2022年上海市普陀区退役军人事务局预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区退役军人事务局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区退役军人事务局主要职能 上海市普陀区退役军人事务局（单位）主要职能包括： 1.贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施有关退役军人工作的地方性法规、规章，执行军人思想政 治、管理保障和安置优抚等工作的政策、规划、标准。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置，以及自主择业、就业退役军人服务管理 等工作。 3.组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障措施。 5.组织协调落实退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 6.组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。会同有关部门指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不 适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施拥军支前工作。 7.组织实施拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员 优待政策。 8.负责烈士及退役军人荣誉奖励。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的材料受理和初审等相关工作。总结表彰和宣扬退 役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。 上海市普陀区退役军人事务局机构设置 上海市普陀区退役军人事务局单位设3个内设机构，包括：办公室、双拥优抚科、移交安置科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市普陀区退役军人事务局预算支出总额为7205.56万元，其中：财政拨款支出预算7205.56万元，比2021年预算执行数增 加288.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7205.56万元，比2021年预算执行数增加288.30万元；政府性基金拨款 支出预算0元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”0.46万元，主要用于行政单位退休人员活动 费、福利费支出。2021年当年预算执行数为0元，2022年预算安排0.46万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员变动 。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”24.55万元，主要用于行 政单位基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为35.72万元，2022年预算安排24.55万元，比2021年预算执行数减少31.27%。主要原因 是：职工人员变化。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”12.27万元，主要用于机关事 业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为17.98万元，2022年预算安排12.27万元，比2021年预算执行数减少31.76%。主要原因 是：职工人员变化。 4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”1233.20万元，主要用于死亡抚恤费。2021年当年预算执行数为 1010.68万元，2022年预算安排1233.20万元，比2021年预算执行数增加22.02%。主要原因是：客观原因。 5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”1332.50万元，主要用于伤残抚恤费。2021年当年预算执行数为 1213.39万元，2022年预算安排1332.50万元，比2021年预算执行数增加9.82%。主要原因是：客观原因。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）”100.49万元，主要用于老复员军人补差、农村籍 退役士兵生活补助。2021年当年预算执行数为87.38万元，2022年预算安排100.49万元，比2021年预算执行数增加15.00%。主要原因是： 客观原因。 7. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”674.00万元，主要用于义务兵及其家属优待金、管理费、立功奖励 费、城镇义务兵及其家属优待金专项补助。2021年当年预算执行数为674.05万元，2022年预算安排674.00万元，比2021年预算执行数减少 7.42%。主要原因是：客观原因。 8. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”205.14万元，主要用于优抚对象支出。2021年当年预算执行数为 183.26万元，2022年预算安排205.14万元，比2021年预算执行数增加11.94%。主要原因是：客观原因。 9. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）”1114.74万元，主要用于退役士兵安置费。2021年当年预算执 行数为2134.87万元，2022年预算安排1114.74万元，比2021年预算执行数减少47.78%。主要原因是：客观原因。 10. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）”885.26万元，主要用于无军籍职工和易地 退休人员退休金等综合补贴。2021年当年预算执行数为0元，2022年预算安排885.26万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是： 功能科目新增。 11. “社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”100.00万元，主要用于部分退役士兵社保保险补缴费用 。2021年当年预算执行数为0元，2022年预算安排100.00万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：功能科目新增。 12. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”311.92万元，主要用于机关公用支出和部分人员支出。 2021年当年预算执行数为296.64万元，2022年预算安排911.92万元，比2021年预算执行数增加5.15%。主要原因是：职工人数变化。 13. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”1090.00万元，主要用于拥军优属费。2021年当年预算 执行数为963.68万元，2022年预算安排1090.00万元，比2021年预算执行数增加13.11%。主要原因是：客观原因。 14. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”16.11万元，主要用于行政单位医疗。2021年当年预算执 行数为20.47万元，2022年预算安排16.11万元，比2021年预算执行数减少21.30%。主要原因是：职工人数变化。 15. “卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）”26.00万元，主要用于城乡医疗救助。2021年当年预算执行数为 22.11万元，2022年预算安排26.00万元，比2021年预算执行数增加17.59%。主要原因是：客观原因。 16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”25.64万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为 58.83万元，2022年预算安排25.64万元，比2021年预算执行数减少56.42%。主要原因是：职工人数变化。 17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”53.28万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为47.62万 元，2022年预算安排53.28万元，比2021年预算执行数增加11.89%。主要原因是：房帖调整补发。 2022年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 72,055,611 一、一般公共服务支出 70,845,332 2,878,745 1.一般公共预算资金 72,055,611 二、卫生健康支出 421,097 161,097 三、住房保障支出 789,182 789,182 72,055,611 3,829,024 2.政府性基金 公用经费 613,301 67,353,286 260,000 3.国有资本经验预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 72,055,611 支出总计 613,301 67,613,286 2022年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 70,845,332 70,845,332 372,803 372,803 4,580 4,580 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,482 245,482 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 122,741 122,741 208 08 抚恤 35,453,286 35,453,286 208 08 01 死亡抚恤 12,331,985 12,331,985 208 08 02 伤残抚恤 13,324,990 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 2,051,395 208 09 退役安置 21,000,000 21,000,000 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 208 09 01 退役士兵安置 11,147,400 11,147,400 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 8,852,600 8,852,600 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 14,019,243 14,019,243 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 208 28 04 拥军优属 10,900,000 10,900,000 卫生健康支出 421,097 421,097 行政事业单位医疗 161,097 161,097 行政单位医疗 161,097 161,097 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 789,182 789,182 住房改革支出 789,182 789,182 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 256,382 256,382 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 72,055,611 72,055,611 合计 2022年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 70,845,332 3,492,046 372,803 372,803 4,580 4,580 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,482 245,482 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 122,741 122,741 208 08 208 08 208 67,353,286 抚恤 35,453,286 35,453,286 01 死亡抚恤 12,331,985 12,331,985 08 02 伤残抚恤 13,324,990 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 2,051,395 208 09 退役安置 21,000,000 21,000,000 208 09 01 退役士兵安置 11,147,400 11,147,400 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 8,852,600 8,852,600 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 14,019,243 3,119,243 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 208 28 04 拥军优属 10,900,000 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 10,900,000 10,900,000 卫生健康支出 421,097 161,097 行政事业单位医疗 161,097 161,097 行政单位医疗 161,097 161,097 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 789,182 789,182 住房改革支出 789,182 789,182 221 02 221 02 01 住房公积金 256,382 256,382 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 72,055,611 4,442,325 合计 260,000 67,613,286 2022年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 72,055,611 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 70,845,332 70,845,332 二、政府性基金 二、卫生健康支出 421,097 421,097 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 789,182 789,182 72,055,611 72,055,611 收入总计 72,055,611 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 70,845,332 3,492,046 372,803 372,803 4,580 4,580 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 245,482 245,482 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 122,741 122,741 208 08 208 08 208 67,353,286 抚恤 35,453,286 35,453,286 01 死亡抚恤 12,331,985 12,331,985 08 02 伤残抚恤 13,324,990 13,324,990 208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,004,916 1,004,916 208 08 05 义务兵优待 6,740,000 6,740,000 208 08 99 其他优抚支出 2,051,395 2,051,395 208 09 退役安置 21,000,000 21,000,000 208 09 退役士兵安置 11,147,400 11,147,400 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 8,852,600 8,852,600 208 09 99 其他退役安置支出 1,000,000 1,000,000 208 28 退役军人管理事务 14,019,243 3,119,243 208 28 01 行政运行 3,119,243 3,119,243 208 28 04 拥军优属 10,900,000 210 210 11 210 11 210 13 210 13 01 01 221 10,900,000 10,900,000 卫生健康支出 421,097 161,097 行政事业单位医疗 161,097 161,097 行政单位医疗 161,097 161,097 医疗救助 260,000 260,000 城乡医疗救助 260,000 260,000 住房保障支出 789,182 789,182 住房改革支出 789,182 789,182 221 02 221 02 01 住房公积金 256,382 256,382 221 02 03 购房补贴 532,800 532,800 72,055,611 4,442,325 合计 260,000 67,613,286 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 3,824,444 3,824,444 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 577,692 577,692 301 02 津贴补贴 2,402,647 2,402,647 301 03 奖金 48,141 48,141 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 245,482 245,482 301 09 职业年金缴费 122,741 122,741 301 10 职工基本医疗保险缴费 161,097 161,097 301 12 其他社会保障缴费 10,262 10,262 301 13 住房公积金 256,382 256,382 商品和服务支出 613,301 613,301 302 302 01 办公费 320,410 320,410 302 04 手续费 2,500 2,500 302 07 邮电费 22,000 22,000 302 11 差旅费 5,000 5,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 5,000 5,000 302 26 劳务费 15,000 15,000 302 28 工会经费 42,731 42,731 302 29 福利费 51,840 51,840 302 39 其他交通费用 109,320 109,320 302 99 其他商品和服务支出 29,500 29,500 对个人和家庭的补助 4,580 4,580 退休费 4,580 4,580 4,442,325 3,829,024 303 303 02 合计 613,301 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区退役军人事务局 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.5 0.5 购置费 运行费 61.33 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比2021年预算减少0.5万元。其中： （一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无安排。 （二）公务车购置及运行费0元，其中：公务用车购置费0元，比2021年预算持平；公务车用车运行费0元，比2021年预算持平，主要原 因是2021年和2022年均无公务车。 （三）公务接待费0.5万元。比2021年预算减少0.5万元，主要原因是公务接待减少。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区退役军人事务局财政拨款的机关运行经费预算为61.33万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区退役军人事务局2022年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金6761.33万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本单位流动资产470.33万元。固定资产93.97万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤 用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0元。在建工程0项0元。无形资产0项详细信息0元。 抚恤事业费项目经费情况说明 一、项目概述 保障抚恤对象基本生活。 二、立项依据 财政部、民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知 财社〔2012〕221号 上海市民政局关于本市优抚对象定期抚恤 金和定期定量补助若干问题处理规定的通知 沪民优发〔1999〕16号 上海市民政局、上海市财政局关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的 通知 沪民优发〔2002〕11号 民政部、财政部关于“三属”定期抚恤金发放问题的复函 民办函〔2014〕17号 上海市民政局、上海市财政 局关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知 沪民优〔2006〕18号 上海市民政局、上海市财政局対于调整部分优抚对象等人员抚恤补助 标准的通知 沪民优发〔2017〕3号 三、实施主体 双拥优抚科负责实施。 四、实施方案 分类抚恤：烈军属定期抚恤、烈属抚慰金、牺牲病故抚恤金、烈士一次性抚恤及褒扬金、复退军人定期补助、老复员军人补差、农村籍退 役士兵生活补助、伤残人员抚恤金、伤残、员丧葬补贴、“三属”定期抚恤补差、优抚对象临时补助、优抚对象医疗保障金、伤残军人护 理费、假肢安装费、优抚对象春节一次性补助、优抚对象物价一次性补助。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 2022年度预算安排共计2897.33万元，每一季度均安排724.33万元，主要用于各类抚恤补助。 七、绩效目标 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2022年度） 项目名称 抚恤事业费 项目类别 经常性项目 主管部门 上海市普陀区退役军人事务 局 实施单位 上海市普陀区退役军人事务 局 计划开始日期 2022-01-01 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 28,973,286 其中：财政资金 28,973,286 项目资金 年度资金申请总额 28,973,286 其中：当年财政拨款 28,973,286 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项 （2022 年 - 2022年） 目 绩 确保抚恤事业费专款专用，发放到位，不错不漏。 效 目 标 一级指标 完成2021年度各类抚恤事业费的发放工作 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 三级指标 指标目标值 优抚对象受益人数 >=850人 伤残抚恤受益人数 >=330人 残疾军人护理费受益人数 >=10人 伤残人员丧葬补助受益人数 >=5人 “三属”定期抚恤补差受益 人数 >=150人 烈属抚慰金受益人数 >=200人 优抚对象医疗保障金受益人 数 >=200人 牺牲病故抚恤金受益人数 >=3人 有责投诉 =0 投诉处理率 =100% 资金发放准确率 =100% 发放对象合规率 =100% 资金发放及时率 =100% 整体预算执行率 >=95% 质量指标 时效指标 -1- 社会效益指标 落实优待金政策 =100% 动态管理制度建设 完善 长效管理制度建设 完善 政策知晓度 >=90% 优抚对象满意率 >=90% 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 -2-