2023年洛龙区残疾人联合会（本级）预算公开.pdf

2023 年洛龙区残疾人联合会（本级）预算说明 目 录 第一部分 洛龙区残疾人联合会概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年洛龙区残疾人联合会预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年洛龙区残疾人联合会预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 第一部分 洛龙区残疾人联合会概况 一、洛龙区残疾人联合会主要职责 根据《洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区残疾人 联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（洛龙政办 〔2002〕26 号） ，洛龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方 组织，其主要职责是： 1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残 疾人服务。 2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取 精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力 量。 3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残 疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科 研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预 防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划 和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、 协调和服务。 7.指导和管理全区各类残疾人社团组织。 8.承担区委、区政府交办的其他工作。 二、洛龙区残疾人联合会预算单位构成情况 本预算为洛龙区残疾人联合会本级预算，包括单位：办公室、 事业发展股和教育就业股。 第二部分 2023 年洛龙区残疾人联合会预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区残联 2023 年收入总计 577.68 万元，支出总计 577.68 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 268.08 万元，上升 46.41%， 主要原因：2023 年新增了“三保”残疾人两个保障体系重残养老和 医疗保险预算，故收入较去年增加幅度较大。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区残联 2023 年收入合计 577.68 万元，无政府性基金预算 和国有资本经营预算。其中：一般公共预算拨款收入 496.77 万元； 上年结转结余收入 80.91 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区残联 2023 年支出合计 577.68 万元，其中：基本支出 266.46 万元，占 46.13%；项目支出 311.22 万元，占 53.87%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区残联 2023 年一般公共预算收支预算 541.61 万元，政府 性基金预算 36.07 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 增加 296.88 万元，增长 54.81%，主要原因：2023 年新增加重度残 疾人养老保险和医疗保险项目预算，故一般公共预算收支较上年 有一定程度增加。政府性基金收支预算减少了 28.80 万，下降 79.84%，主要原因是存在部分政府性项目基金有所减少，故相应 有所下降。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区残联 2023 年一般公共预算支出年初预算为 541.61 万 元。其中：基本支出 266.46 万元，占 49.20%；项目支出 275.15 万元，占 50.80%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区残联 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.46 万元。其中：人员经费支出 240.49 万元，占 90.25%；公用经费支 出 25.97 万元，占 9.75%。 七、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区残联 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致，具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出， 预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出，预算数与2022年一致。主要原因是我单 位目前没有需要公务接待的业务。 （三）公务用车购置及运行费1.50万元。其中，公务用车运行 维护费1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行 维护费预算数与2022年保持一致。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区残联 2023 年政府性基金预算支出 36.07 万元。主要是 上年结转的国家、省下达的彩票公益金项目，用于重度残疾人无 障碍改造项目及残疾人“五个一”文化项目支出所使用。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区残联 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区残联2023年机构运行经费支出预算25.97万元，主要保 障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务 交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出情况 洛龙区残联2023年无政府采购预算财政拨款安排的支出。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区残联2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可 持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，洛龙区残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专 用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区残联2023年无负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、0-6岁抢救性儿童康复彩票公益金项目：残疾儿童抢救性 康复救助的对象主要包括0-6岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复 训练，以及为肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，残疾儿童 康复救助的内容主要是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活 自理和社会参与能力为主要目的的基本康复服务。残疾儿童康复救 助的具体项目主要以实施多年、受益面广、康复效果好的康复项目 为主。譬如，为听力残疾儿童提供助听器适配及听觉言语功能训练； 为肢体残疾儿童提供矫治手术、辅助器具适配及功能训练，为孤独 症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。 附件：2023 年洛龙区残疾人联合会预算表 预算01表 2023年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 496.77 一、一般公共服务 其中：财政拨款 496.77 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 2.51 528.50 16.92 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 14.75 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 15.00 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 496.77 本 年 支 出 合 计 80.91 年终结转结余 577.68 577.68 0.00 支 出 总 计 577.68 预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 本年收入 一般公共预算 单位代码 304001 单位名称 总计 合计 小计 其中：财政拨 款 政府性 基金 国有资 本经营 预算 上年结转结余 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 合计 一般公 共预算 政府性 基金 合计 577.68 496.77 496.77 496.77 80.91 44.84 36.07 洛阳市洛龙区残疾人联合会 577.68 496.77 496.77 496.77 80.91 44.84 36.07 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 预算03表 2023年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 304001 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 577.68 266.46 232.32 8.17 25.97 311.22 41.95 269.27 洛阳市洛龙区残疾人联合会 577.68 266.46 232.32 8.17 25.97 311.22 41.95 269.27 20.88 20.88 21.07 21.07 201 29 06 工会事务 2.51 2.51 208 05 02 8.50 8.50 208 05 05 18.21 18.21 18.21 208 11 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 行政运行 226.45 205.57 182.44 208 11 04 残疾人康复 21.07 208 11 05 残疾人就业 4.04 4.04 4.04 208 11 99 其他残疾人事业支出 250.23 250.23 250.23 210 11 02 事业单位医疗 16.92 16.92 16.92 221 02 01 14.75 14.75 14.75 229 60 06 住房公积金 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 15.00 15.00 15.00 2.51 8.17 0.33 23.13 预算04表 2023年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会 （本级） 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 496.77 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 496.77 （一）一般公共服务支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 496.77 496.77 496.77 2.51 2.51 2.51 462.59 462.59 462.59 16.92 16.92 16.92 14.75 14.75 14.75 496.77 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 80.91 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 44.84 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 36.07 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 政府性基金 国有资本经营预算 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 577.68 支出合计 80.91 44.84 577.68 541.61 36.07 496.77 36.07 预算05表 2023年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 304001 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 541.61 266.46 232.32 8.17 25.97 275.15 20.88 254.27 洛阳市洛龙区残疾人联合会 541.61 266.46 232.32 8.17 25.97 275.15 20.88 254.27 20.88 20.88 201 29 06 工会事务 2.51 2.51 208 05 02 8.50 8.50 208 05 05 18.21 18.21 18.21 208 11 01 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政运行 2.51 226.45 205.57 182.44 208 11 04 残疾人康复 208 11 05 残疾人就业 4.04 4.04 4.04 208 11 99 其他残疾人事业支出 250.23 250.23 250.23 210 11 02 事业单位医疗 16.92 16.92 16.92 221 02 01 14.75 14.75 14.75 229 60 06 住房公积金 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 8.17 0.33 23.13 预算06表 2023年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30228 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 266.46 公用经费 240.49 25.97 工会经费 50502 商品和服务支出 2.51 退休费 50905 离退休费 6.63 6.63 退休费 50905 离退休费 1.54 1.54 其他商品和服务支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 其他工资福利支出 50502 商品和服务支出 0.33 50501 工资福利支出 18.21 18.21 50501 工资福利支出 29.31 29.31 奖金 50501 工资福利支出 21.98 21.98 奖金 50501 工资福利支出 23.18 23.18 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 43.75 43.75 30101 基本工资 50501 工资福利支出 63.96 63.96 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.26 0.26 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 11.49 11.49 30201 办公费 50502 商品和服务支出 5.50 5.50 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30229 福利费 50502 商品和服务支出 3.14 3.14 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 1.30 1.30 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 16.92 16.92 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.75 14.75 30302 30299 30108 30199 30103 2.51 0.33 预算07表 2023年支出经济分类汇总表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 部门预算经济分类 类 款 304001 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 其中：财政拨 款 小计 政府性基 金 国有资本 经营预算 上年结转 结余 合计 577.68 496.77 496.77 80.91 洛阳市洛龙区 残疾人联合会 577.68 496.77 496.77 80.91 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 2.51 2.51 2.51 303 02 退休费 509 05 离退休费 8.17 8.17 8.17 505 02 商品和服务支出 1.33 0.33 0.33 505 01 工资福利支出 18.21 18.21 18.21 505 01 工资福利支出 29.31 29.31 29.31 其他商品和服 务支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 其他工资福利 支出 302 99 301 08 301 99 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 45.16 45.16 45.16 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 43.75 43.75 43.75 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 63.96 63.96 63.96 505 01 工资福利支出 0.26 0.26 0.26 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 其他社会保障 缴费 公务用车运行 维护费 1.00 301 12 302 31 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 11.49 11.49 11.49 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 5.50 5.50 5.50 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.20 0.20 0.20 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 3.14 3.14 3.14 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 1.30 1.30 1.30 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 61.68 20.88 20.88 40.80 303 06 救济费 509 01 社会福利和救助 244.50 209.43 209.43 35.07 302 99 其他商品和服 务支出 502 99 其他商品和服务支出 1.07 1.07 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 2.97 2.97 301 10 职工基本医疗 保险缴费 505 01 工资福利支出 16.92 16.92 16.92 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 14.75 14.75 14.75 财政专户 管理资金 收入 事业收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 事业单位 经营收入 其他收入 预算08表 2023年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） “三公”经费合计 因公出国（境）费 1.50 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.50 公务接待费 公务用车运行费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 预算09表 2023年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 304001 208 11 04 229 60 06 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 36.07 36.07 21.07 15.00 洛阳市洛龙区残疾人联合会 36.07 36.07 21.07 15.00 残疾人康复 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 21.07 21.07 21.07 15.00 15.00 15.00 预算10表 2023年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 代码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 项 合计 小计 合计 洛龙区残联2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算11表 2023年项目支出预算表 单位名称： 类型 洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 项目名称 项目单位 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理 政府性基金预 国有资本经营 政府性基金预 国有资本经营 资金 一般公共预算 一般公共预算 算 预算 算 预算 311.22 230.31 44.84 36.07 合计 洛阳市洛龙区 残疾人联合会 311.22 230.31 其他运转类 2023年劳务派 洛阳市洛龙区 遣人员工资和 残疾人联合会 保险项目 20.88 20.88 其他运转类 洛财社【2022 】10号——关 于下达2022年 洛阳市洛龙区 彩票公益金支 残疾人联合会 持残疾儿童康 复救助项目 21.07 特定目标类 洛财社【2022 】8号2022年 残疾 人事业 洛阳市洛龙区 发展省级补助 残疾人联合会 资金（残疾 人动态更新信 息采集项目） 1.07 1.07 特定目标类 洛财社【2022 】8号2022年 残疾人事业发 洛阳市洛龙区 展省级补助资 残疾人联合会 金（残疾人就 业培训） 2.97 2.97 特定目标类 重度残疾人城 乡居民医疗保 洛阳市洛龙区 险和城乡居民 残疾人联合会 养老保险项目 209.43 304001 44.84 36.07 21.07 209.43 单位资金 特定目标类 洛财社【2022 】76号2022年 洛阳市洛龙区 社区、办事处 残疾人联合会 、乡镇专职委 员员市级资金 40.80 特定目标类 提前下达洛财 预【2021】 600号洛阳市 残疾 人事业 洛阳市洛龙区 发展补助资金 残疾人联合会 （彩票公益 金）（无障碍 改造） 14.00 14.00 特定目标类 提前下达洛财 预【2021】 600号洛阳市 残疾 人事业 洛阳市洛龙区 发展补助资金 残疾人联合会 （彩票公益 金）（五个一 文化） 1.00 1.00 40.80 预算12表 2023年度区级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 洛阳市洛龙区残疾人联合会 （本级） 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 码） 项目单位 （项目名称） 304001 洛阳市洛龙区残疾人联合 会 41031122000000003 2009 洛财社【2022】10号—— 关于下达2022年彩票公益 金支持残疾儿童康复救助 项目 资金总额 311.22 财政专户管理 政府预算资金 资金 成本指标 单位资金 三级指标 41031123000000001 4098 2023年劳务派遣人员工资 和保险项目 ≤21.07万 21.07 劳务派遣人员工资和保险 成本 20.88 指标值 三级指标 ≤20.88万元 20.88 残疾儿童康复救助完成情 况 残疾儿童接受康复救助数 量 残疾儿童求助合格情况 重度残疾人城乡居民医疗 保险和城乡居民养老保险 项目 209.43 41031123000000001 4468 41031123000000001 4470 41031123000000001 4472 洛财社【2022】76号2022 年社区、办事处、乡镇专 职委员员市级资金 40.80 14.00 提前下达洛财预 【2021】 600号洛阳市残疾 人事业 发展补助资金（彩票公益 金）（五个一文化） 1.00 洛财社【2022】8号2022年 残疾人事业发展省级补助 资金（残疾人就业培训 ） 洛财社【2022】8号2022年 41031123000000001 残疾 人事业发展省级补助 4474 资金（残疾 人动态更新信 息采集项目） 209.43 指标值 ≥95% ≥81名 ≥95% 2022年12月31 日 单位劳务派遣人员数量 ≥5名 工资发放率 100% 2023年12月31 日 提高残疾人家庭收入 提高受助残疾儿童自理能 力 残疾儿童康复服务水平 提高 受助残疾儿童家长满意度 ≥90% 明显 明显 提升劳务派遣人员的生产 生活条件 进一步提升 劳务派遣人员的满意率 ≥98% 改善残疾人生产生活水平 有所改善 代缴重度残疾人养老保险 和医疗保险残疾人满意度 ≥95% 残疾人专职委员对待遇的 满足度 ≥95% 养老保险入口费成本 ≤50万元 养老保险代缴出口费 ≥8000人.次 养老保险出口费成本 ≤16万元 医疗保险代缴人数 ≥4098人 参保率 ≥90% 项目完成时限 2023年12月底 前 街道办事处专职委员个数 ≤4名 增加残疾人专职委员的收 入 有所提高 乡镇、城市社区残疾人专 职委员数量 ≥161名 解决生产生活状况 有所提升 培训合格率 ≥90% 专职委员的培训率 100% 项目完成及时性 困难重度残疾人家庭进行 无障碍改造惠及人数 ≥95% 改善残疾人出行条件 有所改善 接受无障碍改造残疾人家 庭满意度 ≥90% 项目实施合格率 100% 项目完成及时率 ≥95% 残疾人文化进家庭 “五个 一”完成户数 ≥30户 残疾人享有公共文化服务 水平 有所提高 残疾人及亲友对残疾人享 有的文化服务的满意率 ≥95% 项目实施完成率 100% 项目完成及时率 ≥95% 残疾人技能培训人数 ≥119人 提高残疾人家庭收入 提高 受助残疾人及家庭满意度 ≥95% 残疾人技能培训班合格率 ≥90% 残疾人生活自理和社会参 与性 明显 项目完成及时性 ≥95% 残疾人数据采集动态更新 信息采集数量 ≥7953个 残疾人生活自理和社会参 与性 有所加强 受助残疾人及家庭满意率 ≥95% 数据动态更新信息采集率 ≥95% 改善残疾人生活状况 明显改善 项目完成及时性 ≥95% ≤40.80万元 40.80 ≤14万元 14.00 ≤1万元 ≥40户 1.00 残疾人职业技能培训项目 总成本 ≤2.97万元 2.97 残疾人动态更新采集项目 总成本 1.07 三级指标 ≥2500人 “五个一”项目资金总成 本 2.97 指标值 ≤143.43万元 养老保险代缴入口费 重度残疾人家庭无障碍改 造总成本 提前下达洛财预 【2021】 600号洛阳市残疾 人事业 发展补助资金（彩票公益 金）（无障碍改造） 三级指标 满意度指标 医疗保险代缴成本 残疾人专职委员误工补贴 总成本 41031123000000001 4465 指标值 资金使用完成时限 项目完成时限 41031123000000001 4099 效益指标 311.22 救助资金总额 21.07 产出指标 1.07 ≤1.07万元