 100.00 100.00 100.00 107.84 84.72 84.72 615.47 615.47 615.47 615.47 100.00 100.00 196.97 196.97 1.57 1.57 2721.91 2721.91 12025.15 1023.01 825.80 197.21 6647.18 6570.78 76.41 1000.10 166.34 833.76 196.97 196.97 1.57 1.57 2721.91 2721.91 12025.15 1023.01 825.80 197.21 6647.18 6570.78 76.41 1000.10 166.34 833.76 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.37 43.37 0.00 0.00 215.30 215.30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.15 102.15 99.94 80.63 73.72 132.67 95.87 96.78 100.00 106.46 100.00 652.88 20.00 30.00 30.00 1400.26 1400.26 300.00 300.00 205.71 205.71 3294.49 3294.49 12780.59 2116.68 1952.50 164.18 6519.37 6519.37 1145.00 1145.00 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 表三 单位：万元 项目 公共卫生 其他公共卫生支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 8、 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 9、 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 10、农林水支出 农业 其他农业支出 水利 其他水利支出 11、交通运输支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 12、资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 科目代码 21004 2100499 21011 2101101 2101102 21099 2109999 211 21101 2110199 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129999 213 21301 2130199 21303 2130399 214 21499 2149901 215 21502 2150299 上年决算 320.00 320.00 2559.92 124.18 2435.74 9.97 9.97 353.05 353.05 353.05 38165.95 29929.53 6588.92 23340.61 255.51 255.51 6308.67 6308.67 1672.24 1672.24 12351.81 9045.32 9045.32 3306.49 3306.49 69.89 69.89 69.89 4366.25 800.00 800.00 年初预算 2999.54 126.67 2872.87 411.00 411.00 411.00 40640.78 39026.58 7898.06 31128.52 530.00 530.00 1084.20 1084.20 12039.20 6746.20 6746.20 5293.00 5293.00 4342 800 800 调整后预算 220.00 220.00 3094.06 127.17 2966.89 40.79 40.79 389.16 389.16 389.16 30749.56 29953.41 6721.18 23232.23 19.44 19.44 776.71 776.71 0.00 0.00 9017.89 7066.18 7066.18 1951.72 1951.72 74.24 74.24 74.24 7997.00 993.00 993.00 决算 220.00 220.00 3094.06 127.17 2966.89 40.79 40.79 389.16 389.16 389.16 30749.56 29953.41 6721.18 23232.23 19.44 19.44 776.71 776.71 0.00 0.00 9017.89 7066.18 7066.18 1951.72 1951.72 74.24 74.24 74.24 7997.00 993.00 993.00 决算为调整 后预算％ 决算为上年决 算％ 100.00 100.00 100.00 120.87 102.41 121.81 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 110.23 110.23 110.23 80.57 100.08 102.01 99.54 7.61 7.61 12.31 12.31 0.00 0.00 73.01 78.12 78.12 59.03 59.03 106.22 106.22 106.22 183.15 124.13 124.13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表 表三 单位：万元 项目 建筑业 其他建筑业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 13、商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 14、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 15、预备费 预备费 预备费 16、其他支出 其他支出 其他支出 科目代码 21503 2150399 21508 2150805 21599 2159999 216 21699 2169999 221 22102 2210201 2210203 22103 2210399 227 22701 2270101 229 22999 2299901 上年决算 年初预算 350.00 350.00 350 350 3216.25 3216.25 1100.00 1100.00 1100.00 3336.46 2544.76 2055.11 489.65 791.71 791.71 3192 3192 1100.00 1100.00 1100.00 2706.6 2324.25 1969.19 355.06 382.35 382.35 1000 1000 1000 738.22 738.22 738.22 1347.68 1347.68 1347.68 二、调出资金 三、当年结余 调整后预算 1042.00 1042.00 5962.00 5962.00 决算 决算为调整 后预算％ 决算为上年决 算％ 1042.00 1042.00 5962.00 5962.00 100.00 100.00 100.00 100.00 297.71 297.71 4096.00 4096.00 4096.00 3287.08 2904.34 2230.64 673.70 382.73 382.73 4096.00 4096.00 4096.00 3287.08 2904.34 2230.64 673.70 382.73 382.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 372.36 372.36 372.36 98.52 114.13 108.54 137.59 48.34 48.34 4355.32 4355.32 4355.32 4355.32 4355.32 4355.32 100.00 100.00 100.00 323.17 323.17 323.17 145672.97 145672.97 100.00 102.98 20.7 总计 141455.72 141720.00 宝山区大场镇2021年镇级地方一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 表四 单位：万元 支出经济分类 机关工资福利支出 工资津贴 社会保障缴费 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 日常办公费 会议费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 因公出国费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭的补助支出 对事业单位补贴 工资福利支出 商品服务支出 其他对事业单位补助 机关其他资本性支出 设备购置 其他支出 预备费赠与 总计 决算数 3483.12 2391.49 1075.93 15.70 1326.18 26.67 0.25 2.11 20.11 1277.03 959.94 0.90 318.78 292.58 347.68 72865.23 45930.72 26934.51 6.96 6.96 78641.43 宝山区大场镇2021年本级政府性基金收入决算情况表 项 目 一、区对镇政府性基金补助收入 1.国有土地使用权出让收入 2.彩票公益金收入 3.抗疫特别国债收入 表五 单位：万元 决算为上年 决算％ 1.81 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 20001.87 0.00 362.24 362.24 决算为调整 后预算％ 100.00 77.14 19924.73 0.00 0.00 220.06 142.18 220.06 142.18 100.00 100.00 285.27 0.71 20001.87 0.00 362.24 362.24 100.00 1.81 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 宝山区大场镇2021年镇级政府性基金支出决算情况表 项 目 一、政府性基金支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出 其他抗疫相关支出 二、结转下年支出 总计 362.24 220.06 220.06 220.06 142.18 142.18 142.18 决算为调整后 预算％ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 表六 单位：万元 决算为上年决 算％ 1.81 285.27 285.27 285.27 0.71 0.71 0.71 362.24 100.00 1.81 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 20001.87 77.14 77.14 77.14 19924.73 19924.73 19924.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.24 220.06 220.06 220.06 142.18 142.18 142.18 20001.87 0.00 362.24 宝山区大场镇2021年镇级“三公”经费支出决算情况表 表七 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算为预算％ 2、公务接待费 41.43 2.09 5.04 3、公务用车购置及运行费 43.20 33.60 77.78 其中：购置费 0.00 运行费 43.20 33.60 77.78 84.63 35.69 42.17 1、因公出国（境）费用 总计 说明：因公出国（境）费用年初预算由宝山区外事办统一编制，实际发生 由各单位按实列支。 宝山区大场镇2021年单位预算执行情况表 表八 单位：万元 预算单位 年初预算 调整预算 调整后预算 单位决算数 执行率 上海市宝山区大场镇人民政府 9042.28 -51.59 8990.69 8990.69 100% 上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心 6760.37 -2650.14 4110.23 4110.23 100% 上海市宝山区大场镇财政所 176.60 3.98 180.58 180.58 100% 上海市宝山区大场镇综合行政执法队 8302.43 -1079.76 7222.67 7222.67 100% 上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 8373.81 -5079.05 3294.76 3294.76 100% 上海市宝山区大场镇社会治安综合管理服务中心 14239.18 -5868.00 8371.18 8371.18 100% 上海市宝山区大场镇社区党群服务中心 2907.32 594.28 3501.60 3501.60 100% 上海市宝山区大场镇经济发展服务中心 1641.93 -124.87 1517.06 1517.06 100% 上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心 4928.67 -1145.04 3783.63 3783.63 100% 上海市宝山区大场镇城市运行管理中心 7065.12 -4438.06 2627.06 2627.06 100% 上海市宝山区大场镇房屋管理事务所 423.78 -5.76 418.02 418.02 100% 上海世外教育附属宝山大华实验学校 2291.31 206.40 2497.71 2497.71 100% 上海市大华中学 1601.36 223.51 1824.87 1824.87 100% 上海大学附属学校 4305.38 468.21 4773.59 4773.59 100% 上海市宝山区行知小学 2351.36 254.44 2605.80 2605.80 100% 上海市宝山区大华小学 2047.10 167.80 2214.90 2214.90 100% 上海市宝山区大华第二小学 1820.74 182.91 2003.65 2003.65 100% 上海市宝山区大场中心小学 2029.53 191.77 2221.30 2221.30 100% 上海大学附属小学 2305.60 278.58 2584.18 2584.18 100% 上海市宝山区祁连镇中心校 2017.90 276.29 2294.19 2294.19 100% 上海市宝山区嘉华小学 1267.22 125.20 1392.42 1392.42 100% 上海世外教育附属宝山中环实验小学 1639.56 139.17 1778.73 1778.73 100% 上海市宝山区行知实验幼儿园 1498.64 123.47 1622.11 1622.11 100% 上海市宝山区真华幼儿园 791.00 69.47 860.47 860.47 100% 预算单位 年初预算 调整预算 调整后预算 单位决算数 执行率 上海市宝山区山海幼儿园 1047.39 92.36 1139.75 1139.75 100% 上海市宝山区大华第一幼儿园 685.89 64.35 750.24 750.24 100% 上海市宝山区乾溪第二幼儿园 805.45 147.49 952.94 952.94 100% 上海市宝山区联建幼儿园 639.16 44.18 683.34 683.34 100% 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园 1211.91 106.51 1318.42 1318.42 100% 上海市宝山区经纬幼儿园 963.37 197.92 1161.29 1161.29 100% 上海市宝山区小精灵幼儿园 776.58 65.27 841.85 841.85 100% 上海市宝山区慧华幼儿园 775.69 55.14 830.83 830.83 100% 上海市宝山区青苹果幼儿园 2186.32 374.72 2561.04 2561.04 100% 上海市宝山区锦秋幼儿园 818.90 85.25 904.15 904.15 100% 上海市宝山区学府涵青儿园 1007.78 166.58 1174.36 1174.36 100% 上海大学附属实验幼儿园 1180.21 104.00 1284.21 1284.21 100% 上海市宝山区小天使幼儿园 931.02 83.28 1014.30 1014.30 100% 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心 6242.30 -1951.75 4290.55 4290.55 100% 上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心 4738.55 -539.49 4199.06 4199.06 100%