罗泾镇2022年镇级财政决算报表及2023年上半年镇级财政执行情况报表230817.pdf

宝山区罗泾镇2022年镇级财政决算 二○二三年七月 宝山区罗泾镇2022年镇级地方一般公共财政收入决算情况表 表一 单位：万元 项目 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 决算为调整 后预算％ 决算为上年 决算％ 一、镇级地方一般公共预算收入 44341.05 47500.00 43800.00 44813.69 102.31% 101.07% （一）税收收入 44341.05 47500.00 43800.0 102.31% 101.07% 1、增值税 28117.26 28800.00 27360.00 44813.69 28177.51 102.99% 100.21% 3、企业所得税 5016.54 6000.00 5029.00 4829.89 96.04% 96.28% 4、个人所得税 3888.82 4500.00 4285.00 5251.74 122.56% 135.05% 5、城市维护建设税 2878.72 3200.00 2937.00 2195.33 74.75% 76.26% 6、房产税 2350.75 2700.00 1910.00 1825.48 95.57% 77.66% 7、印花税 1914.87 2100.00 2115.00 2425.52 114.68% 126.67% 174.09 200.00 164.00 108.22 65.99% 62.16% 二、返还性收入及专项补助 4000.00 1000.00 0.00 0.00 - - （一）土地增值税补助 4000.00 1000.00 0.00 0.00 - - 三、转移性收入 37828.03 28152.20 29203.91 29203.91 100.00% 77.20% （一）一般转移支付 10582.00 10582.00 10582.00 10582.00 100.00% 100.00% （二）专项转移支付 27246.03 17570.20 18621.91 18621.91 100.00% 68.35% 五、结账支出 8199.47 9421.20 8062.67 8062.67 100.00% 98.33% 六、上解支出 4151.03 3645.78 127.80% 112.25% （一）体制上解 2056.01 5600.00 3394.42 1569.71 2547.93 162.32% 123.93% （二）转移支付上解5% 实际可用财力 2095.02 2205.58 2076.07 2111.54 101.71% 100.79% 73818.58 61631.00 61295.46 61295.46 100.00% 83.04% 73818.58 61631.00 61295.46 61295.46 100.00% 83.04% 2、营业税 8、耕地占用税 9、土地使用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 （二）其他补助 四、调入资金 4659.47 七、调入预算稳定调节基金 八、动用历年结余 总计 宝山区罗泾镇2022年镇级地方一般公共财政支出决算情况表 表二 单位：万元 决算为调整 决算为上 后预算％ 年决算％ 项目 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 一、镇级地方一般公共 财政支出 73818.58 61598 61295.46 61295.46 100.00% 83.04% 1、 一般公共服务支出 4470.99 42.4 4036.2 3694.46 363.61 3612.1 4252.36 12997.62 9939.68 14053.73 141.98 14587.61 5337 78 88 3212 775 3808 3773 7500 9634 11963 0.00 13079 4175.36 43.14 20.89 3196.51 364.29 3052.14 9727.11 7386.47 8422.32 8772.76 0.00 14702.59 4175.36 43.14 20.89 3196.51 364.29 3052.14 9727.11 7386.47 8422.32 8772.76 0.00 14702.59 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 93.39% 101.75% 0.52% 86.52% 100.19% 84.50% 228.75% 56.83% 84.73% 62.42% 100.79% 933.96 691.88 361 1990 766.36 665.52 766.36 665.52 100.00% 100.00% 82.05% 96.19% 73818.58 61598.00 61295.46 61295.46 100.00% 83.04% 2、公共安全支出 3、教育支出 4、科学技术支出 5、文化体育与传媒支出 6、 社会保障和就业支出 7、 卫生健康支出 8、 节能环保支出 9、 城乡社区支出 10、农林水支出 11、交通运输支出 12、资源勘探信息等支出 13、商业服务业等支出 14、住房保障支出 15、其他支出 二、调出资金 三、当年结余 总计 宝山区罗泾镇2022年镇级地方一般公共财政支出决算情况表 项目 一、镇级地方一般公共财政支出 1、一般公共服务支出 人大事务 科目代码 201 20101 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010102 20103 行政运行 2010301 一般行政管理事务 2010302 财政事务 20106 事业运行 2010650 纪检监察事务 20111 行政运行 2011101 群众团体事务 20129 行政运行 2012901 党委办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 20131 2013150 组织事务 20132 行政运行 2013201 宣传事务 20133 行政运行 2013301 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2、公共安全支出 20199 2019999 204 司法 20406 行政运行 2040601 3、教育支出 205 普通教育 20502 学前教育 2050201 小学教育 2050202 其他普通教育支出 2050299 成人教育 20504 其他成人教育支出 2050499 教育费附加安排的支出 20509 其他教育费附加安排的支出 4、科学技术支出 2050999 206 科学技术管理事务 行政运行 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 5、文化体育与传媒支出 20601 2060101 20604 2060499 207 文化 一般行政管理事务 图书馆 群众文化 其他文化支出 体育 行政运行 20701 2070102 2070104 2070109 2070199 20703 2070301 6、社会保障和就业支出 208 20801 2080150 人力资源和社会保障管理事务 事业运行 民政管理事务 一般行政管理事务 拥军优属 老龄事务 财政对社会保险基金的补助 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 就业补助 社会保险补贴 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 红十字事业 一般行政管理事务 最低生活保障 农村最低生活保障金支出 其他生活救助 其他农村生活救助 财政代缴社会保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 7、卫生健康支出 20802 2080202 2080204 2080205 20803 2080308 20805 2080502 2080505 2080506 20807 2080704 2080705 2080799 20808 2080803 2080805 20809 2080999 20810 2081002 20811 2081199 20816 2081602 20819 2081902 20825 2082502 20830 2083099 20899 2089901 210 医疗卫生与计划生育管理事务 一般行政管理事务 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 8、节能环保支出 21001 2100102 21003 2100302 2100399 21004 2100408 2100410 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 21012 2101202 21099 2109901 211 自然生态保护 农村环境保护 污染减排 减排专项支出 21104 2110402 21111 2111103 9、城乡社区支出 212 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 10、农林水支出 21201 2120102 2120104 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129999 213 农业 其他农业支出 林业 其他林业支出 水利 水利工程建设 防汛 扶贫 其他扶贫支出 农业综合开发 其他农业综合开发支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 其他农林水支出 11、交通运输支出 21301 2130199 21302 2130299 21303 2130305 2130314 21305 2130599 21306 2130699 21307 2130799 21399 2139999 214 其他交通运输支出 公共交通运营补助 12、资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 13、住房保障支出 21499 2149901 215 21502 2150299 21508 2150805 221 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 14、其他支出 22102 2210201 2210203 22103 2210399 229 其他支出 其他支出 22999 2299999 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 73818.58 4470.99 51.01 51.01 2407.61 1109.17 1298.44 136.08 136.08 25.22 25.22 223.56 223.56 215.01 215.01 121.71 121.71 440.9 440.9 849.89 849.89 42.4 42.4 42.4 4036.2 4036.2 1691.75 2293.18 51.27 0 0 0 0 3694.46 4.46 4.46 3690 3690 363.61 249.82 0 5.74 60.81 183.27 113.79 113.79 3612.1 354.42 354.42 540.25 540.25 0 0 0 0 1521.04 59.02 907.27 554.75 663.02 0 7 656.02 5.16 5.16 0 0.29 0.29 305.44 305.44 10 10 22.8 22.8 112.79 112.79 18.81 18.81 23.27 23.27 34.81 34.81 4252.36 0 0 2935.75 2861.81 73.94 0 0 0 722.07 695.06 27.01 594.54 96.93 497.61 0 0 0 0 12997.62 12945.12 12945.12 52.5 52.5 9939.68 8138.22 2245.48 1134.17 4758.57 0 0 1751.13 1751.13 50.33 50.33 0 0 14053.73 9255.92 9255.92 50.07 50.07 838.19 832.89 5.3 0 0 0 0 3879.55 3879.55 30 30 141.98 141.98 141.98 14587.61 3063.42 3063.42 11524.19 11524.19 933.96 878.64 492.19 386.45 55.32 55.32 691.88 691.88 691.88 61598 5337 44 44.00 3566 1432.29 2133.71 177 177.00 30 30.00 266 266.00 456 456.00 153 153.00 348 348.00 297 297.00 78 78 78.00 88 88 0 0 88.00 0 0 0 0 3212 30 30.00 3182 3182.00 775 449 0 0 197 252 326 326.00 3808 354 354.00 641 641.00 0 0 0 0 868 0 578.05 289.95 879 0 57 822 79 79.00 0 30 30.00 560 560.00 24 24.00 48 48.00 270 270.00 17 17.00 0 0 38 38.00 3773 0 0 2020 1977 43 605 605 0 774 774 0 374 86 288 0 0 0 0 7500 7500 7500.00 0 0 9634 7791 2702 1235 3854 0 0 1765 1765.00 78 78.00 0 0 11963 6032 6032.00 1800 1800.00 118 103 15 0 0 0 0 3983 3983.00 30 30.00 0 0 0 13079 4264 4264.00 8815 8815.00 361 361 361 0 0 0 1990 1990 1990.00 61295.46 4175.36 21.35 21.35 2737.65 1602.27 1135.38 153.99 153.99 10.79 10.79 149.5 149.50 429.1 429.10 79.48 79.48 124.58 124.58 468.92 468.92 43.14 43.14 43.14 20.89 20.89 0 0 20.89 0 0 0 0 3196.51 14.51 14.51 3182 3182.00 364.29 263.93 0 0 28.1 235.83 100.36 100.36 3052.14 320.66 320.66 607.57 607.57 0 0 0 0 853.68 11.8 539.35 302.53 694.37 0 45 649.37 37.88 37.88 0 1.47 1.47 354.03 354.03 10 10.00 21.86 21.86 100 100.00 16.45 16.45 0 0 34.17 34.17 9727.11 0 0 3181.51 3084.08 97.43 5521.54 642.66 4878.88 636.43 591.5 44.93 387.63 122.48 265.15 0 0 0 0 7386.47 7130.47 7130.47 256 256.00 8422.32 6878.51 2605.5 1193.9 3079.11 0 0 1044.82 1044.82 498.99 498.99 0 0 8772.76 1860.97 1860.97 3047.7 3047.70 105 105 0 0 0 0 0 3729.09 3729.09 30 30.00 0 0 0 14702.59 6456.22 6456.22 8246.37 8246.37 766.36 766.36 454.55 311.81 0 0 665.52 665.52 665.52 61295.46 4175.36 21.35 21.35 2737.65 1602.27 1135.38 153.99 153.99 10.79 10.79 149.5 149.50 429.1 429.10 79.48 79.48 124.58 124.58 468.92 468.92 43.14 43.14 43.14 20.89 20.89 0 0 20.89 0 0 0 0 3196.51 14.51 14.51 3182 3182.00 364.29 263.93 0 0 28.1 235.83 100.36 100.36 3052.14 320.66 320.66 607.57 607.57 0 0 0 0 853.68 11.8 539.35 302.53 694.37 0 45 649.37 37.88 37.88 0 1.47 1.47 354.03 354.03 10 10.00 21.86 21.86 100 100.00 16.45 16.45 0 0 34.17 34.17 9727.11 0 0 3181.51 3084.08 97.43 5521.54 642.66 4878.88 636.43 591.5 44.93 387.63 122.48 265.15 0 0 0 0 7386.47 7130.47 7130.47 256 256.00 8422.32 6878.51 2605.5 1193.9 3079.11 0 0 1044.82 1044.82 498.99 498.99 0 0 8772.76 1860.97 1860.97 3047.7 3047.70 105 105 0 0 0 0 0 3729.09 3729.09 30 30.00 0 0 0 14702.59 6456.22 6456.22 8246.37 8246.37 766.36 766.36 454.55 311.81 0 0 665.52 665.52 665.52 73818.58 61598 61295.46 61295.46 表三 单位：万元 决算为调整 决算为上年 后预算％ 决算％ 100.00% 83.04% 100.00% 93.39% 100.00% 41.85% 100.00% 41.85% 100.00% 113.71% 100.00% 144.46% 100.00% 87.44% 100.00% 113.16% 100.00% 113.16% 100.00% 42.78% 100.00% 42.78% 100.00% 66.87% 100.00% 66.87% 100.00% 199.57% 100.00% 199.57% 100.00% 65.30% 100.00% 65.30% 100.00% 28.26% 100.00% 28.26% 100.00% 55.17% 100.00% 55.17% 100.00% 101.75% 100.00% 101.75% 100.00% 101.75% 100.00% 0.52% 100.00% 0.52% 100.00% 40.75% 100.00% 86.52% 100.00% 325.34% 100.00% 325.34% 100.00% 86.23% 100.00% 86.23% 100.00% 100.19% 100.00% 105.65% 100.00% 46.21% 100.00% 128.68% 100.00% 88.20% 100.00% 88.20% 100.00% 84.50% 100.00% 90.47% 100.00% 90.47% 100.00% 112.46% 100.00% 112.46% 100.00% 56.12% 100.00% 19.99% 100.00% 59.45% 100.00% 54.53% 100.00% 104.73% 100.00% 642.86% 100.00% 98.99% 100.00% 734.11% 100.00% 734.11% 100.00% 506.90% 100.00% 506.90% 100.00% 115.91% 100.00% 115.91% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.88% 100.00% 95.88% 100.00% 88.66% 100.00% 88.66% 100.00% 87.45% 100.00% 87.45% 100.00% 98.16% 100.00% 98.16% 100.00% 228.75% 100.00% 108.37% 100.00% 107.77% 100.00% 131.77% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 88.14% 100.00% 85.10% 100.00% 166.35% 100.00% 65.20% 100.00% 126.36% 100.00% 53.28% 100.00% 56.83% 100.00% 55.08% 100.00% 55.08% 100.00% 487.62% 100.00% 487.62% 100.00% 84.73% 100.00% 84.52% 100.00% 116.03% 100.00% 105.27% 100.00% 64.71% 100.00% 59.67% 100.00% 59.67% 100.00% 991.44% 100.00% 991.44% 100.00% 62.42% 100.00% 20.11% 100.00% 20.11% 100.00% 6086.88% 100.00% 6086.88% 100.00% 12.53% 100.00% 12.61% 100.00% 96.12% 100.00% 96.12% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.79% 100.00% 210.75% 100.00% 210.75% 100.00% 71.56% 100.00% 71.56% 100.00% 82.05% 100.00% 87.22% 100.00% 92.35% 100.00% 80.69% 100.00% 96.19% 100.00% 96.19% 100.00% 96.19% 二、调出资金 三、当年结余 总计 100.00% 83.04% 宝山区罗泾镇2022年镇级地方一般公共财政支出经济分类决算情况表 表四 单位：万元 支出经济分类 一、工资福利支出 决算数 8558.32 基本工资 1180.16 津贴补贴 1510.54 奖金 1689.80 其他社会保障缴费 24.87 住房公积金及医疗费 842.18 绩效工资 1383.75 机关事业单位基本养老保险缴费 528.94 职业年金缴费 302.53 其他工资福利支出 1095.55 二、商品和服务支出 21899.97 办公费 298.35 印刷费 0.34 咨询费 0.00 手续费 0.00 水费 12.52 电费 146.80 邮电费 50.21 取暖费 0.00 物业管理费 96.77 差旅费 0.00 因公出国（境）费用 0.00 维修（护）费 2158.40 租赁费 21.60 会议费 16.17 培训费 0.88 公务接待费 0.00 专用材料费 391.07 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 4382.96 委托业务费 183.12 工会经费 64.83 福利费 153.96 公务用车运行维护费 17.59 其他交通费用 72.26 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 13832.14 三、对个人和家庭的补助 1873.41 离休费 0.00 退休费 13.13 抚恤金 9.10 生活补助 1770.82 救济费 0.00 医疗费 0.00 助学金 0.00 奖励金 58.09 其他对个人和家庭的补助支出 四、对企事业单位的补助 22.27 28744.14 企业政策性补贴 28744.14 五、债务还本支出 0.00 六、基本建设支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 其他基本建设支出 0.00 七、其他资本性支出 219.62 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 142.22 专用设备购置 5.80 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 公务用车购置 0.00 无形资产 37.90 其他交通工具购置 1.50 其他资本性支出 32.20 八、其他支出 赠与 0.00 0.00 其他支出 公共财政预算支出合计 0.00 61295.46 宝山区罗泾镇2022年本级政府性基金收入决算情况表 表四 单位：万元 项目 决算为调整后 决算为上年 预算％ 决算％ 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 107.71 50.00 39.16 39.16 100.00% 36.36% 1.国有土地使用权出让收入 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 2.抗疫特别国债资金 63.18 0.00 0.00 0.00 - - 3.彩票公益金收入 44.53 50.00 39.16 39.16 100.00% 87.94% 107.71 50.00 39.16 39.16 100.00% 36.36% 一、区对镇政府性基金补助收入 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 宝山区罗泾镇2022年镇级政府性基金支出决算情况表 项目 表五 单位：万元 决算为调整 决算为上 后预算％ 年决算％ 上年决算 年初预算 调整后预算 决算 一、政府性基金支出 107.71 50.00 39.16 39.16 100.00% 36.36% 城乡社区事务 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 0 0 - - 63.18 0.00 0.00 0.00 - - 基础设施建设 0 0 0 0 - - 抗疫相关支出 63.18 0 0 0 - - 44.53 50.00 39.16 39.16 100.00% 87.94% 44.53 50.00 39.16 39.16 100.00% 87.94% 用于社会福利的彩票公益金支出 0 0 0 0 - - 用于体育事业的彩票公益金支出 44.53 50 39.16 39.16 100.00% 87.94% 107.71 50.00 39.16 39.16 100.00% 36.36% 国有土地使用权出让收入安排的支出 抗疫国债特别安排的支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 二、结转下年支出 总计 宝山区罗泾镇2022年镇级“三公”经费支出决算情况表 表六 单位：万元 项目 预算数 决算数 决算为预算％ 1、因公出国（境）费用 0.00 0.00 - 2、公务接待费 32.58 0.00 - 3、公务用车购置及运行费 73.00 17.59 24.10% 其中：购置费 46.00 0.00 - 运行费 27.00 17.59 65.15% 105.58 17.59 16.66% 总计 宝山区罗泾镇2022年单位预算执行情况表 表七 单位：万元 预算单位 年初预算 调整后预算 单位决算数 执行率 上海市宝山区罗泾镇人民政府 5,468.00 9,145.75 9,145.75 100.00% 上海市宝山区罗泾镇社区党群服务中心 524.00 507.07 507.07 100.00% 上海市宝山区罗泾镇财政所 210.00 195.04 195.04 100.00% 上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心 5,127.00 1,402.99 1,402.99 100.00% 上海市宝山区罗泾镇社会事业发展服务中心 818.00 404.79 404.79 100.00% 上海市宝山区罗泾镇社区事务受理服务中心 1,826.00 1,222.94 1,222.94 100.00% 上海市宝山区罗泾镇城市运行管理中心 2,956.00 2,572.16 2,572.16 100.00% 上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心 3,031.00 2,092.56 2,092.56 100.00% 上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队 1,652.00 1,527.58 1,527.58 100.00% 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心 3,206.00 4,297.97 4,297.97 100.00% 上海市宝山区罗泾镇人民政府（代编） 36,780.00 37,926.61 37,926.61 100.00% 61,598.00 61,295.46 61,295.46 100.00% 合 计 宝山区罗泾镇2023年1-6月镇级财政执行情况表 二○二三年七月 宝山区罗泾镇2023年1-6月镇级一般公共财政预算执行情况表 表一 单位：万元 收 收入项目 一、镇级地方一般公共预算 收入 （一）税收收入 1、增值税 2、营业税 3、企业所得税 4、个人所得税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、土地使用税 9、耕地占用税 （二）非税收入 1、行政事业性收费收入 2、其他收入 二、返还性收入及专项补助 （一）土地增值税补助 （二）其他补助 三、转移性收入 （一）一般转移支付 （二）专项转移支付 四、调入资金 五、结账支出 六、上解支出 （一）体制上解 （二）转移支付上解5% 实际可用财力 入 预 算 2023年预 2023年1-6月 上年同期 算 执行数 数 支 执行为 预算％ 比上年增减 ％ 支出项目 出 预 算 2023年预 2023年1-6 执行为预 比上年增减 上年同期数 算 月执行数 算％ ％ 48400 31151.49 20769.97 64.36% -3.74% 一、镇级地方一般公共财政支出 64046 37333.68 26487.67 58.29% 40.95% 48400 31151.49 20906.37 20769.97 11462.63 64.36% 71.11% -3.74% 82.39% 2359.84 5433.57 43.00% -56.57% 3091.69 2937.42 935.07 1262.94 1001.03 79.19 70.96% 53.84% 44.83% 42.21% 45.28% 41.85% 14.77% -1.03% 53.42% -9.77% 13.08% 5.68% 15.18 0 3201.5 323.03 1687.89 2903.6 4376.41 5293.3 3603.79 17.02 0 3036.42 136.12 978.08 1156.53 5275.13 3909.13 3936.72 -10.81% 3548.18 2907.18 1434.56 1139.58 1131.93 83.69 69 38 3220 717.11 4036.19 5716.89 7500 11376.02 12186 22.00% 5000.00 5400.00 3200.00 2700.00 2500.00 200.00 1、一般公共服务支出 2、国防支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化旅游体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、卫生健康支出 9、节能环保支出 10、城乡社区支出 11、农林水支出 12、交通运输支出 13、资源勘探工业信息等支出 14、商业服务业等支出 15、援助其他地区支出 16、住房保障支出 17、粮油物资储备支出 18、预备费 19、其他支出 20、债务付息支出 5487.85 29400.00 9731 12581.31 50 837.94 0 0.00 28878.00 10582.00 18296.00 7304.28 5898.72 3661.65 2237.07 64075 - - 99.43% 45.05% 41.82% 50.79% 58.35% 46.53% 29.57% 5.44% 137.31% 72.57% 151.06% -17.04% 35.41% -8.46% 1792.94 129.29% 601.71% 30 287.02 0 150.49 60.00% 34.25% 90.72% 3080 670.81 665.52 21.78% 0.79% 64046 37333.68 26487.67 58.29% 40.95% - 二、调出资金 三、当年结余 31151.49 20769.97 48.62% 49.98% 总计 宝山区罗泾镇2023年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表 表二 单位：万元 收 入 预 算 2023年1收入项目 2023年预 上年同 执行为 6月执行 算 期数 预算％ 数 一、区对镇政府性基金补助收入 78.00 0.00 0.00 1.国有土地使用权出让收入 0.00 0.00 0.00 2.彩票公益金收入 78.00 0.00 0.00 3.抗疫特别国债资金 0.00 0.00 0.00 二、调入资金 三、动用历年结余 总计 78.00 0.00 0.00 - 支 算 比上 2023年1上年同期 比上年 年增 支出项目 2023年预算 6月执行 执行为预算％ 数 增减％ 减％ 数 一、政府性基金支出 78.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 彩票公益金安排支出 78.00 0.00 0.00 抗疫特别国债安排支出 0.00 0.00 0.00 二、结转下年支出 - 总计 出 78.00 预 0.00 0.00 - -