45.兴国县统计局2020年部门决算公开.pdf

县统计局部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 县统计局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县统计局部门概况 一、部门主要职能 （一）承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真 实、准确、及时的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、 统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省市制订的统计 报表制度和统计标准;制定全县统计工作规定和规划, 指导全县 统计工作。 （二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核 算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。组织宣传、 贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处重大 的统计违纪违法案件。 （三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国务 院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整 理和提供有关国情国力方面的统计数据；负责组织协调各乡镇 区、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查各乡镇 区、各部门统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理 工作。 （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他 服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓 储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福 利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本 统计数据。 （五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社 会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查 的统计数据, 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济 等全县性基本统计数据。 （六）组织各乡镇区、各部门的经济、社会、科技和资源环 境统计调查, 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料, 定期 发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业 统计信息共享制度和发布制度。 （七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况 进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部 门提供统计信息和咨询建议。 （八）依法指导各部门统计调查项目、地方统计调查项目, 抓好专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务 业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估 制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估, 依法监督管理 涉外调查活动。 （九）协助各乡镇区管理统计工作人员;管理统计信息咨询 服务中心、普查中心。 （十）组织实施全县统计科学研究、统计教育培训，会同有 关部门组织统计专业技术职务评聘工作。 （十一）完成县委、县政府和上级统计部门交办的其它工作 任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县 统计局机关。兴国县统计局有下设单位 1 个兴国统计查中心 （非独立核算），为统计局内设机构。兴国县统计局总编制 21 人（含统计普查中心）其中：行政编制 8 人、事业编制 13 人。本部门 2020 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 17 人，退休人员 5 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 290.69 万元，其中年初结转和结 余 33.28 万元，较 2019 年减少 176.28 万元，下降 84.12%；本 年收入合计 257.41 万元，较 2019 年增加 56.62 万元，增长 28.20%，主要原因是：2020 年是第七次全国人口普查正式普 查实施年份,当年列入预算的经费较多。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 257.41 万元，占 100%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 290.69 万元，其中本年支出合计 129.03 万元，较 2019 年减少 248.04 万元，下降 65.78%，主要 原因是：2019 年是第四次全国经济普查实施第二年，当年支 出较大；年末结转和结余 161.66 万元，较 2019 年增加 128.38 万 元，增长 385.76%，主要原因是：2020 年是第七次全国人口普查 年，普查资金未全部列支，存在跨年支付情况。本年支出的具体 构成为：基本支出 129.03 万元，占 100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 129.03 万元，决算数为 129.03 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 109.59 万元，决算 数为 109.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执 行账务制度。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.51 万元，决算 数为 8.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行 账务制度。 （三）卫生健康支出年初预算数为 1.05 万元， 决算数为 1.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行账务制度。 （四）其他支出年初预算数为 9.88 万元，决算数为 9.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行账务制度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.03 万 元，其中： （一）工资福利支出 115.58 万元，较 2019 年减少 38.41 万 元，下降 24.94%，主要原因是：落实过紧日子，绩效和福利减 少。 （二）商品和服务支出 13.45 万元，较 2019 年减少 209.63 万元，下降 93.97%，主要原因是：2019 年是第四次全国经济 普查实施第二年，当年支出较大，2020 年第七次全国人口普 查资金未全部列支，存在跨年支付情况。。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 4.09 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算 数较 2019 年减少 4.09 万元，主要原因是当年接待费还未入账列 支，实际支出接近年初预算数。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.09 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年减少 4.09 万元，主要 原因是：当年接待费还未入账列支，实际支出接近年初预算数。 全年国内公务接待 69 批，累计接待 560 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.45 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数年初预算一 致。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我局高度重视绩效管理工作，成立了局绩效管理工作领导小 组，局党支部书记易祖源同志亲自担任组长，并专题召开会议进 行了安排部署，提出绩效管理工作总体要求。申报预算时对预算 资金进行绩效目标申报，资金使用期间定期对预算资金进行绩效 评价，对绩效评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作 进度做出具体规定，将责任落实到具体个人，将工作落实到具体 项目，确保了绩效评价工作组织到位，责任到位，项目到位。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 （一）履职完成情况：全面完成了本县的统计和国民经济核 算工作；完成了统计法律法规，监督检查统计法律法规的实施。 贯彻执行国家统计局制定的国民经济核算体系、统计指标体系、 统计调查体系和基本统计报表制度；在县政府的领导下，组织完 成了国务院统一布置的第七次全国人口普查入户登记工作。.收 集、汇总、整理、提供了全县性基本统计资料；对国民经济、社 会发展和科技进步进行了统计分析、统计预测和统计监督，向县 委、县政府及有关部门提供决策咨询建议。.统一核定、管理、 公布、出版了全县性统计资料，在政务公开网发布全县国民经济 和社会发展情况的统计公报。完成了县委、县政府交办的其他事 项。 （二）履职效果情况：通过努力获得了省市统计工作综合先 进县、省“第七次全国人口普查”先进县。整体绩效自评结果得 分为 98.5 分。 （三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 1、主要问题及原因分析：一是工作思路有待进一步转变。 新形势下统计工作的前瞻性不足，创新手段不多。二是对专项普 查支出预算不够准确，支出执行不到位，主要原因是对普查方案 掌握不够准确，对支出预计不足。 2、改进的方向和具体措施：一是提高创新意识，改进统计 工作方法；二是加强预算绩效评价知识学习，提高预算准确率， 促使预算执行到位。 （四）、绩效自评结果拟应用和公开情况：已公开 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服 务的各类后勤服务中心的支出。 （四）其他支出：反映除上述项目以外的其他行政事务方面的支 出。 （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 （七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。