上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队主要职能 主要职能包括： 1.根据相关法律法规的规定，以街镇名义统一行使辖区内相对集中的行政处罚权以及法律法规规章的执法职责。 2.负责日常巡查、信访投诉等综合行政执法案件线索的发现和处置工作，配合做好相关案件的移送、行政复议、行政诉讼等工作。 3.负责制定辖区内执法整治任务和专项行动方案并组织实施；开展执法联合行动，配合做好重大活动、重要工作和重点工程相关执法 保 障工作。 4.落实行政执法公室、执法全过程记录、重大执法决定法制审核机制，完善执法程序，提高执法效能。 5.做好综合执法与基层自治组织对接、第三方评价等公众参与工作，配合做好普法与法制宣传工作。 6.完成上级交办的其他任务。 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队机构设置 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队为各街镇所属行政执法机构，机构规格为正科级，加挂“上海市普陀区真如镇街道综合行政 执法队”牌子。 名词解释 ( 一) 基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包 括 人员经费和公用经费两部分。 (二) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出 之外编制的年度支出计划。 (三) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 (境) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、 日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支 出。 (四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 (六) 其他收入：指除上述“ 财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“ 经营收入” 等以外的收入。 (七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续 使 用的资金。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队预算支出总额为2026.32万元，其中：财政拨款支出预算2026.32万元 。财政拨款 支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2026.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万 元。财政拨 款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) ”28.40万元，主要用于行政单位离退休人员方 面 的支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排28.40万元，比2022年预算执行数增加100%。 2.“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ”97.62万元，主要用于按 国 家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排97.62万元，比2022年 预 算执行数增加100%。 3.“社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) ”48.81万元，主要用于按照国 家 政策规定为机关单位在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排48.81万元，比2022年预算执行数增 加 100%。 4.“卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) ”64.07万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在职 人 员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排64.07万元，比2022年预算执行数增加100%。 5.“城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 城管执法 (项) ”1450.27万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳 公积金。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排1450.27万元，比2022年预算执行数增加100%。 6.“住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) ”114.91万元，主要用于按照国家规定为行政单位在职人员缴纳公积 金 。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排114.91万元，比2022年预算执行数增加100%。 7.“住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) ”222.24万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为0.00万 元， 2023年预算安排222.24万元，比2022年预算执行数增加100%。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 20,263,164 一、社会保障和就业支出 1,748,304 1,748,304 1.一般公共预算资金 20,263,164 二、卫生健康支出 640,650 640,650 2.政府性基金 三、城乡社区支出 14,502,666 11,136,066 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 3,371,544 3,371,544 20,263,164 16,896,564 公用经费 3,366,600 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 20,263,164 支出总计 3,366,600 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 1,748,304 1,748,304 行政事业单位养老支出 1,748,304 1,748,304 208 5 208 5 1 行政单位离退休 283,960 283,960 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 976,229 976,229 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 488,115 488,115 卫生健康支出 640,650 640,650 行政事业单位医疗 640,650 640,650 行政单位医疗 640,650 640,650 城乡社区支出 14,502,666 14,502,666 城乡社区管理事务 14,502,666 14,502,666 城管执法 14,502,666 14,502,666 住房保障支出 3,371,544 3,371,544 210 210 11 210 11 1 212 212 1 212 1 221 4 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 2 221 2 221 2 住房改革支出 3,371,544 3,371,544 1 住房公积金 1,149,144 1,149,144 3 购房补贴 2,222,400 2,222,400 20,263,164 20,263,164 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 1,748,304 1,748,304 行政事业单位养老支出 1,748,304 1,748,304 208 5 208 5 1 行政单位离退休 283,960 283,960 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 976,229 976,229 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 488,115 488,115 卫生健康支出 640,650 640,650 行政事业单位医疗 640,650 640,650 行政单位医疗 640,650 640,650 城乡社区支出 14,502,666 14,502,666 城乡社区管理事务 14,502,666 14,502,666 城管执法 14,502,666 14,502,666 住房保障支出 3,371,544 3,371,544 210 210 11 210 11 1 212 212 1 212 1 221 4 项目支出 221 2 221 2 221 2 合计 住房改革支出 3,371,544 3,371,544 1 住房公积金 1,149,144 1,149,144 3 购房补贴 2,222,400 2,222,400 20,263,164 20,263,164 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资 金 二、 政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 20,263,164 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 1,748,304 1,748,304 二、卫生健康支出 640,650 640,650 三、城乡社区支出 14,502,666 14,502,666 四、住房保障支出 3,371,544 3,371,544 20,263,164 20,263,164 20,263,164 支出总计 政府性基 国有资本 金预算 经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 1,748,304 1,748,304 行政事业单位养老支出 1,748,304 1,748,304 208 5 208 5 1 行政单位离退休 283,960 283,960 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 976,229 976,229 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 488,115 488,115 卫生健康支出 640,650 640,650 行政事业单位医疗 640,650 640,650 行政单位医疗 640,650 640,650 城乡社区支出 14,502,666 14,502,666 城乡社区管理事务 14,502,666 14,502,666 城管执法 14,502,666 14,502,666 住房保障支出 3,371,544 3,371,544 住房改革支出 3,371,544 3,371,544 210 210 11 210 11 1 212 212 1 212 1 221 221 2 4 项目支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 221 2 1 住房公积金 1,149,144 1,149,144 221 2 3 购房补贴 2,222,400 2,222,400 20,263,164 20,263,164 合计 项目支出 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 16,608,644 16,608,644 公用经费 款 301 301 1 基本工资 2,205,984 2,205,984 301 2 津贴补贴 10,836,634 10,836,634 301 3 奖金 183,832 183,832 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 976,229 976,229 301 9 职业年金缴费 488,115 488,115 301 10 职工基本医疗保险缴费 640,650 640,650 301 12 其他社会保障缴费 128,056 128,056 301 13 住房公积金 1,149,144 1,149,144 商品和服务支出 3,169,600 3,169,600 302 302 1 办公费 180,000 180,000 302 2 印刷费 20,000 20,000 302 5 水费 48,000 48,000 302 6 电费 240,000 240,000 302 7 邮电费 120,000 120,000 302 9 物业管理费 600,000 600,000 302 13 维修 (护) 费 200,000 200,000 302 16 培训费 180,000 180,000 302 18 专用材料费 131,300 131,300 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 51,000 51,000 302 28 工会经费 191,524 191,524 302 29 福利费 280,800 280,800 302 31 公务用车运行维护费 175,000 175,000 302 39 其他交通费用 474,000 474,000 302 99 其他商品和服务支出 267,976 267,976 对个人和家庭的补助 287,920 287,920 303 303 2 退休费 283,960 283,960 303 9 奖励金 3,960 3,960 310 资本性支出 197,000 197,000 310 2 办公设备购置 164,000 164,000 310 3 专用设备购置 33,000 33,000 合计 20,263,164 16,896,564 3,366,600 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 17.50 - - 购置费 17.50 运行费 - 17.50 336.66 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为17.50万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。 （二）公务车购置及运行费17.50万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭；公务车用车运行费 17.50万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是厉行节俭。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队财政拨款的机关运行经费预算为336.66万元。 三、政府采购情况 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产16.21万元，其中：房屋365.21平方米；车辆5辆（一般公务用车0辆，执法执勤 用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0 台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。 项目经费情况说明 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队2023年无项目经费。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 项目性质 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 项目类别 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 年度（/项目）指标值