附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表.pdf

息烽县发展和改革局2022年部门收支总表 单位：万元 收 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 748. 15 一、基本支出 553.67 194.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、项目支出 三、上级补助收入 三、上缴上级支出 四、事业收入 四、事业单位经营支出 五、经营收入 五、对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 六、其他支出 七、其他收入 748. 15 本年支出合计 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 748. 15 结转下年 200 90 收入总计 949.05 支出总计 748.15 息烽县发展和改革局2022年部门收入总表 单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 收入总计 类 款 项 201 201 208 208 210 210 221 201 208 208 222 201 208 04 04 05 05 11 11 02 04 05 06 04 99 99 01 行政运行 330.33 50 事业运行 118.67 05 业单位基本养老保 34.40 06 关事业单位职业年 17.20 01 行政单位医疗 9.31 02 事业单位医疗 9.77 01 住房公积金 51.49 99他 发展与改革事务 支7.47 01 行政单位离退休 1.82 99 他企业改革发展补 17.48 99 其他粮油储备支出 150.21 99 他一般公共服务支 200.00 99他 社会保障和就业 .90 949.05 上年结转 小计 0.00 330.33 0.00 118.67 0.00 34.40 0.00 17.20 0.00 9.31 0.00 9.77 0.00 51.49 0.00 7.47 0.00 1.82 0.00 17.48 0.00 150.21 200.00 0.00 0.90 0.00 748.15 一般公共 预算拨款 收入 政府性基 金预算拨 款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业基金 弥补收支差 额 330.33 118.67 34.40 17.20 9.31 9.77 51.49 7.47 1.82 17.48 150.21 748.15 0.00 息烽县发展和改革局2022年部门支出总表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 支出总计 类 款 项 201 201 208 208 210 210 221 201 208 208 222 04 04 05 05 11 11 02 04 05 06 04 01 行政运行 330.33 50 事业运行 118.67 05 机关事业单位基本养老保险缴费 34.40 06 机关事业单位职业年金 17.20 01 行政单位医疗 9.31 02 事业单位医疗 9.77 01 住房公积金 51.49 99 其他发展与改革事务支出 7.47 行政单位离退休 01 1.82 99 其他企业改革发展补助 17.48 99 其他粮油储备支出 150.21 748.15 小计 330.33 118.67 34.40 17.20 9.31 9.77 51.49 7.47 1.82 17.48 150.21 748.15 基本支出 项目支出 312.83 118.67 34.40 17.20 9.31 9.77 51.49 553.67 上缴上级支 事业单位经 对附属单位 其他支 营支出 补助支出 出 出 结转下年 17.50 7.47 1.82 17.48 150.21 194.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 息烽县发展和改革局2022年财政拨款收支总表 单位：万元 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 上年结转 748.15 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、 自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 748.15 本年支出合计 200.90 结转下年 451.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.90 19.08 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.49 150.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 748. 15 451.47 748. 15 0.00 949.05 748. 15 748. 15 0.00 70.9 19.08 5 51.49 150.21 息烽县发展和改革局2022年一般公共预算支出表 单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 科目编码 类 201 201 208 208 210 210 221 201 208 208 222 款 项 04 04 05 05 11 11 02 04 05 06 04 01 50 05 06 01 02 01 99 01 99 99 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行政运行 事业运行 事业单位基本养老保险 机关事业单位职业年金 行政单位医疗 事业单位医疗 住房公积金 330.33 118 67 34.40 17.20 9.31 9.77 51 49 7.47 1.82 17 48 150.21 312.83 118 67 34.40 17.20 9.31 9.77 51 49 17.50 其他发展与改革事务支出 行政单位离退休 其他企业改革发展补助 其他粮油储备支出 注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 7.47 1.82 17 48 150.21 息烽县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目) 单位：万元 序号 类 301 302 303 款 经济分类科目 科目名称 基本支出 人员经费 公用经费 01 02 07 08 09 10 13 99 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 01 02 05 06 07 11 16 26 31 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 培训费 劳务费 公务用车运行维护费 24.82 2 0.2 0.5 0.3 0.3 24.82 2 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 4 3 0.2 4 3 01 02 离休费 退休费 14.36 121. 19 合计 123.6 97. 1 123.6 97. 1 24.6 34.41 17.2 24.6 34.41 17.2 19.08 51.49 15.32 19.08 51.49 15.32 14.36 121. 19 息烽县发展和改革局2022年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目) 单位：万元 序号 类 501 502 505 509 经济分类科目 款 科目名称 基本支出 人员经费 公用经费 合计 01 02 03 99 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 …… 245.34 70.7 51.49 245.34 70.7 51.49 8.66 8.66 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 (境) 经费 公务用车运行维护费 维修 (护) 费 其他商品和服务支出 …… 24.34 0.2 24.34 0.2 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 3 01 02 工资福利支出 商品和服务支出 …… 01 02 03 05 99 …… 6.62 6.62 135.54 135.54 553.67 518.35 35.32 息烽县发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费支出表 项目 2021年“三公 2021年“三公 2022年“三公经费 2022年“三公经费”占 经费”一般公 经费”一般公 与上年预算数相比增减 与上年预算数相比增减变 ”一般公共预算数 本部门一般公共预算支 共预算数 (万 共执行数 (万 变化比率 (%) 化原因 (万元) 出的比重 (%) 元) 元) 一、 因公出国 (境) 费 0 0 0 0.00% 二、公务接待费 1 0.1 0.46 -54.00% 厉行节约、减少开支 9.3 5.25 6.00 -35.48% 9.3 5.25 6.00 -35.48% 公务车减少1辆，减 少预算开支。 公务车减少1辆，减 少预算开支。 0 0 0 0.00% 6.46 -37.28% 三、公务用车购置及运行维护费 1 、公务车运行维护费 2 、公务车购置费 10.30 5.35 0.00% 0.06% 0.80% 0.80% 0.00% 公务接待比上年减少 原因：厉行节约、减 0.86% 说明：1 、因公出国 (境) 费，指单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2 、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 。 3 、公务用车运行维护费 ，指单位按规定保留的公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4 、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 费用。 5 、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数 ，不含执行中追加预算安排。 6 、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国 (境) 费、公务车购置费实行总额控制 ，年初未分配，年度间根据实际情况按程序 审批后分配到具体部门。 7 、部门“三公”经费无相关支出的 ，须填“0"。 息烽县发展和改革局2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年政府性基金预算支出 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 项 无相关预算支出 0 00 0 00 0.00 0.00 部门名称 部门 (单位) 总 体资金情况(万 元)： 息烽县发展和改革局 填报日期：2022年1月13日 资金总额： 748.15 基本支出 553.67 项目支出 194.48 其他 0 部门职能概述 1 . 拟 订 并 组织 实 施全 县 国民 经 济和 社 会发 展 战略 、 中 长期 规 划和 年 度计 划 ， 衔接 、 平衡 各 主要 行 业的 发 展规 划 ， 统筹 协 调经 济 社会 发 展 ， 研究 分 析经 济 形势 ， 提 出 全 县 国 民 经济发展和优化重大经济结构的目标和政策 ；提出综合运用各种经济手段和政策的建议 ，受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发 展 计 划 报 告 。 2. 负 责监 测 宏观 经 济和 社 会发 展 态势 ， 承担 预 测 、 预警 和 信息 引 导责 任 ， 提出 全 县宏 观 经济 政 策 、 综合 运 用经 济 杠杆 对 全县 经 济运 行 进行 及 时调 整 的 政 策 措 施 和 建 议 ； 负 责 调 节 经 济 运 行 ， 协 调 解 决 经 济 运 行 中 的 重 大 问 题 ； 负 责 统 筹 完 善 全 县 项 目 库 建 设 ， 促 进 我 县 与 各 地 开 展 经 济 协 作 交 流 。 3. 研 究 全 县 经 济体制改革和对外开放的重大问题 ；草拟国民经济和经济体制改革 、对外开放的地方性法规和规章 ；组织拟定综合经济体制改革方案 ，指导 、协调有关专项 体 制 改 革 工 作 。 4. 承 担 规 划 重 大 建 设 项 目 和 生 产 力 布 局 的 责 任 。 研 究 提 出 全 县 固 定 资 产 投 资 规 模 和 资 金 投 向 的 相 关 政 策 措 施 和 建 议 ， 衔 接 平 衡 各 种 资 金 来 源 ； 安 排 县统筹 、县财政自筹等财政性建设资金和项目 ，组织协调和申报国家 、省、市的各项专项资金； 按程序和管理权限负责基本项目的审批和上报 ；协调政府 部 门各投融资公司向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目 ，指导和监督政策性贷款的使用方向 ； 引导民间资金用于固定资产投资方向 。研究提出全县利用 外 资 、 境外投 资和对外 贸易发展 战略 、总量 平衡和结 构优化的 目标 、政策 措施和建 议并组织 实施 ；编制 县级重点 建设项目 计划 ，加强 对国家 、省级 、市级 、县 级 重 点 建 设 项 目的管理 ；开展重大项目稽察 ，监督重点建设项目的招投标情况和实施情况 ，协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题 ，促进重点项目按设 计 要 求 竣 工 投 产 ； 负 责 重 点 项 目 建 成 后 的 评 估 工 作 。 5. 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整 。 组 织 拟 定 综 合 性 产 业 政 策 ， 负 责 协 调 一 、 二 、 三 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 衔接 平 衡 相 关 发 展 规 划和 重 大政 策 ， 做好 与 国民 经 济和 社 会发 展 规划 、 计划 的 衔接 平 衡 ； 统筹 服 务业 发 展 ， 会同 有 关部 门 拟定 服 务业 发 展战 略 、 重大 政 策及 规 划 ； 监 测分 析 全县 服 务业 发 展情 况 ， 提出 有 关政 策 措施 和 建议 ； 协调 服 务业 发 展中 的 重大 问 题 ， 筹措 全 县综 合 交通 运 输发 展 规划 、 组织 、 协调 全 县公 路 、 铁路 、 水 运 的 建 设 工 作 。 6. 组 织 实 施 国 家 西 部 大 开 发 战 略 ， 组 织 协 调 重 大 基 础 设 施 项 目 的 前 期 工 作 ， 负 责 乡 ( 镇 ) 经 济 协 调 和 城 镇 化 发 展 的 统 筹 协 调 工 作 。 7. 研 究 分 析 国 内 外 市 场 的 供 求 状 况 ， 搞 好 市 场 预 测 ； 研 究 提 出 培 育 和 完 善 市 场 体 系 的 政 策 措 施 ； 研 究 提 出 解 决 市 场 供 求 矛 盾 的 各 项 应 急 预 案 并 组 织 实 施 。 8. 研 究 制 定 全 县 社 会发 展 战略 ， 做好 人 口与 计 划生 育 、 科学 技 术 、 教育 、 文化 、 卫生 等 社会 事 业与 国 民经 济 发展 的 衔接 平 衡工 作 ； 推进 重 大科 技 成果 产 业化 发 展 ； 提出 经济与 社 会 协 调 发 展 、 相互 促 进的 政 策 ， 协调 各 项社 会 事业 发 展中 的 重大 问 题 。 9. 组 织编 制 国民 经 济动 员 规划 、 计划 ， 研究 国 民经 济 动员 与 国民 经 济 、 国 防建 设 的关 系 ， 协 调 相关 重 大问 题 ， 组织 实 施国 民 经济 动 员有 关 工作 。10. 贯 彻执 行 国家 国 内外 贸 易 、 经济 合 作和 利 用外 资 的方 针 、 政策 和 法律 法 规 ， 拟定 相 关政 策 法规 和 管 理 办法并监督实施 ；研究制定对外贸易中长期发展规划和促进贸易发展的措施 ，指导开拓国际市场 ，协调涉外经济事务 。拟订国内贸易发展规划 ，培育发展 城 乡商 品 市场 ， 推动 流 通产 业 结构 调 整和 连 锁经 营 、 物流 配 送 、 电 子商 务 等现 代 流通 建 设 ； 统筹 规 划商 品 市场 体 系 ， 负责 全 县商 品 流通 市 场的 监 测管 理 工作 ； 研究全县物流发展战略 、优化物流结构； 负责县域内批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理 ；负责内外贸易业务统计工作 ，提供信息 咨 询 服 务 。 11 . 依照权 限或授权 管理涉外 经济活动 。负责 外经贸企 业的登记 、报批 等工作； 指导企 事业单位 或其他经 济组织参 加境内外 会展 ，负责 进出口企 业 、 “ 三 资 ” 企 业 、 劳 务 出口等 出国事务 的审核报 批工作 。 12. 推进内 外贸易流 通营销 、物流 方式的改 革 ，指导 连锁经营 、代理 制 、配送 制、贸易 运输 、仓储 业的监 督 管 理工作 ，促进流通产业现代化 ；负责全县商品市场的预测 ，提出调控市场政策的建议 ；组织实施所负责的关系全县人民生活的部分重要商品储备和风险基 金 的 管 理 ； 负 责 对 拍卖 、生猪 屠宰市场 的监督管 理 ；负责 民族贸易 工作 。负责 县商务行 业质量体 系认证 、达标 管理； 组织协 调科技发 展 、科技 攻关和推 广应用 工 作 ， 组 织 协 调全县 内外贸易 信息化工 作 。13 . 贯彻执 行《中华 人民共和 国价格法 》 及有关 法规； 管理国 家 、省、 市列名管 理的商品 、服务 价格和国 家机关收 费 、 事 业 性 收 费 和 服 务 性 收 费 ； 组 织 实 施 收 费 许 可 证 制 度 和 年 检 年 审 制 度 。 14 . 负 责 本 辖 区 、 部 门 、 行 业 间 的 价 格 衔 接 ， 指 导 、 监 督 县 直 业 务 主 管 部 门 和 企 业 的价 格 管 理 工 作 ，协调商品和服务价格以及国家机关收费和事业性收费争议 ；组织开展商品和服务价格及国家机关收费和事业性收费的监督检查工作 ，依法查处价 格 、 收 费违法 行为； 负责价 格预测 、监测 、监审； 指导协 调行业价 格 ，开展 价格信息 、成本 调查服务 。承担 辖区内价 格鉴证 、价格 评估工作 ； 负责全 县企事业 单 位 物 价 业 务 人员 的 业务 培 训 ， 组织 开 展价 格 法律 、 法规 、 政策 的 宣传 工 作 。 15. 贯 彻执 行 国家 粮 食流 通 体制 改 革的 方 针 、 政策 ， 研究 提 出全 县 粮食 宏 观调 控 、 总 量 平 衡 和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施 ；拟定全县粮食流通和粮油储备的政策和规章并监督实施 ，对粮油的购 、销、调、加、存进行宏观管 理 。 拟订 粮 食应 急 供应 实 施方 案 并组 织 实施 。 16. 下 达县 级 国家 粮 食定 购 计划 ， 执行 国 家按 保 护价 敞 开收 购 粮食 的 政策 ； 配合 有 关部 门 做好 粮 食收 购 资金 封 闭运 行 工 作 ， 监 督 、 检查粮食收购及价格的执行情况 ，按照顺价销售原则 ，协调本县所辖乡 (镇)间粮食余缺调剂； 指导企业建立粮食生产基地 ，发展订单农业 。 17. 维 护 粮 食流 通 正常 秩 序 ， 稳定 市 场粮 价 ， 保障 军 队粮 油 供给 ， 指导 城 镇居 民 、 灾区 、 水库 移 民的 粮 食供 应 工作 ； 安排 国 家重 点 建设 项 目等 国 家政 策 需要 的 粮食 供 应； 负 责各 级 储备 粮 油的 管 理 ， 对国 家 和地 方 储备 粮 的安 全 储藏 、 推陈 储 新进 行 监督 检 查 。 18 . 负 责开 展 全县 价 格 、 粮食 、 商务 等 法律 法 规的 行 政执 法 工作 。 1 9 承 办 县委 、县人 民政府及 上级业务 主管部门 交办的其 他事项 。 部门绩效目标 一、强化经济运行调度 。进一步加大对主要经济指标和支撑 GDP核算指标的调度力度 ，特别是对经济运行中的重点 、难点问题 ，存在缺口的指 标，项目手续和要素保障 、企业上规入统等方面 ，实施及时精准有效的专题性 、定向性的调度 。二、着力抓好作风建设 。以强化工作职能为目 的，加强干部职工教育 ，引导干部职工牢固树立服务意识 、责任意识、全局意识。加强机关制度建设 ，建立目标管理责任制 。三、做好县级4000 吨储备粮的轮换及救济 、低保粮油、军供粮发放工作 。四、做好价格监测分析和预警工作 、涉案价格认证工作 。五、抓好安全生产工作 。加强应 急值班值守和信息报送 ，大力开展安全生产宣传 ，做好安全防范 。 六、统筹抓好疫情常态化防控工作 。认真贯彻落实省市县关于疫情防控常态 化管理工作要求 ，统筹协调做好疫情防控物资保障组物资储备相关工作 。七、深入推进节能降耗 。大力发展循环经济 ，提高能源综合利用率 。积 极引导干部职工营造“人人讲节约 、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围 。八、抓好项目谋划 。紧盯国家资金政策投向 ，围绕地方政府专项债 券、“两直达”基础设施建设 、“两新一重”建设等领域抓紧谋划和做好项目安排 。 九、强化营商环境建设 。制定《息烽县2021年优化营商环 境工作方案》，将营商环境各项考核指标落到实处 ，确保优化营商环境工作顺利推进 。继续推行“一网通办” ，提高办事能力和服务水平目标 。 十、强化服务业培育 ，加大扶持指导力度和政策倾斜力度 ，尽快上规上限入统。 部门绩效分目标 目标1：一是强化经济运行调度 。进一步加大对主要经济指标和支撑 GDP核算指标的调度力度 ，确保GDP增速12％。 目标2：着力抓好作风建设。 目标3：做好县级4000吨储备粮的保管 ，救济、低保粮油、军供粮发放工作。 目标4：做好价格监测分 析和预警工作 、涉案价格认证工作。 目标5：抓好安全生产工作 。加强应急值班值守和信息报送 ，大力开展安全生产宣传 ，进行安全检查。 目标6：统筹抓好疫情 常态化防控工作 。统筹协调做好疫情防控物资保障组物资储备相关工作 。 目标7：深入推进节能降耗 。大力发展循环经济 ，提高能源综合利用率 。积极引导干部职工营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约” 的良 好氛围。 目标8：抓好项目谋划 。紧盯国家资金政策投向 ，围绕地方 政府专项债券 、“两直达”基础设施建设 、“两新一重”建设等领域抓紧谋划和做好项目安排 。 目标9：强化营商环境建设 。有针对性地制定《息烽县2021年优化营商环境工作方案》 ，将营商环境各项考核指标落到实处 ，确保优化营商环境 工作顺利推进 。继续推行“一网通办” ，提高办事能力和服务水平 目 标10 ：强 化服 务业培 育 ，加 大扶 持指导 力度 和政 策倾斜 力度 ，促 进企 业做大 做强 ，尽 快上 规上限 入统 。 部门绩效目标阶段性计划 一级指标 ( ( ( ( ( ( ( ( 1 ) 月至 ( 12 ) ：确保GDP增速10％。 1 ) 月至 ( 12 ) ：完成4000吨县级储备粮储存 ，管理好储备粮。 1 ) 月至 ( 12 ) ：抓好安全生产工作 ，安全宣传3次，安全生产检查30次。 1 ) 月至 ( 12 ) ： 深入推进节能降耗 。节能宣传1次，固定资产投资项目节能审查服务 20个。 1 ) 月至 ( 12 ) ：抓好项目谋划 ，预计项目审批 150个以上，可行性研究报告等专项债券项目 3个。 1 ) 月至 ( 12 ) ：强化服务业培育 ，培育服务业上规入统 1个。 1 ) 月至 ( 12 ) ：开展营销环境明察暗访 2次。 1 ) 月至 ( 12 ) ：按月兑现新中国成立初期参加工作人员及改制企业职工三费及菜篮子补贴 (内退职工社保及生活费 ) 二级指标 三级指标 GDP增速 县 级储备粮食完成数量 10% ≥4000吨 内 退 人员 社 保及 生 活补 助 人数 ≥5人 新 中 国 成 立 初期参工人 员生活补 助人 数 数量 节能宣传服务 ≥1次 ≥20个 培 育服务业上规入统 ≥1个 开 展营商环境明查暗访 节能审查通过率 100% 储备粮质量达标率 100% 安 全 宣传 安全生产检查 质量 时效 ≥3个 ≥150个 ≥3次 ≥30次 ≥2次 项 目 审批 绩效指标 2人 固定资产投资项目节能审 查 服务 可 行性研究报告等专项债 券项目前期工作 产出 指标值 宣传覆盖率 100% 工作完成时限 2022年12月31日前 保障县级粮食储备安全 有效 强化价格监测预警功能 有效 成本 经济效益 社会效益 效益 生态效益 可持续影响 满意度 服务对象 满意度 地方储备粮安全 持续保障 重点用能单位管理 持续推进 部门工作人员满意度 ≥95% 社会公众或服务对象满 意度 ≥80% 说明 其他说明的问题 无 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 部门绩效考核经费 息烽县发展和改革局901011201001 主管部门及代码 资金来源 年度资金情况 资金总额 (万元) 17.5 财政资金 17.5 其中：本级安排 17.5 其他资金 年度绩效目 标 息烽县发展和改革局 (局办公室) 实施单位 0 总目标 按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法 》要求完成2021年绩效考核工作。 分目标 完成每年部门综合绩效考核工作 。 阶段性目标 2022年 (1) 月至 (3) 月：完成2021年部门综合绩效考核工作 一级 指标 绩效指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 部门综合考核工作完成率 100% 质量指标 考核级次 ≥80分 时效指标 考核时间 2022年3月31日前 规范部门履职 有效 成本指标 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 说明 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 新 中 国 成 立 初期参加工作人员生活补助 息 烽县发展和改革局901011201001 主管部门及代码 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额 (万元) 1.8158 财政资金 1.8158 其中：本级安排 1.8158 其他资金 0 总目标 年度绩效目 标 局办公室 分目标 目标概述：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 目标1：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 阶段性目标 (1 ) 月至 (12) 月：按月发放生活补助 ，保障新中国成立初期参加工作人员享受政策生活补助 一级 指标 产出 指标 绩效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助人数 ≧2人 质量指标 补助足额发放率 100% 时效指标 工作完成时限 2022/12/31前 成本指标 补助标准 ≦724元/人/月 保障新中国成立初期参加工作人员合 法权益 有效 可持续影响指标 持续落实补助政策 可持续 服 务对象满意度指标 补助对象满意度 ≥90% 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 说明