广水市城市管理执法局2021年度部门整体绩效目标自评表.pdf

整体支出绩效评价共性指标自评表（表 1） 单位（公章）：广水市城市管理执法局 一级 指标 二级 三级指 指标 标 目标 设定 （2 分） 投 入 (5 分） 预算 配置 （3 分） 过 程 预算 执行 （9 分） 四级指标 自评总分：92 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目 绩效 标所设定的绩效指标是否清 指标 晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确 和考核部门（单位）整体绩效 性 目标的明细化情况。 1 在职 人员 控制 率 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 1 “三 公经 费” 变动 率 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 2 部门（单位）本年度实际支出 公用 的公用经费总额与预算安排 经费 的公用经费总额的比率，用以 3 控制 反映和考核部门（单位）对机 率 构运转成本的实际控制程度。 “三 公经 费” 控制 率 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 的比率，用以反映和考核部门 3 （单位）对“三公经费”的实 际控制程度。 单位领导审签： 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④ 是 否 与 本 年度 部 门 预 算 资 金 相 匹 配。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 一级 指标 二级 三级指 指标 标 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预 采购 算的比率，用以反映和考核部 3 执行 门（单位）政府采购预算执行 率 情况。 部门（单位）为加强预算管理、 管理 规范财务行为而制定的管理 制度 制度是否健全完整，用以反映 3 健全 和考核部门（单位）预算管理 性 制度对完成主要职责或促进 事业发展的保障情况。 预算 管理 （9 分） 过 程 （25 分） 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理 使用 制度的规定，用以反映和考核 4 合规 部门（单位）预算资金的规范 性 运行情况。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预 算信 决算信息，用以反映和考核部 2 息公 门（单位）预决算管理的公开 开性 透明情况。 管理 制度 健全 性 资产 管理 (7 分） 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 合计 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的 管理制度是否健全完整，用以 2 反映和考核部门（单位）资产 管理制度对完成主要职责或 促进社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上 4 缴，用以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额 的比率，用以反映和考核部门 1 （单位）固定资产使用效率程 度。 30 共性指标自评分：30 分 指标说明 3 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 3 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 4 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③ 项 目 的 重 大开 支 是 否 经 过 评 估 论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 2 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 4 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 30 30 填报人： 周琴 月 13 日 填报时间：2022 年 5 广水市部门整体绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1： 一级 指标 自 二级 指标名称 年初指标 年终完成 复核 评 指标 （三级指标） 值 值 分 分 购置并安装 果皮箱 430 组 430 组 6 完成环卫一 数量指 体化以外的 标 12 分 清扫保洁工 评价标准 110 万平方米 110 万平方米 5 作 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（12 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。 充分利用现 有科技手段， 做好城管执 法技防工作， 98% 98% 4 产出 不断提高城 指标 质量指 管执法工作 35 分 标 8 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 水平 通过高效率 项目 绩效 80 分 服务和监管 达到卫生城 98% 98% 4 市的标准。 时效指 项目完成时间 2021 年 12 月 2021 年 12 月 7 标7分 成本指 标8分 8 通过有效及 经济效 时的监督和 益 10 分 管理，提高城 效益 指标 35 分 市美观，打造 98% 98% 9 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（8 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。 美丽春城，促 进经济发展 为招商引资 社会效 提供优良的 益 9 分 生态环境。 98% 98% 8 1、提供三级指标实现社会效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（9 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 提高市民居 生态效 住环境卫生 益9分 98% 98% 可持续 影响 7 分 8 6 1、提供三级指标实现生态效益的佐证 资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（9 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（7 分÷三级指标个数），四舍五 入保留整数。 通过长期的 宣传让更多 服务 市民了解城 服务对 满意 象满意 市管理工作 度 度 10 分 ，对城管工 10 分 95% 95% 9 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均 确定（10 分÷三级指标个数），四舍 五入保留整数。 作了解程度 合计 80 80 72 年度目标 2、3、4…… 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各 指标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差； 对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个 “年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该部门年度目标得分 为：（70+60+75）÷3＝68.3 分，四舍五入计 68 分。