友谊县统计局2020年度部门决算.pdf

友谊县统计局部门 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 友谊县统计局部门概况..............................................................1 一、部门（单位）职责............................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 1 三、人员构成............................................................................................ 2 第二部分 友谊县统计局部门 2020 年度部门决算公开报表................... 2 一、收入支出决算总表............................................................................ 2 二、收入决算表........................................................................................ 2 三、 支出决算表...................................................................................... 3 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................3 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................3 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................3 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................3 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................3 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................3 第三部分 友谊县统计局部门 2020 年度部门决算情况说明..................... 4 一、关于收入支出总体情况说明............................................................4 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明............................................5 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明........................... 5 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明....................... 6 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........................... 7 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................... 8 七、关于机关运行经费情况说明............................................................9 八、关于政府采购支出情况说明............................................................9 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................10 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 10 第四部分 名词解释.................................................................................... 12 第五部分 附录............................................................................................ 13 第一部分 友谊县统计局部门概况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县统计局职能 配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县统计局主要 职责为： （1）贯彻实施国家、省、市的统计法律、法规规章政策和 计划，结合本县实际，研究制定相关政策和管理方法，并监督 检查执行情况。 （2）组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度，根 据县委、县政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国 民经济核算体系和统计指标体系；制定全县统一的基本统计报 表制定；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。 （3）组织实施周期性的人口、农业、经济普查等重大国情 国力普查，组织协调全县性的社会经济专项调查；组织领导和 综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。 （4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对全县 国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测 和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。 （5）、统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资 料、定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极 培育和发展信息咨询服务市场。 （6）、统一监管全县中级以上统计专业技术人员调动和企 事业组织统计负责人的调动工作。 （7）、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部 培训、统计咨询服务等工作。 （8）、完成县委县政府交办的其它或临时性工作任务。 1 二、机构设置 按照下面三种情况据实公开： （一）友谊县统计局部门决算包括本级及下级事业单位决 算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入友谊县统 计局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下： 序号 单位名称 单位级次 单位性质 机构数量 机构设置 1 友谊县统计局 友谊县城市社会经济 调查队 友谊县农村社会经济 调查队 1 行政 1 综合股 2 事业 1 2 事业 1 2 3 三、人员构成 2020 年末友谊县统计局部门实有人数 18 人，其中：行政 人员 4 人、参公人员 2 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退 休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人， 其中，行政人员减少 1 人。 第二部分 友谊县统计局部门 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 3 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级） 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 6 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为 空表。 第三部分 友谊县统计局部门 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县统计局部门 2020 年度部门决算收 支总额 205.4 万元，其中：本年收入 205.4 万元，年初结转和 结余 0 万元；本年支出 186.27 万元，年末结转和结余 19.13 万 元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 55.27 万元，增长 36.81%，主要原因是由于人员增加， 全国第七次人口普查工作开展及疫情防控；支出总额增加 36.14 万元，增长 24.07%，主要原因是由于人员增加，全国第七次人 口普查工作开展及疫情防控的支出； 年末结转和结余增加 19.13 万元，增长 0%，主要原因是由于结转七人普专项费用。 项目 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年收入合计 205.4 55.27 +36.81% 1.财政拨款收入 205.4 55.27 +36.81% 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 7 由于人员增加，全国第七次人口普 查工作开展及疫情防控 由于人员增加，全国第七次人口普 查工作开展及疫情防控 项目 金额单位：万元 2020 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 本年支出合计 186.27 36.14 +24.07 1.基本支出 139.69 9.9 +7.63 人员增加，全国第七次人口普查工 作开展及疫情防控 人员增加，全国第七次人口普查工 作开展及疫情防控 2.项目支出 46.58 26.24 +128.94 人员增加，全国第七次人口普查工 作开展及疫情防控 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。友谊县统计局 2020 年度财政拨款收入 205.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 186.27 万元，年末财政拨款结转和结余 19.13 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 55.27 万元，增长 36.81%； 财政拨款支出增加 36.14 万元，增长 24.07%； 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 19.13 万元， 增长 0%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 45.68 万 元，增长 28.6%；财政拨款支出增加 26.55 万元，增长 16.62%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县统计局 2020 年度一般公共预算财 政拨款收入 205.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结 余 0 万元；本年支出 186.27 万元，年末一般公共预算财政拨款 8 结转和结余 19.13 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 55.27 万元，增长 36.81%，主要原因是由于人员增加，全 国第七次人口普查工作开展及疫情防控；一般公共预算财政拨 款支出增加 36.14 万元，增长 24.07%，主要原因是由于人员增 加，全国第七次人口普查工作开展及疫情防控的支出。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 45.68 万元，增长 28.6%，变化的主要原因是由于人员增 加，全国第七次人口普查工作开展及疫情防控的支出；一般公 共预算财政拨款支出增加 26.55 万元，增长 16.62%，变化的主 要原因是由于人员增加，全国第七次人口普查工作开展及疫情 防控的支出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 186.27 万元，其中：人员经费 132.21 万 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老 保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 7.48 万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、差旅费、劳务费、委 托业务费。 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。友谊县统计局 2020 年度政府性基金预算 9 财政拨款收入 1.08 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和 结余 0 万元；本年支出 1.08 万元，年末政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 1.08 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年支付疫情防控 守护卫士补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.08 万元， 增长 0%，主要原因是 2020 年支付疫情防控守护卫士补助。 （三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 1.08 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年支付疫 情防控守护卫士补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.08 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年支付疫情防控守护 卫士补助。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 友谊县统计局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，友谊县统计局一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 10 加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2020 全年预算相比 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。 （注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。） （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保 有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接 待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。 11 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出7.48万元，比2019年决 算数增加3.46万元，增长86.07%，主要原因是增加临时工人员。 比2020年度预算数增加4.01万元，增长115.56%，主要原因是增 加临时工人员。 八、关于政府采购支出情况说明 友谊县统计局2020年度政府采购支出总额1.38万元，其中： 政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购 支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，友谊县统计局共有车辆0辆，其中， 副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用 车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单价100万元以上专用设备0台（套）。 12 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部 门预算整体支出自评涉及资金X万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项 目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部 门评价，涉及一般公共预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万 元，完成预算的0%，得分0分。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%， 平均得分0分。具体情况为： 1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执 行数为0万元，完成预算的0%。项 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分 13 0分。具体情况为： 1. “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的 绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 14 费用。 15