2020年中共清远市清新区委组织部部门预算公开.pdf

2020 年 中共清远市清新区委组织部 部门预算 目 录 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况 一、主要职责 （一）、中共清远市清新区委组织部职能 1.对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工 作进行监督。 2.负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求 负责有关领导干部信息采集和上报工作。 3.负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理， 加强调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。 （二）、清远市清新区考评中心职能 1.加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核 评价指标体系建设。 2.监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目 标任务情况。 3.组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考 核评价各项工作。 （三）、清远市清新区老干部活动中心职能 1.为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提 供阵地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为； 2.组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干 局做好服务全区离退休干部工作。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：清新区委组织部本级预算， 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市 清新区考评中心、清远市清新区老干部活动中心。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 8787.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1349.36 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 130.59 九、卫生健康支出 21.38 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 四、上级补助收入 8787.16 0.00 预算 7134.42 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 151.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 8787.16 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 详见上表 8787.16 支出总计 8787.16 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20131 一般公共服务支 出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 8787.16 8787.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1349.36 1349.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434.77 434.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 394.58 394.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 786.79 786.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 91.00 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 66.86 66.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628.93 628.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.80 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 20136 其他组织事务支 出 其他共产党事务 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2013699 208 20805 2080501 2080502 科目名称 其他共产党事务 支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 127.80 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.59 130.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.14 130.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.46 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.87 59.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 20808 抚恤 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2080801 210 21011 2101101 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 7134.42 7134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 137.10 137.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.10 137.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6997.32 6997.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6997.32 6997.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 21307 其他扶贫支 出 农村综合改革 对村民委员 2130705 会和村党支部的 补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 221 科目名称 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 151.41 151.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 151.41 151.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 102.58 102.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 详见上表 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 8787.16 814.01 7973.15 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1349.36 510.63 838.73 0.00 0.00 0.00 0.00 434.77 434.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 2013101 行政运行 394.58 394.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013150 事业运行 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 786.79 75.86 710.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 91.00 9.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 66.86 66.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 628.93 0.00 628.93 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 127.80 0.00 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 127.80 0.00 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 130.59 130.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20805 行政事业单位养老支出 130.14 130.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 38.46 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 1.87 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.87 59.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.94 29.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 21.38 21.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 16.86 16.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 7134.42 0.00 7134.42 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21305 扶贫 137.10 0.00 137.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 137.10 0.00 137.10 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 6997.32 0.00 6997.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6997.32 0.00 6997.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 221 住房保障支出 151.41 151.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 151.41 151.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 102.58 102.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 详见上表 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 8787.16 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1349.36 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 130.59 九、卫生健康支出 21.38 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 7134.42 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 8787.16 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 详见上表 8787.16 151.41 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 8787.16 0.00 8787.16 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 8787.16 814.01 7973.15 [20132]组织事务 786.79 75.86 710.93 [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 434.77 434.77 0.00 [2013250]事业运行 66.86 66.86 0.00 [2013699]其他共产党事务支出 127.80 0.00 127.80 [2013150]事业运行 40.19 40.19 0.00 [2013299]其他组织事务支出 628.93 0.00 628.93 [2013201]行政运行 91.00 9.00 82.00 [20136]其他共产党事务支出 127.80 0.00 127.80 [2013101]行政运行 394.58 394.58 0.00 [201]一般公共服务支出 1349.36 510.63 838.73 [208]社会保障和就业支出 130.59 130.59 0.00 [2080501]行政单位离退休 38.47 38.47 0.00 [2080502]事业单位离退休 1.87 1.87 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 29.94 29.94 0.00 [20808]抚恤 0.45 0.45 0.00 [2080801]死亡抚恤 0.45 0.48 0.00 130.14 130.14 0.00 59.87 59.87 0.00 [210]卫生健康支出 21.39 21.39 0.00 [21011]行政事业单位医疗 21.39 21.39 0.00 [2101101]行政单位医疗 16.87 16.87 0.00 [2101102]事业单位医疗 4.52 4.52 0.00 [213]农林水支出 7134.42 0.00 7134.42 [21305]扶贫 137.10 0.00 137.10 [2130599]其他扶贫支出 137.10 0.00 137.10 [21307]农村综合改革 6997.32 0.00 6997.32 [2130705]对村民委员会和村党支部的补贴 6997.32 0.00 6997.32 [20805]行政事业单位养老支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [221]住房保障支出 151.41 151.41 0.00 [22102]住房改革支出 151.41 151.41 0.00 [2210201]住房公积金 48.83 48.83 0.00 [2210203]购房补贴 102.58 102.58 0.00 注： 详见上表 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 814.01 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 538.70 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 110.40 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 190.13 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 9.20 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 49.56 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 24.78 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 16.87 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 36.96 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 100.80 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 52.91 [30201]办公费 [50201]办公经费 4.18 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 1.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.05 [30205]水费 [50201]办公经费 0.28 [30206]电费 [50201]办公经费 6.28 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.67 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 2.94 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.60 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 11.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 13.91 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 123.80 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 17.80 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 29.05 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 40.20 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 2.42 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 10.31 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 5.16 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 4.52 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 11.88 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 20.26 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.76 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.03 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.10 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.30 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.20 [30213]维修(护)费 [50502]商品和服务支出 0.67 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.54 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.20 [30231]公务用车运行维护 [50502]商品和服务支出 11.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 80.80 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.45 [30302]退休费 [50905]离退休费 40.33 [30399]其他对个人和家庭补助支出 [50999]其他对个人家庭的补助 40.02 注： 详见上表 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 70.71 70.71 0.00 0.00 “三公”经费 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 22.50 22.50 0.00 0.00 4.54 4.54 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 详见上表 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本年度本单位无政府基金相关支出 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 8787.16 万元，比上年增加 6951.46 万元，增长 379 %，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的 补助 ；支出预算 8787.16 万元，比上年增加 6951.46 万元，增长 379 %，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.04 万元，比上 年增加 7.20 万元，增长 36 %，主要原因是其中三辆车辆使用年 限已十年之久 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用 车购置及运行费 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行维护费 22.50 万元），比上年增加 8.50 万元，增长 61 %， 主要原因是其中两辆车辆使用年限已十年之久 ；公务接待费 4.54 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 22 %，主要原因是认真 贯彻执行八项规定精神，严格控制公务接待费支出，节约开支 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 70.71 万元，比上年增加 23.23 万元，增长 49 %，主要原因是增 加工作人员。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 10.10 万元，其中：货物类采购 预算 10.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 364.04 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是购买 一台公务用车 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 干部年终慰问经费 预算数 35 万 绩效目标 体现区委区政府对党员干部的 关怀，进一步调动广大党员干 部的工作积极性，切实帮助特 困干部、特困党员，解决一些 实际困难。 注：详见上表 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。