上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队2022年单位预算.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队主要职能 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队是区政府全额拨款的参公事业单位。 主要职能：贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队机构设置 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队无内设机构 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队预算支出总额为1565.29万元，其中：财政拨款支出预算1565.29万元，比2021年预 算执行数增加1565.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1565.29万元，比2021年预算执行数增加1565.29万元；政 府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支 出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”69.74，主要用于综合行 政执法队基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排69.74万元，比2021年预算执行数增加100 %。主要原 因是：新设立单位。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目34.87万元，主要用于综 合行政执法队职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排34.87万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因 是：新设立单位。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目45.76万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴 费等。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排45.76万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。 4. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目1153.17万元，主要用于城管人员经费、公用经费等。2021 年当年预算执行数为1206.32万元，2022年预算安排1153.17万元，比2021年预算执行数减少4..41%。主要原因是：人员变动。 5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目91.11万元，主要用于行政单位住房公积金支出。2021年当年 预算执行数为0万元，2022年预算安排91.11万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目170.64万元，主要用于行政单位购房补贴工作。2021年当年预 算执行数为0万元，2022年预算安排170.64万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新设立单位。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 15,652,917 一、社会保障和就业支出 1,046,033 1,046,033 1.一般公共预算资金 15,652,917 二、卫生健康支出 457,639 457,639 2.政府性基金 三、城乡社区支出 11,531,719 8,391,489 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 2,617,526 2,617,526 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 公用经费 3,140,230 收入总计 15,652,917 支出总计 15,652,917 12,512,687 3,140,230 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 1,046,033 1,046,033 行政事业单位养老支出 1,046,033 1,046,033 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 697,355 697,355 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 348,678 348,678 卫生健康支出 457,639 457,639 行政事业单位医疗 457,639 457,639 行政单位医疗 457,639 457,639 城乡社区支出 11,531,719 11,531,719 城乡社区管理事务 11,531,719 11,531,719 城管执法 11,531,719 11,531,719 住房保障支出 2,617,526 2,617,526 住房改革支出 2,617,526 2,617,526 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 01 住房公积金 911,126 911,126 221 02 03 购房补贴 1,706,400 1,706,400 15,652,917 15,652,917 合计 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 1,046,033 1,046,033 行政事业单位养老支出 1,046,033 1,046,033 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 697,355 697,355 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 348,678 348,678 卫生健康支出 457,639 457,639 行政事业单位医疗 457,639 457,639 行政单位医疗 457,639 457,639 城乡社区支出 11,531,719 11,531,719 城乡社区管理事务 11,531,719 11,531,719 城管执法 11,531,719 11,531,719 住房保障支出 2,617,526 2,617,526 住房改革支出 2,617,526 2,617,526 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 221 221 02 04 项目支出 221 02 01 住房公积金 911,126 911,126 221 02 03 购房补贴 1,706,400 1,706,400 15,652,917 15,652,917 合计 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 15,652,917 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 1,046,033 1,046,033 二、政府性基金 二、卫生健康支出 457,639 457,639 三、国有资本经营预算 三、城乡社区支出 11,531,719 11,531,719 四、住房保障支出 2,617,526 2,617,526 15,652,917 15,652,917 收入总计 15,652,917 支出总计 政府性基金预算 单位：元 财政拨款支出 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 1,046,033 1,046,033 行政事业单位养老支出 1,046,033 1,046,033 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 697,355 697,355 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 348,678 348,678 卫生健康支出 457,639 457,639 行政事业单位医疗 457,639 457,639 行政单位医疗 457,639 457,639 城乡社区支出 11,531,719 11,531,719 城乡社区管理事务 11,531,719 11,531,719 城管执法 11,531,719 11,531,719 住房保障支出 2,617,526 2,617,526 住房改革支出 2,617,526 2,617,526 住房公积金 911,126 911,126 210 210 11 210 11 01 212 212 01 212 01 04 221 221 02 221 02 01 项目支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 03 购房补贴 合计 合计 基本支出 1,706,400 1,706,400 15,652,917 15,652,917 项目支出 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 12,507,167 12,507,167 公用经费 款 301 301 01 基本工资 1,565,340 1,565,340 301 02 津贴补贴 8,292,016 8,292,016 301 03 奖金 130,445 130,445 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 697,355 697,355 301 09 职业年金缴费 348,678 348,678 301 10 职工基本医疗保险缴费 457,639 457,639 301 12 其他社会保障缴费 104,568 104,568 301 13 住房公积金 911,126 911,126 302 商品和服务支出 3,040,230 3,040,230 302 01 办公费 100,000 100,000 302 04 手续费 12,065 12,065 302 06 电费 50,000 50,000 302 07 邮电费 10,000 10,000 302 13 维修（护）费 500,000 500,000 302 14 租赁费 1,040,000 1,040,000 302 16 培训费 20,000 20,000 302 18 专用材料费 100,000 100,000 302 27 委托业务费 320,000 320,000 302 28 工会经费 151,855 151,855 302 29 福利费 190,080 190,080 302 31 公务用车运行维护费 172,700 172,700 302 39 其他交通费用 343,530 343,530 302 99 其他商品和服务支出 30,000 30,000 对个人和家庭的补助 5,520 5,520 303 303 09 奖励金 2,520 2,520 303 99 其他对个人和家庭的补助 3,000 3,000 310 310 02 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 15,652,917 12,512,687 3,140,230 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 17.27 购置费 17.27 运行费 17.27 314.02 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为17.27万元，比2021年预算增加17.27万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。 （二）公务车购置及运行费17.27万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费17.27万元，比2021年预算 增加17.27万元，主要原因是机构改革，城管执法中队改为独立核算。 （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。主要原因是机构改革，城管执法中队改为独立核算。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为314.02万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台 套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 （说明项目的总体情况、立项目的等） 二、立项依据 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等） 三、实施主体 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等） 四、实施方案 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等） 五、实施周期 （说明项目实施的周期） 六、年度预算安排 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等） 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 项目类别 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 （202 年- 202 年） 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 年度指标值