绥芬河市人民武装部勤务保障中心2023年部门预算.pdf

绥芬河市人民武装部勤务保障中心2023年部 门预算 目 录 第一部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心2023年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中心2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中 心部门概况 一、部门职责 绥芬河市人民武装部勤务保障中心为市委的军事部门,市政府 的兵役机关,主要负责全市的兵役征集,新兵役前训练,民兵训练管 理,民兵武器管理,民兵战时动员支前,保障后方勤务,国防动员和 边防委的相关职能工作。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构3个，分别为军事科、政治工作 科、保障科。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市人民武装部勤务保障中心部门编制总数为12个，其 中：行政编制0个，事业编制12个，工勤编制0个。实有人员14 人，其中：在职人员12 人，离退休人员2 人。与上年预算相比， 实有人数增加0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -1- 第二部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中 心2023年部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 236.87 一、一般公共服务支出 预算数 176.70 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 19.55 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、社会保障和就业支出 19.39 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 8.58 五、事业收入 0.00 五、住房保障支出 12.66 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 236.87 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 236.87 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 236.88 0.00 支出总计 236.88 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 236.87 236.87 236.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 武装部 236.87 236.87 236.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222001 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 236.87 236.87 236.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 236.88 181.98 54.90 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 176.70 141.35 35.35 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 176.70 141.35 35.35 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 176.70 141.35 35.35 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 19.55 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 19.55 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 19.55 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.39 19.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.17 15.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.58 8.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.16 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.66 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 236.87 一、本年支出 236.88 （一）一般公共预算拨款 236.87 (一)一般公共服务支出 176.70 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)国防支出 19.55 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)社会保障和就业支出 19.39 (四)卫生健康支出 8.58 (五)住房保障支出 12.66 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 236.87 -6- 支出总计 236.88 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 236.88 181.98 161.00 20.98 54.90 201 一般公共服务支出 176.70 141.35 120.51 20.84 35.35 20199 其他一般公共服务支出 176.70 141.35 120.51 20.84 35.35 2019999 其他一般公共服务支出 176.70 141.35 120.51 20.84 35.35 203 国防支出 19.55 0.00 0.00 0.00 19.55 20306 国防动员 19.55 0.00 0.00 0.00 19.55 2030607 民兵 19.55 0.00 0.00 0.00 19.55 208 社会保障和就业支出 19.39 19.39 19.25 0.14 0.00 20805 行政事业单位养老支出 19.39 19.39 19.25 0.14 0.00 2080502 事业单位离退休 4.22 4.22 4.08 0.14 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.17 15.17 15.17 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.58 8.58 8.58 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.58 8.58 8.58 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 7.16 7.16 7.16 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00 221 住房保障支出 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00 22102 住房改革支出 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 181.98 161.00 20.98 301 工资福利支出 156.04 156.04 0.00 30101 基本工资 57.01 57.01 0.00 3010101 基本工资 57.01 57.01 0.00 30102 津贴补贴 51.92 51.92 0.00 3010201 津补贴 48.92 48.92 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.00 3.00 0.00 30103 奖金 4.75 4.75 0.00 3010301 奖金 4.75 4.75 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.17 15.17 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.16 7.16 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 7.12 7.12 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.04 0.04 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.42 1.42 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.18 0.18 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.18 0.18 0.00 30113 住房公积金 12.66 12.66 0.00 30199 其他工资福利支出 5.77 5.77 0.00 302 商品和服务支出 20.98 0.00 20.98 30201 办公费 2.45 0.00 2.45 30204 手续费 0.18 0.00 0.18 30205 水费 0.30 0.00 0.30 3020501 办公水费 0.30 0.00 0.30 30206 电费 1.40 0.00 1.40 3020601 办公电费 1.40 0.00 1.40 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30208 取暖费 7.81 0.00 7.81 3020801 办公用房取暖费 7.81 0.00 7.81 30211 差旅费 1.13 0.00 1.13 30216 培训费 0.50 0.00 0.50 30217 公务接待费 0.16 0.00 0.16 30228 工会经费 1.27 0.00 1.27 30229 福利费 2.28 0.00 2.28 3022901 福利费 1.58 0.00 1.58 3022902 体检费（在职） 0.60 0.00 0.60 3022903 体检费（离退休） 0.10 0.00 0.10 30239 其他交通费用 3.46 0.00 3.46 30299 其他商品和服务支出 0.04 0.00 0.04 3029903 退休人员公用经费 0.04 0.00 0.04 303 对个人和家庭的补助 4.96 4.96 0.00 30302 退休费 3.93 3.93 0.00 3030201 退休工资 3.43 3.43 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.50 0.50 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.15 0.15 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.08 0.08 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 54.90 302 商品和服务支出 54.90 30201 办公费 0.35 30299 其他商品和服务支出 54.55 3029999 其他商品和服务支出 54.55 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 222001 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 绥芬河市人民武装部勤务保障中心 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市人民武装部勤务保障中心 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 54.90 54.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.55 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市人民武装部勤务保障 其他运转类 一体化系统维护费 中心 业务费（征兵费及新兵训练费/ 绥芬河市人民武装部勤务保障 其他运转类 武器库管理费/民兵训练费) 中心 绥芬河市人民武装部勤务保障 其他运转类 常委业务费 中心 重大改革发 绥芬河市人民武装部勤务保障 民兵补助经费 展项目 中心 - 14 - 单位部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 2310812322222100 00001-业务费（征 兵费及新兵训练费 / 武器库管理费 /民兵 训练费) 2310812322222100 00002-常委业务费 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 管理制度健全 指标 性 大于等于 100 % 20.00 正向 数量指标 征兵宣传 大于等于 4 次 14.00 正向 民兵训练 大于等于 2 次 13.00 正向 大于等于 100 % 13.00 正向 大于等于 100 % 6.00 正向 大于等于 100 % 6.00 正向 大于等于 100 % 8.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 4 万元 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 2 次 14.00 正向 大于等于 100 % 13.00 正向 大于等于 100 % 13.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 产出指标 质量指标 开展征兵宣传，推进 新兵体检、政考工 31.00 作，确保征兵各部门 工作有序开展 4.00 常委专用接待费 ，全 民满意度100%，财 政资金使用情况符合 时效指标 1 2310812322222100 00003-一体化系统 维护费 一体化系统维护费 ， 0.35 一体化全年信息技术 维护 项目按计划完 工率 确保征兵各部 门工作有序开 提高参军报国 意识 营造良好国防 教育环境 征兵咨询满意 度 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 资金支付金额 指标 成本指标 按照约定拨付 社会成本 资金，启动该 指标 项目的交接试 数量指标 接待 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 生态效益 效益指标 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 竣工验收合格 率 项目按计划完 工率 对环境的影响 较低 受益群体满意 度 数量指标 训练周期 大于等于 2 次 20.00 正向 产出指标 质量指标 科目调整次数 小于等于 10 % 15.00 反向 发放及时率 等于 100 % 15.00 正向 提高民兵质量 大于等于 100 % 10.00 正向 结余率 小于等于 5 % 10.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 产出指标 质量指标 时效指标 222001-绥芬河 市人民武装部勤 务保障中心 三级指标 时效指标 效益指标 经济效益 指标 生态效益 营造良好国防 指标 教育环境 满意度指 服务对象 廉洁满意度 标 满意度指 数量指标 训练周期 大于等于 2 次 20.00 正向 质量指标 民兵训练 大于等于 2 次 30.00 正向 提高民兵质量 经济效益 指标 确保征兵各部 效益指标 门工作有序开 社会效益 提高参军报国 指标 意识 满意度指 服务对象 征兵咨询满意 标 满意度指 度 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 产出指标 2310812322232100 00001-民兵补助经 费 根据军分区要求 ，结 19.55 合我市工作实际 ，民 兵补助经费。 - 15 - 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 主管科室 （2023年度） 绥芬河市 人民武装 部勤务保 障中心 单位：万元 部门财务联系人 电话 下属单位个数 8844880 行政政法科 以完成绥芬河市兵役征集工作、民兵训练、民兵物资管理、协调参与边境管理、攻坚克难、 确保完成各项任务为年度总体目标。 其中： 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 100% 部门年度目标 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 236.87 236.87 一级指标 二级指标 备注 权 重 三级指标 目标值 足额保障率 等于100% 10 小于等于10次 5 小于等于5% 5 等于100% 5 大于等于10% 5 大于等于20% 5 大于等于30% 5 全年预算资金支出率 大于等于100% 5 管理制度健全性 大于等于100% 5 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 科目调整次数 预算编制质量=∣(执 行数预算数)/预算数∣ 发放及时率 一季度预算资金累计 支出率 二季度预算资金累计 支出率 三季度预算资金累计 支出率 绩效指标 成本指标 经济效益指标 效 益 指 标 社会效益指标 环境效益指标 结余率=结余数/预算 数 "三公经费控制率"=（ 实际支出数/预算安排 数）×100% 提高参军报国意识 小于等于5% 10 小于等于100% 5 大于等于100% 5 营造良好国防教育环 境 大于等于100% 5 提高参军报国意识 大于等于100% 5 大于等于100% 5 大于等于100% 5 大于等于100% 10 保障绥芬河市民兵事 业稳定发展 可持续影响指标 确保征兵各部门工作 有序开展 服务对象满意度指标 廉洁满意度 满意度指标 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 16 - 第三部分 绥芬河市人民武装部勤务保障中 心2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市人民武装部勤务保障中心所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市人民武装 部勤务保障中心收入总预算236.87万元，包括：一般公共预算拨 款收入，比上年预算减少6.35万元，下降2.6%，主要原因是：压 缩经费。支出总预算236.88万元，包括：一般公共服务支出、国 防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出， 比上年预算减少6.35万元，下降2.6%，主要原因是压缩经费。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心收入预算236.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入236.87万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心支出预算236.88 万元，其中：基本支出181.98万元，占76.82%；项目支出54.90万 元，占23.18%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心财政拨款收入预 算236.87万元，其中：一般公共预算拨款236.87万元，政府性基 金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨 款支出预算236.88万元，其中，一般公共服务支出176.70万元， - 17 - 国防支出19.55万元，社会保障和就业支出19.39万元，卫生健康 支出8.58万元，住房保障支出12.66万元。比上年预算减少6.35万 元，下降2.6%，主要原因是压缩经费。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心一般公共预算支 出236.88万元，其中：基本支出181.98万元，项目支出54.90万 元。 (一)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）176.70万元，比上年预算减少28.01 万元，下降13.68%，主要原因是项目经费减少。 (二)国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）19.55万元， 比上年预算比上年预算数增加19.55万元，增长100%，主要原因是 增加民兵训练经费，该项目为今年新增加科目。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）4.22万元，比上年预算减少0.91万 元，下降17.74%，主要原因是单位承担部分减少。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.17万元，比 上年预算增加1.54万元，增长11.3%，主要原因是普调工资，工资 增加，保险基数增加。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）7.16万元，比上年预算增加0.83万元，增长13.11%， 主要原因是普调工资，保险基数上涨。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 - 18 - 疗补助（项）1.42万元，比上年预算增加0.18万元，增长 14.52%，主要原因是普调工资，工资增加，保险基数增加。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）12.66万元，比上年预算增加0.48万元，增长3.94%，主要 原因是普调工资，工资增加，基数增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心一般公共预算基 本支出181.98万元，其中：人员经费161.00万元，公用经费20.98 万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）57.01万元，比上 年预算增加5.36万元，增长10.38%，主要原因是普调工资，工资 增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.92万元，比上 年预算增加2.09万元，增长4.19%，主要原因是普调工资，工资增 加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）4.75万元，比上年预 算减少3.02万元，下降38.87%，主要原因是普调工资。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）15.17万元，比上年预算增加1.54万元，增长11.3%，主要 原因是普调工资，保险基数增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 7.16万元，比上年预算增加0.83万元，增长13.11%，主要原因是 普调工资，保险基数增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） - 19 - （款）1.42万元，比上年预算增加0.18万元，增长14.52%，主要 原因是普调工资，保险基数增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.18万 元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是普调工 资，保险基数增加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.66万元，比 上年预算增加0.48万元，增长3.94%，主要原因是普调工资，基数 增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.77万 元，比上年预算减少9.54万元，下降62.31%，主要原因是上年编 外人员其他费用列支该项目。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.45万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.40万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.81万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.13万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 （十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 - 20 - （十七）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.16万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支 出。 （十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.27万元， 比上年预算增加0.06万元，增长4.96%，主要原因是工资基数增 长。 （十九）商品和服务支出（类）福利费（款）2.28万元，比 上年预算增加0.06万元，增长2.7%，主要原因是工资基数增长。 （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.46万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支 出。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严 格控制经费支出。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.93万 元，比上年预算减少0.41万元，下降9.45%，主要原因是普调工 资。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算增加0.08万元，增长11.11%，主要原因是增加 对遗属的补贴。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制 经费支出。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支 - 21 - 出。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心部门一般公共预 算项目支出54.90万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）0.35万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制经费支出。 (二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）54.55 万元，比上年预算减少3.53万元，下降6%，主要原因是严格控制 经费支出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心一般公共预算 “三公”经费支出0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万 元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.16万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是严格控制公务接待费的支出。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有安排因公出 国（境）经费的支出。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.16万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费的支出。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务 用车购置及运行维护费安排的支出；公务用车运行维护费0.00万 - 22 - 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务 用车购置及运行维护费安排的支出。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算20.98万元，比上年预算增 加0.12万元，增长0.58%。主要原因是：办公费用增加。 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心采购预算总额0万 元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 - 23 - 截止2022年末，绥芬河市人民武装部勤务保障中心固定资产 金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含） 以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心实行绩效目标管 理的项目4个，涉及预算金额54.9万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市人民武装部勤务保障中心部门年度绩效目 标以完成绥芬河市兵役征集工作、民兵训练、民兵物资管理、协 调参与边境管理、攻坚克难、确保完成各项任务为年度总体目标 等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政 策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结 余资金。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 25 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般 公共服务支出。 十三、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于 民兵建设与管理等方面的支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 - 26 - 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 十九、民兵训练费：为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社 会主义思想和党的十九大关于“完善国防动员体系”战略部署， 已落实后备力量建设“十三五”规划要求、深化民兵体制改革为 主线，推进我市后备力量建设转型，创新民兵队伍管理模式，强 化行动保障措施，提高全市民兵力量平时服务、及时应急、战时 应战能力。 - 27 -