大关县财政预算收支执行情况简报（11月）.pdf

﹝第 11 期﹞(总第七十期) 大关县财政局办公室 2022 年 12 月 8 日 大关县 2022 年 11 月财政预算 收支执行情况 一、全县财政预算收支执行情况 （一）地方公共财政预算收支完成情况 1-11 月，全县地方一般公共预算收入完成 12270 万元，为年 初预算 13459 万元的 91.17%。比上年同期 11535 万元增收 735 万元，增长 6.37%。其中：税收收入完成 7570 万元，同比增收 89 万元，增长 1.19%，完成年初预算 8928 万元的 84.79%；非税 收入完成 4700 万元，同比增收 646 万元，增长 15.93%，完成年 初预算 4531 万元的 103.73%。 同口径下（扣除增值税留抵退税因素）：1-11 月，全县地方 一般公共预算收入完成 12524 万元，比上年同期 11725 万元增收 799 万元，增长 6.81%。其中：税收收入完成 7824 万元，同比增 —1— 收 153 万元，增长 1.99%。 全县地方一般公共预算支出完成 223594 万元，比上年同期 200477 万元增支 23117 万元，增长 11.53%。 —2— （二）政府性基金预算收支完成情况。 1-11 月，政府性基金收入完成 5175 万元，比上年同期增收 2308 万元，同比增长 80.5%。主要是本期专项债对应项目专项收 入入库 2112 万元；政府性基金支出完成 70177 万元，比上年同 期 39186 万元增支 30991 万元，主要是本年度新增专项债券资金 67000 万元，以及债务付息等支出同比增加。 （三）国有资本经营预算收支完成情况 1-11 月，国有资本经营预算支出完成 8 万元，主要是本期有 国有企业退休人员相关补助支出安排；国有资本经营预算收入暂 无收入。 二、一般公共预算执行特点分析 （一）收入方面。1-11 月，全县地方一般公共预算收入完成 12270 万元。比上年同期 11535 万元增收 735 万元，增长 6.37%。 其中：税收收入完成 7570 万元，同比增收 89 万元，增长 1.19%； 非税收入完成 4700 万元，同比增收 646 万元，增长 15.93%。 —3— 分税种看，个人所得税同比增收 208 万元，增长 156.39%， 主要是信用社改革职工分红导致个人所得税本期大幅增加；房产 税同比增收 27 万元，增长 22.69%，主要是上年同期基数小，导 致同比增幅大；资源税同比增收 113 万元，增长 25.11%，主要 是上年同期基数小，导致同比增幅大；印花税同比增收 55 万元， 增长 38.46%，主要是近期合同签订量大幅增加导致增幅较大； 土地增值税同比增收 7 万元，增长 20.59%，主要是上年同期基 数小，导致同比增幅大；耕地占用税同比增收 41 万元，增长 95.35%，主要是上年同期基数小，导致同比增幅大；车船税同比 减收 22 万元，下降 27.85%，主要是上年同期基数小，导致同比 降幅大。 （二）支出方面。1-11 月，一般公共预算支出完成 223594 万元，同比增支 23117 万元，增长 11.53%。 —4— 其中：教育支出同比增支 3986 万元，增长 9.28%，主要是本期 拨教育系统工程项目资金较多；文化旅游体育与传媒支出同比减 支 694 万元，下降 29.38%，主要是上年拨黄连河景区建设资金 较多；农林水支出同比增支 15808 万元，增长 32.27%，主要是 产业建设及河道治理项目支出增加；科学技术支出同比减支 113 万元，下降 47.08%，主要是上年同期基数小，导致降幅大；节 能环保支出同比增支 1642 万元，增长 19.39%，主要是本期拨付 退耕还林补助支出较多；交通运输支出同比增支 2034 万元，增 长 68.58%，主要是本年支付交通设施建设项目资金较多；资源 勘探信息等支出同比减支 607 万元，下降 34.37%，主要是上年 兑付煤炭总厂拖欠的工人工资支出较多；灾害防治及应急管理支 —5— 出同比减支 1483 万元，下降 45.84%；国防支出同比减支 65 万 元，下降 25.1%，主要是上年同期基数小，导致本期增幅大。 三、纳税企业情况 1-11 月，总税收收入超过 10 万元的企业共有 100 户。县级 税收收入超 10 万元的企业 68 户。县级税收收入超 50 万元的企 业 20 户，县级税收收入超 100 万元的企业 13 户。县级税收收入 前 5 的企业分别是： 昭通昆钢嘉华水泥建材有限公司，县级税收收入入库 662.93 万元；云南电网有限责任公司昭通大关供电局，县级税收收入入 库 662.61 万元；大关县翠屏建设工程有限责任公司，县级税收 收入入库 659.99 万元；大关天达化工有限公司，县级税收收入 入库 591.01 万元；云南省烟草公司昭通市公司，县级税收收入 入库 531.76 万元。 四、下步工作 （一）强化收入组织管理，促进财政收入量质齐升 继续不折不扣贯彻落实减税降费政策和助企纾困政策，确保 减税降费政策落到实处，减轻企业负担，激发市场主体活力。与 税务部门密切配合，加强收入分析，强化收入征管，依法依规组 织收入，确保各项税收收入应收尽收。全力做好非税收入征管工 作，严格按照“收支两条线”要求，督促各执收单位认真落实相关 制度，加强监督管理，确保非税收入及时、足额缴库。 （二）加快预算执行进度，提高财政资金使用效率 —6— 牢固树立先有项目再有预算的意识，从源头上解决“资金等 项目”和执行进度慢的根源性问题。压实部门的支出主体责任， 督促部门加快预算执行进度，加大财政存量资金收缴统筹力度， 确实提高财政资金使用效率。 （三）全面落实过紧日子要求 牢固树立过紧日子要求，严格落实政府过紧日子，人民群众 过好日的方针政策，优先保障“六稳”“六保”等重点支出，把有限、 宝贵的资源用在刀刃上。做到不该花的钱一分不花，把每一分钱 花到最需要的地方，让每一分钱花出最好的效果。 （四）全力兜牢兜实“三保”底线 “三保”是保障人民群众切身利益的基本要求，是维护经济运 行和社会稳定的“压舱石”，坚持“三保”在财政支出中的优先顺 序，库款优先保障“三保”支出，全力兜牢兜实“三保”底线。 附件：1.大关县 2022 年 11 月预算执行情况分析表 2.大关县 2022 年 11 月总税收超 10 万元企业明细表 3.大关县 2022 年 11 月县级税收超 10 万元企业明细 表 注：“同口径”，是按照财政厅指导意见，将今年和去年同期新老政 策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率，以更贴近经济财政运 行实际情况。 —7—