上海市普陀区科学技术委员会2022年区级部门预算.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区科学技术委员会 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区科学技术委员会（部门）主要职能 上海市普陀区科学技术委员会是主管全区科学技术、信息化的区政府工作部门，加挂上海市普陀区信息化委员会牌子。 主要职能包括： （一）贯彻执行国家和本市有关科技、信息化工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际情况，拟订相应的配套政策。 （二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订本区科技、信息化中长期发展与改革规划；健全科技创新体制机制；制定年度工 作计划并组织实施。根据相关法律，指导推动本区科普工作发展。 （三）负责本区科技公共服务平台体系的构建；推进科技创新体系建设，不断优化本区科技创新环境，促进本区科技产业的培育和发 展。 （四）负责本区国家、市级各类科技专项计划的申报、推荐、管理和实施，协助国家、市有关部门对项目实施监管；负责本区国家、 市级各类科技人才专项计划的申报、推荐、管理和实施；负责区域内国家、市科技等各相关奖励的申报和推荐； （五）负责本区各类科技专项计划的制定和实施；负责本区科技等各类相关奖项的组织、申报、评审和奖励；负责本区技术合同登记 和归口管理工作； （六）负责张江高新技术产业开发区普陀分园日常管理服务工作。指导协调本区科技创新、科技园区建设发展；做好本区科技发展相 关数据统计和信息发布工作。 （七）负责本区信息化基础设施规划建设的组织协调工作；配合市无线电管理部门做好无线电管理的日常工作；配合做好市相关信息 化重大工程、实事项目和条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。 （八）负责本区信息安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作；负责本区信息化应用与推进；负责本区财力投资信息化项目支出预 算的前置审核。 （九）承担外国专家管理相关职责，负责出国（境）培训项目的推荐、管理和监督工作。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。建，推进科技创新体系建设，不断优化区域科技创新环境。负责处理涉及本机关的行政复 议和行政诉讼相关事宜。 上海市普陀区科学技术委员会（部门）机构设置 上海市普陀区科学技术委员会部门预算是包括科委机关本部以及下属事业单位的综合收支计划。 本部门中，行政单位1家，事业单位2家，上述3家单位合署办公，具体包括： 1. 上海市普陀区科学技术委员会机关本部 2. 上海市普陀区公务网管理中心 3. 上海市普陀区科技创新促进中心 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2022年部门预算编制说明 2022年，上海市普陀区科学技术委员会预算支出总额为8,116万元，其中：财政拨款支出预算8,112万元，比2021年预算执行数减少 1177万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,112万元，比2021年预算执行数减少1177万元；政府性基金拨款支出预算0 万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数减少持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”547万元，主要用于普陀区科委本级的人员经费和办公经费。 2021年当年预算执行数为659万元，2022年预算安排547万元，比2021年预算执行数增加20.48%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算 经费调增。 2.“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）”254万元。主要用于开展普陀区科学技术管理 事务支出的科技专家工作经费、引进科技企业的招商引资工作经费等。2021年当年预算执行数为175万元，2022年预算安排254万元，比 2021年预算执行数增加45.14%。主要原因是：预算经费调增。 3. “科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）”413万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的人员经费和办公经 费。2021当年预算执行数为354万元，2022年预算安排413万元，比2021年预算执行数增加16.67%。主要原因是：机构改革，人员增加，预 算经费调增。 4.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”6213元。主要用于普陀区科技网络环境支撑等科技条件专项支 出。2021年当年预算执行数为7460万元，2022年预算安排6213万元，比2021年预算执行数减少16.72%。主要原因是：预算经费调减。 5.“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）”11万元。主要用于开展区外国人来华工作许可业务 承接相关工作经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排11万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：机构改革， 工作职能增加，预算经费调增。 6.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”300.00万元。主要用于主要用于科普基地建设、科普宣传及科普特色 活动开展等项目经费支出。2021年当年预算执行数为300万元，2022年预算安排300.00万元，与2021预算执行数持平。 7.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”6万元。主要用于普陀区科委本级退 休人员经费。2021年当年预算执行数为8万元，2022年预算安排6万元，比2021年预算执行数减少25%。主要原因是：预算经费调减。 8.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.26万元。主要用于普陀区科委下属事业单位的 退休人员经费。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.26万元，比2021年预算执行数减少43%。主要原因是：预算经费调 减。 9.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”91万元。2021年当年预算执 行数为65万元，2022年预算安排91万元，比2021年预算执行数增加40%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。 10.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”45万元。主要用于普陀区科委 机关本部及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为33万元，2022年预算安排45万元，比2021年预算执行数增加 36.36%。主要原因是：机构改革，人员增加，预算经费调增。 11.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”29万元。主要用于普陀区科委机关在职人员缴纳基本医疗 保险费。2021年当年预算执行数为26万元，2022年预算安排29万元，比2021年预算执行数增加11.54%。主要原因是：预算经费调增。 12.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”31万元。主要用于：普陀区科委下属事业单位在职人员缴 纳基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为16万元，2022年预算安排31万元，比2021年预算执行数增加93.75%。主要原因是：机构改 革，人员增加，预算经费调增。 13.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”68万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执 行数为65元，2022年预算安排68万元，比2021年预算执行数增加4.62%。主要原因是：预算经费调增。 14.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”102万元。主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购 买住房的补贴。2021年当年预算执行数为87万元，2022年预算安排102万元，比2021年预算执行数增加17.24%。主要原因是：预算经费调 增。 2022年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 81,119,118 一、科学技术支出 77,424,285 1. 一般公共预算 81,119,118 二、社会保障和就业支出 1,426,706 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 596,998 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 1,709,219 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 38,090 收入总计 81,157,208 支出总计 81,157,208 2022年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 206 科学技术支出 77,386,195 77,386,195 科学技术管理事务 8,017,467 8,017,467 206 01 206 01 01 行政运行 5,473,467 5,473,467 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 2,544,000 2,544,000 206 05 科技条件与服务 66,406,818 66,368,728 206 05 01 机构运行 4,126,528 4,126,528 206 05 03 科技条件专项 62,170,290 62,132,200 206 05 99 其他科技条件与服务支出 110,000 110,000 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 1,426,706 1,426,706 行政事业单位养老支出 1,426,706 1,426,706 02 208 208 05 208 05 01 行政单位离退休 59,540 59,540 208 05 02 事业单位离退休 2,600 2,600 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 909,710 909,710 454,856 454,856 卫生健康支出 596,998 596,998 行政事业单位医疗 596,998 596,998 208 05 05 208 05 06 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 287,988 287,988 210 11 02 事业单位医疗 309,010 309,010 住房保障支出 1,709,219 1,709,219 住房改革支出 1,709,219 1,709,219 221 221 02 221 02 01 住房公积金 684,419 684,419 221 02 03 购房补贴 1,024,800 1,024,800 合计 81,157,208 81,119,118 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 38,090 38,090 38,090 2022年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 77,424,285 9,599,995 67,824,290 科学技术管理事务 8,017,467 5,473,467 2,544,000 5,473,467 206 01 206 01 01 行政运行 5,473,467 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 2,544,000 206 05 科技条件与服务 66,406,818 4,126,528 206 05 01 机构运行 4,126,528 4,126,528 206 05 03 科技条件专项 62,170,290 62,170,290 206 05 99 其他科技条件与服务支出 110,000 110,000 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 1,426,706 1,426,706 行政事业单位养老支出 1,426,706 1,426,706 02 208 2,544,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 59,540 59,540 208 05 02 事业单位离退休 2,600 2,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 909,710 909,710 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 454,856 454,856 卫生健康支出 596,998 596,998 行政事业单位医疗 596,998 596,998 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 287,988 287,988 210 11 02 事业单位医疗 309,010 309,010 住房保障支出 1,709,219 1,709,219 住房改革支出 1,709,219 1,709,219 221 221 02 221 02 01 住房公积金 684,419 684,419 221 02 03 购房补贴 1,024,800 1,024,800 81,157,208 13,332,918 合计 62,280,290 67,824,290 2022年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资 金 二、 政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 81,119,118 一、科学技术支出 一般公共预算 77,386,195 77,386,195 1,426,706 1,426,706 三、卫生健康支出 596,998 596,998 四、住房保障支出 1,709,219 1,709,219 支出总计 81,119,118 81,119,118 二、社会保障和就业支出 81,119,118 合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 206 科学技术支出 77,386,195 9,599,995 67,786,200 科学技术管理事务 8,017,467 5,473,467 2,544,000 5,473,467 206 01 206 01 01 行政运行 5,473,467 206 01 99 其他科学技术管理事务支出 2,544,000 206 05 科技条件与服务 66,368,728 4,126,528 206 05 01 机构运行 4,126,528 4,126,528 206 05 03 科技条件专项 62,132,200 62,132,200 206 05 99 其他科技条件与服务支出 110,000 110,000 206 07 科学技术普及 3,000,000 3,000,000 206 07 科普活动 3,000,000 3,000,000 社会保障和就业支出 1,426,706 1,426,706 行政事业单位养老支出 1,426,706 1,426,706 02 208 2,544,000 208 05 208 05 01 行政单位离退休 59,540 59,540 208 05 02 事业单位离退休 2,600 2,600 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 909,710 909,710 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 454,856 454,856 卫生健康支出 596,998 596,998 行政事业单位医疗 596,998 596,998 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 287,988 287,988 210 11 02 事业单位医疗 309,010 309,010 住房保障支出 1,709,219 1,709,219 住房改革支出 1,709,219 1,709,219 221 221 02 221 02 01 住房公积金 684,419 684,419 221 02 03 购房补贴 1,024,800 1,024,800 81,119,118 13,332,918 合计 62,242,200 67,786,200 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 11,803,776 11,803,776 301 01 基本工资 1,618,335 1,618,335 301 02 津贴补贴 4,564,489 4,564,489 301 03 奖金 84,921 84,921 301 07 绩效工资 2,342,430 2,342,430 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 909,710 909,710 301 09 职业年金缴费 454,856 454,856 301 10 职工基本医疗保险缴费 596,998 596,998 301 12 其他社会保障缴费 98,440 98,440 301 13 住房公积金 684,419 684,419 301 99 其他工资福利支出 449,178 449,178 商品和服务支出 1,318,762 1,318,762 302 302 01 办公费 240,000 240,000 302 02 印刷费 5,000 5,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 07 邮电费 4,500 4,500 302 11 差旅费 50,000 50,000 302 13 维修（护）费 13,000 13,000 302 15 会议费 5,000 5,000 302 16 培训费 5,000 5,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 130,000 130,000 302 28 工会经费 138,596 138,596 302 29 福利费 181,440 181,440 302 39 其他交通费用 218,760 218,760 302 99 其他商品和服务支出 312,466 312,466 对个人和家庭的补助 110,380 110,380 303 303 02 退休费 105,340 105,340 303 09 奖励金 5,040 5,040 310 310 02 资本性支出 100,000 100,000 办公设备购置 100,000 100,000 合计 13,332,918 11,914,156 1,418,762 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区科学技术委员会 单位:万元 2022年“三公”经费预算数 2022年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1 1 购置费 运行费 103.13 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平 。 （三）公务接待费1万元。与2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 2022年上海市普陀区科学技术委员会下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为103.13万元。 三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算5414万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5414万元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 15个，涉及项目预算资金6782.43万元。 五、国有资产占有情况 截止2021年12月31日，本部门流动资产520.07万元。固定资产2515.17万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执 法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备3台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专 用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产636.45万元。 项目经费情况说明 一、项目概述 为深入贯彻落实习近平总书记 “城市管理应该像绣花一样精细 ”的重要讲话精神，根据市委市府关于城市精细化管理工作要求 ，普陀区委、区政府提出“应用智能物 联网等先进技术打造‘智联普陀城市大脑’平台”，支撑本区“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设。2018年6月26日普陀区政府与东方明珠公司签署的 《“智联普陀”合作框架协议》，实施本项目，项目周期为五年。按照区委、区政府工作部署，区科委主要负责基础网络服务租赁 （NGB-W和IoT无线专网、光纤专 网）和第三方评估服务。 二、立项依据 1、《“智联普陀”合作框架协议》 2、普陀区人民政府2018年第30次常务会议会议纪要 3、普陀区人民政府2018年第38次常务会议会议纪要 4、《关于智联普陀运营中心信息化建设项目可行性研究报告的批复 》（普发改投〔2018〕45号） 三、实施主体 1、智联普陀无线专网服务租赁项目 ：上海东方明珠数字电视有限公司 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目 ：上海市信息管线有限公司 3、智联普陀基础网络第三方专项评估 ：服务提供商待招标确定 四、实施方案 1、智联普陀无线专网服务租赁项目 ：每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用 。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目 ：继续按计划推进终端点位接入工作 ，每季度根据第三方专项评估结果结算服务费用 。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估 ：每季度对智联普陀相关基础网络服务开展专项评估 ，形成评估报告作为服务费用结算依据 。 五、实施周期 全年。 六、年度预算安排 1、智联普陀无线专网服务租赁项目 ：2850万元。 2、智联普陀光纤专网服务租赁项目 ：2400万元。 3、智联普陀基础网络第三方专项评估 ：40万元。 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标填报表 （2022年度） 项目名称 智联普陀 项目类别 一次性项目 主管部门 上海市普陀区科学技术委员会 实施单位 上海市普陀区科学技术委员会 计划开始日期 01/01/2022 计划完成日期 31/12/2022 项目资金总额 52900000 年度资金申请总额 52900000 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 其他资金 52900000 52900000 0 项目总目标 （2022 年- 2022 年） 上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项 目购买服务。做好智联普陀基础网络第三方 专项评估工作，确保上述项目服务质量。做 好智联普陀无线专网服务期第三方专项评估 。 项目绩效目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 评估、服务完成率 =100% 质量指标 评估、服务验收合格率 =100% 时效指标 评估、服务完成及时率 =100% 城市精细化管理提升性 提升 下一代无线广播电视网络室 外成功接收率 >=95% 物联专网覆盖率 >=95% 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 服务对象满意度指标 项目使用者满意度 >=90% 绩效指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标