1、绥芬河市卫生健康局2021年度部门决算（汇总）.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市卫生健康局 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 3 三、人员构成 ............................................ 4 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 4 一、收入支出决算总表 .................................... 5 二、收入决算表 .......................................... 6 三、支出决算表 .......................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..................11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............ 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 ........................11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................12 三、支出决算增减变化情况说明 ............................13 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 14 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................20 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 21 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 23 十、机关运行经费执行情况说明 ............................23 十一、政府采购支出情况说明 ..............................23 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................25 十三、预算绩效情况说明 ..................................25 第四部分 名词解释 ........................................ 48 第五部分 附录 ............................................ 49 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻执行国家、省、牡丹江市、市关于国民健康和 卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，制定实施卫 生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协 调卫生健康服务、中医医疗机构资源配置，编制区域卫生健康 规划并组织实施。 （二）推进深化医院卫生体制改革，研究提出深化医药卫 生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革， 推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生 健康公共服务提供主题多元化、提供方式多多样化的政策措施， 提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急 工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急 处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康 行业安全生产和危险化学品管理工作。 （四）拟定并协同落实应对人口老龄化政策措施，推动推 进老年人健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）负责组织实施国家药品药物政策和国家基本药物制 度，开展药品使用监测临床综合评价和短缺药品预警，提出我 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 市基本药品价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安 全风险监测评估预警和交流工作。 （六）负责执业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生等公共卫生的监督管理， 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头承担 《烟草控制框架公约履约》相关工作。 （七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻 落实。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组 织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则。 （八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测 预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并实施计 划生育政策。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼 卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人 才、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进 卫生健康科技创新发展。 （十）使贯彻执行中医中西并重方针。参与拟订全市重大 中医药项目地规划并组织实施。 （十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 （十二）指导市卫生计划生育协会和红十字会的业务工作。 （十三）完成市委市政府交办的其他事项。 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、机构设置 绥芬河市卫生健康局部门决算是包括绥芬河市卫生健康局 (本级)以及所属 9 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单 位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 9 家，纳入绥芬河市卫 生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级 次 单位性质 机构数 量 机构设置 1 绥芬河市卫生健康局 1 —— ------ —— 2 行政 3 2 事业 41 2 事业 4 2 事业 16 2 事业 16 2 事业 19 1 绥芬河市卫生健康局 （本级） 绥芬河市人民医院 2 绥芬河市妇幼保健院 3 绥芬河市中医医院 4 绥芬河市阜宁镇卫生 院 5 6 绥芬河市东城社区卫 生服务中心 3 党政办公室、医政医管科和健 康指导科 内设 41 个机构，包括内科、 儿科、妇产科、外科、急诊科、 检验科、手术室、麻醉科、重 症监护室、药局、配液中心、 影像科、超声室、财务科、医 务科、护理部、感控科、人力 资源部、保卫科等，拥有市级 重点专科 4 个。 共四类科室，包括：院长室、 医务科、办公室、后勤等行管 后勤部门；妇产科、儿科、新 生儿科、内科等临床科室；麻 醉科、手术室、分娩室、检验 科、彩超室、心电室等医技科 室；药剂科、收款室医辅科室。 临床、医技、医辅、行管四大 类。共有科室 16 个分别为： 内科、外科、妇科、儿科、手 术室、腔镜室、药剂科、收款 处、功能科、放射科、检验科、 办公室、医务科、护理部、财 务科、人事科等。 内科、外科、妇产科、儿科、 眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、 皮肤科、麻醉科、医学检验科、 医学影像科、中医科、针灸科 专业、推拿科专业、康复医学 专业、公卫科 前进、北海、新兴 3 个标准化 社区卫生服务站。内设科室共 19 个：包括：全科医疗科、预 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 防接种科、中医科、康复医学 科、医学检验科、口腔科、妇 女保健科、儿童保健科、超声 室、心电室、静点室、收款室、 药剂科、主任办公室、副主任 办公室、公卫办公室、财务科、 人事科、体检科。 7 绥芬市阜宁社区卫生 服务中心 2 事业 7 绥芬河市疾病预防控 制中心 8 2 事业 14 2 事业 9 绥芬河市中心血库 9 绥芬河市卫生计生综 合监督执法局 2 10 事业 6 全科医疗科、妇女保健科、口 腔科、预防接种科、中医科、 药剂科、收款室。 办公室/应急办、财务科、检验 科、质管科、疾控科、信息科、 免疫规划科、地病科/职业病防 治/学校卫生科、慢性病防治/精 神卫生科、结核病防治科、监 测科、健康教育/艾滋病科、党 支部、工会。 登记岗、体检岗、初筛岗、采 血岗、血保岗、制备岗、办公 室、财务室和献血办。 6 个科室（传染病监督室、医政 监督室、公共卫生监督室、学 校和计划生育监督室、稽查室、 综合办公室)。 三、人员构成 2021 年末绥芬河市卫生健康局实有人数 573 人，其中：行 政人员 13 人、参公人员 1 人、事业人员 559 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人，其他人员 27 人。与 2020 年度决算相比， 年末实有人数增加 26 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、 参公人员减少 1 人、事业人员增加 12 人、离休人员增加（减少） 0 人、退休人员增加（减少）0 人，其他人员增加 15 人。 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2021 年度部门决算 收支总额 12128.27 万元，其中：本年收入 9404.18 万元，年初 结转和结余 2724.09 万元；本年支出 12116.38 万元，年末结转 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 和结余 11.89 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额减少 8555.73 万元，下降 41.36%，主要原因是由于主要原因 是由于 2020 年突发新冠肺炎疫情，中央投资改扩建方舱医院、 隔离病区改造及传染病院建设等，并投入采购物资和医疗设备 等疫情防控资金，2021 年减少了基建项目的投入资金。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局 2021 年度收入合计 9404.18 万元，其 中：财政拨款收入 9308.09 万元，占 98.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.09 万元， 占 1.02%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 9404.18 -8555.73 -41.36% 1.财政拨款收入 9308.09 -10149.91 -52.16% 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 12 2020 年 突 发 新 冠 肺 炎疫情，中央投资改 扩建方舱医院、隔离 病区改造及传染病院 建设等，并投入采购 物资和医疗设备等疫 情防控资金， 2020 年 突 发 新 冠 肺 炎疫情，中央投资改 扩建方舱医院、隔离 病区改造及传染病院 建设等，并投入采购 物资和医疗设备等疫 情防控资金， 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.其他收入 96.09 -884.91 -90.20 非同级财政拨款 收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市卫生健康局 2021 年度支出合计 12116.38 万元， 其中：基本支出 5866.15 万元，占 48.42%；项目支出 6250.24 万元，占 51.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出 增减变化情况及原因详见下表： 项目 2021 年度决算 本年支出合计 12116.38 1.基本支出 5866.15 6250.24 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 同比增减额 同比+、-% -5593.61 -31.58% -1521.85 -20.60% -4071.76 -39.44% 金额单位：万元 增减变化原因 减少建设项目资金 公用经费减少 减少建设项目资金 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2021 年度财政拨款 收入 9308.09 万元，年初财政拨款结转和结余 2723.14 万元；本 年支出 12028.5 万元，年末财政拨款结转和结余 2.73 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少-10149.91 万元，下降 52.16%；财政拨款支出减少-4725.5 万元，下降 28.20%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2945.27 万元，下降 99.90%。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5998.43 万元，增长 181.24%；财政拨款支出增加 8718.84 万元，增长 263.43%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2021 年度一般公共 预算财政拨款收入 9308.09 万元，年初一般公共预算财政拨款 结转和结余 779.48 万元；本年支出 10084.84 万元，其中，基本 支出 5866.15 万元，项目支出 4218.7 万元，年末一般公共预算 财政拨款结转和结余 2.73 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 减少 6473.91 万元，下降 41.02%，主要原因是减少建设项目资 金；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）减少建设项目资 金 4701.5 万元，下降 28.10%，主要原因是减少建设项目资金。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 5998.43 万元，增长 181.24%，变化的主要原因是增加中 央和省专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 8718.84 万 元，增长 263.43%，变化的主要原因是增加中央和省专项资金。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3287.8 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 万元，支出决算为 10084.84 万元，完成年初预算的 306.73%。 其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 72.79 万元，支出决算为 74.18 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主 要原因：一是新增退休人员。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 532.06 万元，支出决算为 536.31 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主 要原因：一是新增退休人员。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 175.95 万元，支出决算为 164.8 万元，完成年初预算的 94%。决算数 小于预算数的主要原因：一是在职人员减少。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算 数的主要原因：一是退休人员职业年金记实。 5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 196.55 万元，支出决算为 210.82 万元， 完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是 人员增资。 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行 政管理事务（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因： 一是新增退休人员。 7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算为 412.55 万元，支出决算为 3937.31 万元，完成年初 预算的 954%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增退休 人员。一是受新冠肺炎疫情的影响，医院收入递减，财政运营 补助支出增加。 8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医 院（项）。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 707.95 万元， 完成年初预算的 1347%。决算数大于预算数的主要原因：一是 受新冠肺炎疫情的影响，医院收入递减，财政运营补助支出增 加。 9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。 年初预算为 36.00 万元，支出决算为 668.68 万元，完成年初预 算的 1857%。决算数大于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎 疫情的影响，医院收入递减，财政运营补助支出增加。 10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社 区卫生机构（项）年初预算为 300.52 万元，支出决算为 391.56 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因： 一是人员增资。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫 生院（项）年初预算为 230.32 万元，支出决算为 267.17 万元， 完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：一是 新增退休人员。 12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基 层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要 原因：调减。 13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机 构 （项）年初预算为 395.29 万元，支出决算为 494.88 万元， 完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：一是 人员增加。二是工资变动。 14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项） 年初预算为 256.28 万元，支出决算为 257.08 万元，完成年初预 算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资变动。 15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 年初预算为 3 万元， 支出决算为 3 万元， 完成年初预算的 100%。 16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 年初预算为 84.65 万元，支出决算为 136.5 万元，完成年初预算 的 161%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。二 是工资变动。 17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务 （项）年初预算为 88.9 万元，支出决算为 669.64 万元，完 成年初预算的 753%。决算数大于预算数的主要原因：一是中 央和省专项未纳入年初预算。 18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务 （项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年 初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央和省 专项未纳入年初预算。 19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 840.31 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫 情物资及人员补助。 20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支 出（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年 初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因：一是调减。 21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药 专项年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算 的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增专项。 22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机 构（项）年初预算为 11 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年 初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是合理 范围。 23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 务（项）年初预算为 29.98 万元，支出决算为 127.31 万元，完 成年初预算的 424.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是 中央和省专项未列入年初预算。 24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.92 万元， 完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：一是 新增人员。 25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）年初预算为 52.45 万元，支出决算为 53.37 万元， 完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因：一 是新增人员。 26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.92 万元， 完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：一 是新增人员。 27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项） 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是按实际人口数。 28. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫 生健康事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完 成年初预算的 100%。 29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （项）年初预算为 146.59 万元，支出决算为 148.37 万元，完成 年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是新 增人员。 30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项） 年初预算为 129.27 万元，支出决算为 110.2 万元，完成年初预 算的 85.24%。一是项目调整。 31. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急 管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大于预算数的主要原因：此专项款是 2020 年绥市方舱 医院建设项目结转结余资金。 32. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 1943.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数 的主要原因：此专项款是 2020 年绥市传染病医院改扩建建设 项目结转结余资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 5866.15 万元，其中： 人员经费 4927.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休 费、医疗费补助、奖励金。 公用支出 938.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市卫生健康局一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 4.7 万元， 与 2020 年度决算相比增加 1.83 万元，增长 63.76%，变化的主要原因是由于疫情取疫苗次数增 多公务用车购置及运行维护费增加；与 2021 年度预算相比减少 1.68 万元，下降 26.33%，变化的主要原因是缩减支出。 (一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，同比无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，同比无 变化。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 4.5 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，无相关支出；与 2021 全年预 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无相关支出。 2.公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2020 年度决算相比增 加 1.68 万元，增长 59.7%，变化的主要原因是由于疫情取疫苗 次数增多；与 2021 全年预算相比减少 1.37 万元，下降 23.33%， 变化的主要原因是缩减支出。 公务用车购置数 1 辆，与上年相比减少 6 辆；保有量 28 辆，与上年相比增加 1 辆。 （三）公务接待费 0.19 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.14 万元，增长 280%，变化的主要原因是疫情期间接待；与 2021 全年预算相比减少 0.32 万元，下降 62.75%，变化的主要 原因是压缩相关支出。 全年国内公务接待的批次为 3 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 31 人，比上年增加（减少）接待人数 27 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市卫生健康局 2021 年度政府性基 金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结 转和结余 1943.66 万元；本年支出 1943.66 万元，年末政府性基 金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 3676 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年传染病医 院建设项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 211.32 万元， 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 增长 12.19%，主要原因是按工程资金支付进度支付。 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 0 万元，增长 0%，本年使用结余资金；政府性基金预 算财政拨款支出增加 1943.66 万元，增长（下降）100%，本年 使用结余资金。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 1943.66 万元，是财政拨款结转和结余资金。 其中： 1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重 大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 1943.66 万元，是财政拨款结转和结余资金。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出32.6万元，比2020年决 算数增加7.6万元，增长30.4%，主要原因是绥芬河市卫生健康 局搬迁新址取暖费增加。比2021年度预算数增加4.86万元，增 长17.51%，主要原因是绥芬河市卫生健康局变迁新址取暖费增 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 加。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。 2021年度政 府采购支出总额 251.77万元，其中：政府采购货物支出251.77 万元、政府采购工 程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额251.77万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微 企业合同金额251.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出的0，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的0。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计 251.77万元，其中，面向小微企业采购 251.77万元，占100 % （详见下表）。 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市卫生健康局共有车辆28 辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种 专业技术用车1辆、其他用车26辆，其他用车主要是救护车；单 位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用 设备24台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，一 级项目4个，二级项目10个，共涉及资金12128.27万元，占一般 公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1943.66万元，占政府性 基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本 经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资 本经营预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支 出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，一级项目 1个，二级项目4个，资金1605.30万元，占一般公共预算项目支 出总额的25.68%。 组织对10个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及 一般公共预算支出6250.24万元，政府性基金预算支出1943.66 万元，国有资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金12128.27万元，执行数 为12128.27万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完 成情况：总体较好，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、 预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好。发现的主 要问题一是规章制度的执行性有待提高；二是落实行动的及时 性要加强。下一步改进措施：一是制定更为有效、有利于执行 的制度；二是加强项目的落实。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 各单位对27个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计6250.24万元，执行数合计6250.24万元， 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为： 绥芬河市卫生健康局(本级)对3个项目（专项）支出开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计325.19万元，执 行数合计325.15万元，完成预算的99.99%，平均得分100分。具 体情况为： 1.“公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 87.82万元，执行数为87.78万元，完成预算的99.95%。项目绩 效目标完成情况：卫生应急队伍建设和运维保障专项资金，全 年累计开展业务培训2次，培训形式为集中培训、外出交流学习。 全年累计开展演练2次，演练形式为实战演练。开展宣传活动2 次，内容包括自然灾害防灾减灾卫生防病应急工作科普宣教及 经验交流。健康素养促进资金，本次通过线上、线下共开展了8 场健康巡讲活动，惠及1104人。全市居民具备健康素养的总体 水平为21.8%，从健康素养的3个方面看，具备健康基本知识和 理念素养水平为32.67%、健康生活方式与行为素养水平为 27.27%、基本技能素养水平为15.84%。调查中吸烟人数为17人， 占17%。通过健康知识普及行动，使居民正确认识健康，每个 人是自己健康第一责任人，积极主动地获取健康信息，掌握必 备的健康技能，营造健康家庭环境。爱国卫生经费，购买鼠药 蟑螂药投放绥芬河市下辖绥芬河镇、阜宁镇共有16个社区，11 个村，使城区“四害”密度控制在较低范围内，确保不发生虫 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 媒传染病和其他传染病。同时也改善了城区环境，使环境更加 整洁、优美。严重精神障碍患者监护人以奖代补经费，2021年 严重精神障碍患者监护人以奖代补经费纳入年初预算，当年已 发放到位。 2“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 127.31万元，执行数为127.31万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：扶助独生子女伤残家庭人数：51人，扶助独 生子女死亡家庭人数：82人，扶助计划生育手术并发症一级、 二级、三级人数：2人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数： 225人。在经济上、生活上、精神上帮助他们。 3“业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为110.32 万元，执行数为110.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况：组织党员积极分子开展各种主题教育活动4次，党建 气氛浓厚，卫健党工委坚持疫情防治任务延伸到哪里、党的组 织和党的工作就覆盖到哪里，涌现出许多优秀的党组织和先进 个人，通过成立疫情防控值守临时党小组，建立联防联控工作 机制，充分发挥党组织的引领和凝聚作用，始终让党旗高高飘 扬在疫情防控第一线。老年人活动月老年人活动周宣传活动4 次，保障养老服务体系建设贯彻惠民政策的有序推进，老年人 幸福感不断提升；公共卫生（含基本、重大公共卫生）考核、 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 宣传、督导2次，公共卫生均等化水平提高；按合同支付妇幼保 健院业务用房项目工程款。 绥芬河市人民医院院对8个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项） 支出全年预算数合计2662.99万元，执行数 合计2662.99万元，完 成预算的100%，平均得分96分。具体情 况为： 1、重大公共卫生服务项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，重大公卫项目（专项）支出自评得分 96 分。 全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利用中央财政重大传染病防控 项目资金开展结核病、精神卫生和慢病等重大公共卫生工作。 为做到结核病患者的早发现、早管理、早治疗，医院开展了对 不同人群的结核病自愿咨询检测工作，加大结核病防治工作的 宣传和指导，对医护人员进行专业培训，以提高患者的治疗水 平。重大公共卫生项目的开展，将对防控疫情扩散、提高医疗 技术水平和促进经济持续、稳定发展起到关键性的作用。发现 的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进 一步完善；下一步改进措施：一是要规范和完善事业单位项目 支出绩效评价的内容，建立健全项目支出的各项法律法规，细 化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系；二是加强对 绩效评价实施主体的培训，最大限度减少人为因素，保证评价 的公正性。 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2、公立医院运营补助项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，运营补助项目（专项）支出自评得分96 分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的 18100%。项目绩效目标完成情况：公立医院运营补助项目资金 主 要用于医院的人员工资、社保方面，由于受新冠肺炎疫情的 影 响，医院经济收入下滑，支出增加，保障了在编在职人员、 退休人员的经费，确保了医院的正常运转。发现的主要问题及 原因：进一步加大预算执行力度，提高预算资金的使用效率； 下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，适时调整自身 工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标。 3、2021年县级公立医院改革省级补助项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革补助项目 （专项）支出自评得分95分。全年预算数为34.5万元，执行数 为34.5万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照 统筹规划、合理分配、追踪问效的原则，实行项目管理，用于 人员支出和运营支出，进一步提升了医疗服务与保障能力；发 现的主要问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单， 不能实现多元化的目标。下一步改进措施：一是构建合理的绩 效评价体系，更加突出被评价人的劳动成果，在突出被评价人 的劳动成果的同时，还要将其工作态度、工作积极性、奉献精 神作为评价的内容，逐渐改革传统模式下的绩效评价方法，建 立健全“德、能、勤、绩、廉”的绩效评级体系，要实现评价 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 方法多元化，以提高考核结果的准确性。 4、2021年中央级公立医院改革补助项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，中央下达公立医院改革药品 零差价补偿款自评得分96分。全年预算数为147.82万元，执行 数为147.82万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：医疗服务 技术水平有待提高；下一步整改措施：加强医务人员的培训， 引进高技术人才，拓展新业务，提高医疗技术水平。 5、2021年县级公立医院改革补助项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，县级财政下达公立医院改革药 品零差价补偿款自评得分97分。全年预算数为12.55万元，执行 数为12.55万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：一是医疗 服务质量有待提高；二是应改善就医环境；下一步整改措施： 提供方便、清洁、舒适的就医环境，加强医患沟通，再造服务 流程，提高患者的满意度。 6、2021年边境县公立医院省级财政补助自评综述：根据年 初设定的绩效目标，边境县公立医院省级财政补助自评得分95 分。全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%， 项目绩效目标完成情况：主要用于人员经费，较好的完成全年 任务指标。发现的主要问题及原因：工作机制尚需健全，强化 各级工作职责。下一步整改措施：完善管理制度，加强各部门 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 管理，规范操作，及时整改发现的问题，确保年终目标有效完 成。 7、2021年其他灾害防治及应急管理支出项目资金自评综 述：根据年初设定的绩效目标，抗疫特别国债安排的基础设施 建设项目资金自评得分96分。全年预算数为1943.66万元，执行 数为1943.66万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况： 主要用于传染病院设计费、检测费、工程款及医疗设备款，较 好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原因：一是基础建 设综合能力有待提高；下一步整改措施：提高疫情防控宣传和 管理，保障工程质量，不断提升疫情防控能力。 8、2021年门诊住院缴费电子票据实施费自评综述：根据 初设定的绩效目标，门诊住院缴费电子票据实施项目补助资金 自评得分96分。全年预算数为54.96万元，执行数为54.96万元， 完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：门诊、住院缴费电 子票据实施专项资金，实现了医疗收费电子票据的开具、查询 查验、报销入账、票据归档、票据监督的规范化管理，有效防 范虚假医疗收费票据，防止重复入账报销，全面提升了医疗收 费票据使用便捷度；发现的主要问题及原因：个别资金年初未 作预算，后来根据医院实际发展情况追加预算指标。下一步改 进措施：一是严格执行预算管理制度，根据上年度实际收入水 平，结合当年的计划目标及医院收费标准增减情况进行编制； 本着专款专用的原则，正确使用专项资金。 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市妇幼保健院对2个项目（专项）支出开展了绩效自 评，项目（专项）支出全年预算数合计98.57万元，执行数合计 98.57万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为： 1、基本公共卫生服务项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预 算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原 因：业务推进进度慢，导致部分项目支付进度慢。下一步改进 措施：及时推进业务开展，合理规划资金使用。 2、重大传染病防控项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算 数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：基本完成绩效目标。 绥芬河市东城社区卫生服务中心我中心部门预算整体支出 自评涉及资金777.9万元，执行数为777.9万元，完成预算的 100%，得分97分。绩效目标完成情况：加强内部管理，狠抓基 本公共卫生服务项目工作，充分调动中心职工的工作积极性和 主动性，通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定 的目标任务完成。发现的主要问题及原因：一是预算绩效监督 管理工作有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方 式有待提高、完善；二是预算绩效工作制度建设有待加强提高， 确保预算绩效工作更加规范。下一步改进措施：一是加强预算 33 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、 规范开展；二是完善制度建设，凭制度不断推进预算绩效管理， 强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。 1.“基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97 分。全年预算数为345.97万元，执行数为345.97万元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。 发现的主要问题及原因：一是居民基本公共卫生服务认识存有 距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难；二是建立有效 的持续沟通机制，基本公共卫生服务工作非一日之工，本次的 成功不代表以后的顺利进行，要以儿童计划免疫、健康教育为 切入点，围绕高血压、糖尿病等慢性病管理、老年人管理建立 持续长效的、互动的服务模式，这样工作可能会开展的顺利成 章。下一步改进措施：一是强化组织管理，夯实工作基础，进 一步强化基本公共卫生服务工作的组织领导，建立长效管理工 作机制，规范开展基本公共卫生服务各项工作，在保证质量的 基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项 任务指标的完成；二是扎实做好居民健康档案建档、电子档案、 重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务 信息化建设奠定坚实基础。 2.“基本药物补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年 34 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 预算数为29.58万元，执行数为29.58万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：中心已配备、使用基本药物，并实行 药品零差价销售，较好的完成全年任务指标。发现的主要问题 及原因：一是宣传还不够深入，居民对基本药物项目知晓率低； 二是工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下一步改进措施： 一是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项目的宣传，结合 群众喜闻乐见的形式；二是健全工作机制，强化工作职责，及 时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作 全面有序健康发展。 3.“全省社区招聘执业医师人员补助”项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评 得分96分。全年预算数为37.68万元，执行数为37.68万元，完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指 标。发现的主要问题及原因：一是医疗服务水平有待提高；下 一步改进措施：一是保障人员经费，调动医师积极性。 4.“疫情专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数 为14.11万元，执行数为14.11万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主要问题 及原因：一是疫情防控水平还需进一步提升；下一步改进措施： 一是加强疫情防控宣传和管理，保障疫情防控物资配备到位， 不断提升疫情防控能力。 35 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5.“第二类疫苗预防接种服务费”项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发 现的主要问题及原因：一是宣传不够深入；下一步改进措施： 一是加大儿童疫苗接种宣传，提高儿童家长免疫知晓率，利用 计划免疫日，通过电子显示屏，展板，宣传册等宣传活动。 绥芬河市阜宁社区卫生服务中心部门预算整体支出自评涉 及资金221.95万元，执行数为221.95万元，完成预算的100%， 得分97分。绩效目标完成情况：加强内部管理，狠抓基本公共 卫生服务项目工作，充分调动中心职工的工作积极性和主动性， 通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任 务完成。发现的主要问题及原因：一是预算绩效监督管理工作 有待加强，目前预算绩效监督管理方式单一，监督方式有待提 高、完善；二是预算绩效工作制度建设有待加强提高，确保预 算绩效工作更加规范。下一步改进措施：一是加强预算绩效监 督管理，强化监督方式，以监督推进各项工作更加高效、规范 开展；二是完善制度建设，凭制度不断推进预算绩效管理，强 化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。 1.“基本公共卫生服务补助资金”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97 分。全年预算数为122.37万元，执行数为122.37万元，完成预算 36 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。 发现的主要问题及原因：一是居民基本公共卫生服务认识存有 距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难；二是建立有效 的持续沟通机制，基本公共卫生服务工作非一日之工，本次的 成功不代表以后的顺利进行，要以儿童计划免疫、健康教育为 切入点，围绕高血压、糖尿病等慢性病管理、老年人管理建立 持续长效的、互动的服务模式，这样工作可能会开展的顺利成 章。下一步改进措施：一是强化组织管理，夯实工作基础，进 一步强化基本公共卫生服务工作的组织领导，建立长效管理工 作机制，规范开展基本公共卫生服务各项工作，在保证质量的 基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项 任务指标的完成；二是扎实做好居民健康档案建档、电子档案、 重点人群筛查与随访服务等基础性工作，为基本公共卫生服务 信息化建设奠定坚实基础。 2.“基本药物补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年 预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：中心已配备、使用基本药物，并实行药品 零差价销售，较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及原 因：一是宣传还不够深入，居民对基本药物项目知晓率低；二 是工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下一步改进措施： 一是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项目的宣传，结合 37 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 群众喜闻乐见的形式；二是健全工作机制，强化工作职责，及 时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作 全面有序健康发展。 3.“疫情专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数 为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%。项目绩效 目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主要问题及 原因：一是疫情防控水平还需进一步提升；下一步改进措施： 一是加强疫情防控宣传和管理，保障疫情防控物资配备到位， 不断提升疫情防控能力。 4.“第二类疫苗预防接种服务费”项目（专项）支出自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：较好的完成全年任务指标。发现的主 要问题及原因：一是宣传不够深入；下一步改进措施：一是加 大儿童疫苗接种宣传，提高儿童家长免疫知晓率，利用计划免 疫日，通过电子显示屏，展板，宣传册等宣传活动。 绥芬河市阜宁镇卫生院对3个项目（专项）支出开展了绩效 自评，项目（专项）支出全年预算数合计83.96万元，执行数合 计83.96万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为： 1、基本公共卫生服务经费（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全 38 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 年预算数为 45.51 万元，执行数为 45.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗技术水平和促进 经济持续、稳定发展起到关键性的作用。保障患者就医需求， 为辖区居民提供基本公共卫生服务。保证居民人人享有基本公 共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提 高，居民 满意度 95%；二是我单位完成了基本公共卫生服务项目工作目 标，较好实施国家基本公共卫生项目，保障了辖区村民的身体 健康。发现的主要问题及原因：一是城乡公卫服务宣传不到位， 单一的宣传方式不能够让群众对健康知识入脑入心。另外，居 民对自我健康意识不强，预防疾病理念淡漠，加之不理解基本 公共卫生服务政策的内涵，都会加大工作开展的难度；二是基 层医疗机构的人员总体实力无法和大医院相比，设施设备的缺 乏或落后，得不到居民的认可和信任，加上药品不齐全，高血 压、糖尿病等患者不愿意到基层就诊、不愿意纳入管理。下一 步改进措施：一是加强宣传力度，让更多的辖区认识到公共卫 生的重要性，提升预防疾病的理念；二是加大基层医疗机构医 护人员的培训力度，提高业务知识能力，多建立和辖区居民的 沟通渠道，增加信任感。 2.“基本药物补助资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。 全年预算数为 26.94 万元，执行数为 26.94 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生院已配备使用基本药 39 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 物，并实行药品零差价销售，较好的完成全年任务指标。发现 的主要问题及原因：一是宣传还不够深入，居民对基本药物项 目知晓率低；二是工作机制尚需健全，强化各级工作职责。下 一步改进措施：一是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项 目的宣传；二是健全工作机制，强化工作职责，确保项目工作 全面有序健康发展。 3、地方乡村医生保障经费（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全 年预算数为 11.51 万元，执行数为 11.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 8 个下辖村卫生室 的基本运营，保障辖区居民就医需求，为辖区居民提供更好的 医疗服务；二是我单位完成了 8 个村卫生室的各项考评工作， 在考评中不断提升村医的医疗服务，提高村医的医疗技术水平。 发现的主要问题及原因：一是村医身份难以解决，加上进出机 制尚不完善，很难吸引到年轻人。当村卫生室医生短缺的时候， 就会出现“一人身兼数职”的局面；二是村医的业务能力确实 无法和大医院相比，只能提供最基础的就诊服务。加上药品不 齐全，高血压、糖尿病等患者不愿意到基层就诊、不愿意纳入 管理。下一步改进措施：要进一步加强组织领导，完善工作目 标、职责要求、分配管理、考核标准、考核管理、村医工作任 务核定等工作机制，确保整改工作落实到位；二是大力推进乡 镇卫生院和村卫生室一体化管理，并将一体化管理工作做牢做 40 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 实，尤其要加强人员管理及业务指导。要通过国家培训项目、 业务讲座、每月例会、一对一、面对面指导等多种方式，加强 对村卫生室开展专业技术指导。会同村卫生室共同为农村居民 建立真实、完整的健康档案。 绥芬河市中医医院对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全 年预算数合计12.1万元，执行数合计12.1万元，完成预算的 100%，平均得分98分。具体情况为： 1. 中医护理门诊专项支出自评综述：根据年初设定的绩 效目标，专项支出自评得分98分。全年预算数为12.1万元，执 行数为12.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 数量指标：购置中药护理门诊设备 12.1万元，质量指标： 中医护理门诊设备购置完成 时效指标：2021年度1-12月份 成 本指标：所购设备成本12.1万元 效益指标：为患者提供良好的 就医设备 满意度指标：职工及患者满意度100% 发现的主要问 题及原因：暂未发现问题。 绥芬河市疾病预防控制中心对2个项目（专项）支出开展了 绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计63.64万元，执行 数合计63.64万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情 况为： 1.“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全 年预算数为39.19万元，执行数为39.19万元，完成预算的100%。 41 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目绩效目标完成情况：出血热宿主动物捕鼠数量300只，人禽 流感监测数量人40份、环境72份，地方病碘盐监测数量碘盐监 测300份。发现的主要问题及原因：一是居民配合程度不高。下 一步改进措施：一是更加积极的进行沟通。 2.“重大公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全 年预算数为24.27万元，执行数为24.27万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：艾滋病感染者管理数量34人，结核病 人发现数量20人，精神卫生防控家属教育培训180人。发现的主 要问题及原因：一是居民配合程度不高。下一步改进措施：一 是更加积极的进行沟通。 绥芬河市卫生计生综合监督执法局对2个项目（专项）支出 开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12万元， 执行数合计7.69万元，完成预算的64.08%，平均得分6.4分。具 体情况为： 1.基本公共卫生服务补助资金专项支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6.2分。全年预 算数为8万元，执行数为4.99万元，完成预算的62.38%。项目绩 效目标完成情况：完成2021年双随机监督检查；2021年双随机 监督检查率100%；双随机监督检查时间2021年12月之前；双随 机监督检查制度健全；确保全市公共场所卫生安全；确保全市 医疗安全；对医疗垃圾进行监管；确保全市人民吃上放心水； 42 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 全市人民对卫生监督工作满意度95%。发现的主要问题及原因： 偏离绩效目标的原因：由于绥芬河市抽检户数少，所以资金有 剩余，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：加强 财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时按照预算规定的 费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜 绝超支现象的发生。 2.执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，基本支出绩效自评得分为6.8分。项目全年预算数为4万 元，执行数为2.7万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成 情况：提高办公效率，提升执法能力，确保工作有序进行，单 位职工满意率95%存在的主要问题：绩效目标设立不够明确、 细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标 不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及项目支出管理 工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是加强业务学习，提 高工作能力。二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金 绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 绥芬河市中心血库对2个项目支出开展了绩效自评，项目支 出 全年预算数合计62.73万元，执行数合计70.43万元，完成预 算的 112% ，平均得分99分。具体情况为： 1.“采供血工作经费”项目 ⑴支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自 评得分 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 47.70 万元， 完成预算的 119%。 ⑵项目绩 43 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 效目标完成情况： 1.数量指标 ⑴、提高 400ml 采集率，指标 值：》70%完成值：70% 实际得分：5 分⑵、献血宣传招募(次) 指标值》12 次，完成值： 12 次；实际得分：5 分；⑶采供血 完成率：指标值：80%完成值：90% ，实际得分 5 分；多次 开展大规范献血采集工作实际完成率：指标值：100%，完成值 90% 实际得分5 分 2. 质量指标⑴ 、临床用血来自无偿：指 标值：100%完成值： 100%实际得分：5 分⑵、重点工作办结； 指标值：100%完成值：100%实际得分：5 分质量达标率指标 值 100%完成值 100% 实际得分：5 分 3.时效指标完成及时 性：指标值 100%；完成值：100%； 实际得分：5 分4.成本指 标：⑴血液临床利用率指标值：97%完成值：95%；实际得分： 5 分疫情期，临床用血相对减少，同时血液运输困难，备血相 对过多，导致过期报废率增加。成本节约率指标值：100% 完 成值：100%实际得分：5 分5.经济效益指标⑴确保采血计划完 成指标值： 100%完成值：100%；实际得分 7 分 6.社会效益 指标⑴提高公民的献血意识指标值：是完成值：是；实际得分： 7 分 7.环境效益指标⑴保障医疗垃圾无害化处理指标值： 是 完成值：是实际得分：8 分 8.可持续影响指标⑴确保采血工作 的完成指标值： 良性发展完成值： 良性发展；实际得分：8 分 9.服务对象满意度指标⑴献血员。临床用血医疗机构；用血者 本人或家属指标值：100%完成值：100%；实际得分：10分。 ⑶发现的主要问题及原因：一是年初预算项目资金不足，因近 44 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 两年受疫情因素影响，采血量不能满足临床用血，不足部分需 要牡丹江市中心血站补给，这样就需要支付买血费二是本单位 财务工作人员均是兼职，编制预算比较粗糙，科学性不强，存 在使用资金没有预见性，计划性。⑷下一步改进措施：加强人 员培训，提高财务人员资质。 2“重大传染病防控经费”项目支出自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 22.73 万元，执行数为 22.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况： 1)数量指标： 无偿献血的宣传、招募。指标值： 中长期全年实际完成值：持续开展实际得分：5 分 无偿献血者 临床用血血费直免工作开展指标值：是全年实际完成值：是实 际得分：5 分业务活动区消毒，清洁和监测指标值：是全年实 际完成值：是实际得分：5 分2) 质量指标：血费直免报销知晓 率指标值：100%全年实际完成值：100%实际得分：5 分工作 活动区清洁，消毒和监测完成率指标值：100%全年实际完成值： 100%实际得分：5 分3) 时效指标：完成及时性指标值：100% 全 年实际完成值：100%实际得分：2.5 分血费直免报销完成工作 及时率指标值：100%全年实际完成值：100%实际得分：2.5 分 4)成本指标：成本节约率指标值：100%全年实际完成值：100% 实际得分：5 分血液临床利用率指标值：97%全年实际完成值： 95%实际得分：4 分未完成原因及改进措施：疫情期，临床用 血相对减少，同时血液运输困难，备血相对过多，导致过期报 45 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 废率增加。黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5)经济效益 指标⑴确保采血计划完成指标值：100%全年实际完成值： 100%；实际得分：7 分6)社会效益指标⑴提高公民的献血意识 指标值：是全年实际完成值是；实际得分：7 分 7)环境效益指 标⑴保障医疗垃圾无害化处理指标值：是全年实际完成值：是 实际的分：8 分8)可持续实际得分影响指标⑴确保采血工作的 完成指标值： 良性发展全年实际完成值：良性发展；实际得分： 8 分9)服务对象满意度指标⑴献血员。临床用血医疗机构； 用 血者本人或家属指标值：100% 全年实际完成值：100%；实际 得分：10 分。发现的主要问题及原因：成本节约率未达标。疫 情期， 临床用血相对减少，同时血液运输困难，备血相对过多， 导致 过期报废率增加。下一步改进措施：积极与牡丹江市中心 血站沟通，临期血 液能否调换 避免不必浪费 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计1163.11万元，执行数合计1139.37万元，完成预算的 97.96%，平均得分98分。具体情况为： 1、“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为 127.31万元，执行数为127.31万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：无未完成项目，在经济上、生活上、精神上 帮助服务对象。 46 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2、“基本药物制度补助资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。 全年预算数为 82.41 万元，执行数为 82.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无未完成项目，严格按上级要 求对专项资金进行专账管理，确保专项资金发挥效益。 3、“基本公共卫生服务项目”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。 全年预算数为 685.29 万元，执行数为 669.65 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：：已完成。发现的主要问题 及原因：我市是口岸城市，受疫情影响严重，老年人年度体检 工作开展较晚，导致体检率低。下一步改进措施：建议在做好 常态化疫情期间疫情防控的同时，做好各项工作，加强基层医 疗单位能力建设，保障医务人员稳定。 4、“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自 评得分 96 分。全年预算数为 268.1 万元，执行数为 260 万元， 完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：由于受到新冠疫情 的影响，按照疫情防控整体部署，中医院、妇幼保健院进行功 能折转，全面停诊。医疗服务与保障能力提升补助资金主要用 于为了保障医疗服务与保障能力，用于疫情期间医务人员的工 47 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资及社保费支出。 第四部分 名词解释 1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 48 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 8.工资福利支出：反映单位开支在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费。 第五部分 1.量化评价表 49 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 51 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 52 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 53 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 54 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 55 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 56