绥芬河市公安局2022年部门预算（本级）.pdf
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绥芬河市公安局 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市公安局单位概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市公安局单位 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市公安局单位 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市公安局单位概况 一、单位职责 (一)贯彻执行党中央、 国务院、公安部、省公安厅和市委、 市 政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章、部署、 监 督、检查全市公安工作。 (二)掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安 情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方 面的信息，提供对策并组织实施。 (三)组织、指导全市公安侦查工作；处置危害社会治安的治 安事故和骚乱。 (四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份 证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作， 依 法查处危害社会治安秩序行为。 (五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居 留、旅行的有关管理工作。 (六)负责外国人口岸签证工作。 (七)负责全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。 (八)指导全市消防工作。 (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居 留、旅行的有关事务; 3 (十)维护国(边)境地区的治安秩序; (十一)对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚; (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重 点 建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性 组织的治安防范工作; (十四)法律、法规规定的其他职责。 二、单位机构设置 绥芬河市公安局设置党的办事机构 1 个，包括：党委、 纪 律检查委员会、纪检监督室；设置综合管理机构 3 个，包 括 ： 政工监督室、办公室、警务保障室；执法执勤机构 21 个， 包括：指挥中心、网络安全保卫大队、警务督察大队、 法制 大队、户政大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大 队、 治安管理大队、看守所、治安拘留所、刑事侦查大队、 交通 警察大队、巡逻特警大队、刑事科学技术大队、禁毒大 队、 警卫大队、 出入境管理大队、 口岸签证办公室、校园安 全保卫 大队、综合保税区大队、情报信息大队；设置排出机 构 5 个， 包括： 口岸治安派出所和 4 个治安户籍派出所。 三、单位人员构成 4 绥芬河市公安局为行政单位，总编制人数 213 人，在职实 有人数 193 人，其中：行政编制 188 人、参公编制 0 人、事 业编制 5 人,与上年对比，退休人员 55 人。与上年对比，退 休人员增加 6 人。 第二部分 绥芬河市公安局单位 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市公安局 收 单位:万元 入 支 5 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 5698.92 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 项目 预算数 一、公共安全支出 4848.85 二、社会保障和就业支出 472.98 三、卫生健康支出 144.36 四、住房保障支出 232.73 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 5698.92 5698.92 年终结转结余 入 总 计 支 5698.92 出 总 计 5698.92 表2 部门/单位：绥芬河市公安局 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 合计 小计 一般公共预算 232 公安局 5698.92 5698.92 5698.92 232001 绥芬河市公安局 5698.92 5698.92 5698.92 5698.92 5698.92 5698.92 合 计 6 政府性基金预算 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市公安局 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 4848.85 4203.85 645.00 20402 公安 4848.85 4203.85 645.00 3700.02 3669.42 30.60 892.83 534.43 358.40 2040201 2040202 行政运行 一般行政管 理事务 2040220 执法办案 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 2080501 行政单位离 退休 256.00 256.00 472.98 472.98 472.98 472.98 171.51 171.51 301.47 301.47 144.36 144.36 144.36 144.36 120.68 120.68 23.68 23.68 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101101 2101103 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 221 住房保障支出 232.73 232.73 22102 住房改革支出 232.73 232.73 2210201 住房公积金 232.73 232.73 5698.92 5053.92 合 计 7 645.00 事业单位 上缴上级 经营支出 支出 对附属单 位补助支 出 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市公安局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 5698.92 一、本年支出 5698.92 （一）一般公共预算拨款 5698.92 (一)公共安全支出 4848.85 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 472.98 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 144.36 (四)住房保障支出 232.73 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 支 5698.92 计 出 总 5698.92 计 表5 一般公共预算支出表 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市公安局 基本支出 科目编码 科目名称 项目支 合计 小计 人员经 公用经 费 费 出 204 公共安全支出 4848.85 4203.85 3442.70 761.15 645.00 20402 公安 4848.85 4203.85 3442.70 761.15 645.00 3700.02 3669.42 3442.70 226.72 30.60 2040201 行政运行 8 2040202 一般行政管理事务 892.83 2040220 执法办案 256.00 534.43 534.43 256.00 208 社会保障和就业支出 472.98 472.98 472.98 20805 行政事业单位养老支出 472.98 472.98 472.98 2080501 行政单位离退休 171.51 171.51 171.51 301.47 301.47 301.47 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 144.36 144.36 144.36 21011 行政事业单位医疗 144.36 144.36 144.36 2101101 行政单位医疗 120.68 120.68 120.68 2101103 公务员医疗补助 23.68 23.68 23.68 221 住房保障支出 232.73 232.73 232.73 22102 住房改革支出 232.73 232.73 232.73 2210201 住房公积金 232.73 232.73 232.73 5698.92 5053.92 4292.77 合 计 358.40 761.15 645.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市公安局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 4107.63 4107.63 30101 基本工资 752.96 752.96 9 公用经费 3010101 基本工资 752.96 752.96 30102 津贴补贴 1174.77 1174.77 3010201 津补贴 1113.47 1113.47 3010202 采暖补贴（在职） 61.30 61.30 148.66 148.66 148.66 148.66 301.47 301.47 119.77 119.77 118.40 118.40 1.37 1.37 24.59 24.59 30103 3010301 30108 30110 3011001 3011002 30111 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费（在 职） 大额医疗费用补助（在 职） 公务员医疗补助缴费（在 职） 30112 其他社会保障缴费 3.16 3.16 3011201 工伤保险缴费 3.16 3.16 30113 住房公积金 232.73 232.73 30199 其他工资福利支出 1349.52 1349.52 302 商品和服务支出 761.15 761.15 30201 办公费 65.53 65.53 30205 水费 12.00 12.00 12.00 12.00 47.20 47.20 3020501 30206 办公水费 电费 3020601 办公电费 45.00 45.00 3020603 电梯电费 2.20 2.20 10.00 10.00 30207 邮电费 10 3020701 30208 3020801 邮电费 取暖费 办公用房取暖费 10.00 10.00 249.49 249.49 249.49 249.49 30211 差旅费 20.00 20.00 30213 维修（护）费 1.20 1.20 3021304 电梯维修费 1.20 1.20 30217 公务接待费 0.60 0.60 30228 工会经费 23.19 23.19 30229 福利费 41.14 41.14 3022901 福利费 28.99 28.99 3022902 体检费（在职） 9.50 9.50 3022903 体检费（离退休） 2.65 2.65 30231 公务用车运行维护费 115.20 115.20 30239 其他交通费用 174.54 174.54 30299 其他商品和服务支出 1.06 1.06 3029903 退休人员公用经费 1.06 1.06 303 对个人和家庭的补助 185.14 185.14 30302 退休费 167.55 167.55 3030201 退休工资 149.85 149.85 3030202 采暖补贴（退休） 17.70 17.70 8.70 8.70 8.70 8.70 3.96 3.96 30305 3030501 30307 生活补助 遗属生活补助 医疗费补助 11 大额医疗费用补助（退 3030703 休） 公务员医疗补助缴费 3030704 （退休） 0.38 0.38 3.58 3.58 30309 奖励金 0.83 0.83 30399 其他对个人和家庭的补助 4.10 4.10 5053.92 4292.77 合 计 761.15 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市公安局 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单 部门(单位)名 “三公”经 因公出国 位)代码 称 费合计 （境）费 公务接待 小计 232001 合 绥芬河市公安 局 计 165.80 165.80 公务用车 购置费 165.20 0.00 165.20 0.00 公务用车 费 运行维护 费 165.20 0.60 165.20 0.60 表 8-1 政府性基金预算支出表 单 位 : 万 元 部门/单位：绥芬河市公安局 本年政府性 科 目 科目编码 名 称 12 基金预算支 出 基 项 合 本 目 计 支 支 出 出 注：注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支 出，故本表无数据 表9 项目支出表 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市公安局 本年拨款 项目名 类型 称 辅警公 其他 项目单 用经费 运转 物业管 类 理服务、 维修维 护费 位 政府 国有 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 合计 绥芬河 市公安 30.60 30.60 209.40 209.40 256.00 256.00 149.00 149.00 645.00 645.00 局 绥芬河 市公安 局 2022 年 中央政 法纪检 绥芬河 监察转 市公安 移支付 局 重大 资金（办 改革 案费） 发展 2022 年 项目 中央政 法纪检 绥芬河 监察转 市公安 移支付 局 资金（装 备费） 合 计 财政拨款结转结余 13 一般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 表 10 项目支出绩效表 单 位 : 万 元 部门/单位：绥芬河市公安局 绩 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 绩 一 二 三 效 项目类 预算 效 级 级 级 指 别 数 目 指 指 指 标 标 标 标 标 性 (%) 质 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 绥芬河市 公安局 工资支出 10 工资支 192 出 7.73 资 及 时 发 于 年 绩 效 指 标 值 绩 效 本 度 年 量 权 单 重 位 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 本 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 14 结 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 余 率= 结 余 数/ 预 算 数 小 于 等 于 5 % 22. 50 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 年终一次性奖金 和工作人员奖励 10 年终一 时 次性奖 发 148. 金和工 66 作人员 奖励 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 15 结 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 余 率= 结 余 数/ 预 算 数 小 于 等 于 5 % 22. 50 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 社会保障缴费 10 社会保 146. 足 障缴费 61 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 ， 减 少 结 余 资 金 16 余 率= 结 余 数/ 预 算 数 小 于 等 于 5 % 22. 50 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 住房公积金 10 住房公 232. 足 积金 73 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 退休费 10 退休费 17 严 产 数 167. 格 出 量 55 执 指 指 行 标 标 足 额 保 障 率 等 于 1 0 0 % 22. 50 相 科 关 目 小 政 调 于 1 策 整 等 0 ， 次 于 保 数 障 工 资 及 时 时 效 指 标 次 22. 50 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 结 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 生活补助 10 生活补 8.70 助 18 严 足 格 额 执 保 行 产 数 障 相 出 量 率 关 指 指 科 政 标 标 目 策 调 ， 整 保 次 等 于 1 0 % 0 22. 50 小 于 1 等 0 于 次 22. 50 障 数 工 资 时 及 效 时 指 发 标 放 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 、 足 额 发 放 ， 结 预 算 编 制 科 学 合 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 理 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 离退休人员医疗 费 10 离退休 3.96 医疗费 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 时 发 19 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 率 等 于 1 0 0 % 22. 50 放 、 足 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 独生子女父母奖 励 独生子 10 女父母 0.83 奖励 政 产 策 出 ， 保 工 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 次 22. 50 数 障 资 20 指 等 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 经 结 、 效 济 余 小 足 益 效 率= 于 额 指 益 结 等 发 标 指 余 于 放 标 数/ 5 % 22. 50 ， 预 预 算 算 数 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 援疆援藏人员补 助经费 资 各类人 10 员补助 4.10 支出 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 结 足 额 经 发 效 济 放 益 效 ， 指 益 预 标 指 算 标 编 制 科 21 余 率= 结 余 数/ 预 算 数 小 于 等 于 5 % 22. 50 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 时 人民警察法定工 作日之外加班补 贴经费 发 各类人 10 员补助 支出 384. 放 13 、 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 足 额 发 结 放 ， 经 预 效 济 算 益 效 编 指 益 制 标 指 科 标 学 合 理 ， 减 少 22 余 率= 结 余 数/ 预 算 数 小 于 等 于 5 % 22. 50 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 政 产 策 出 ， 保 指 资 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 障 工 等 次 22. 50 数 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 各类人 辅警人员经费 10 员补助 支出 15.0 足 0 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 ， 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 减 少 结 余 资 金 编制外聘用人员 经费 10 各类人 802. 严 产 数 足 等 1 员补助 68 格 出 量 额 于 0 23 % 22. 50 支出 执 指 指 保 行 标 标 障 相 率 关 科 政 目 小 策 调 于 1 ， 整 等 0 保 次 于 障 数 工 资 及 时 发 时 效 指 标 0 次 22. 50 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 足 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 ， 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 减 少 结 余 资 金 各类人 廉政基金 10 员补助 支出 24 严 足 格 额 执 产 数 保 147. 行 出 量 障 71 相 指 指 率 关 标 标 科 小 政 目 于 策 调 等 等 于 1 0 % 0 1 0 次 22. 50 22. 50 ， 整 保 次 障 数 工 时 资 效 及 指 时 标 发 于 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 、 足 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 机关事业单位基 本养老保险缴费 各类人 10 员补助 支出 25 关 产 301. 政 出 47 策 指 ， 标 量 指 等 于 1 0 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 整 等 0 保 次 于 障 数 工 时 发 资 效 放 及 指 及 标 % 等 于 次 1 0 0 % 22. 50 22. 50 时 标 时 发 率 放 、 足 额 发 放 ， 结 预 算 经 编 效 济 制 益 效 科 指 益 学 标 指 合 标 理 余 率= 结 余 数/ 预 小 于 等 5 % 22. 50 于 算 数 ， 减 少 结 余 资 金 严 足 格 额 执 保 行 障 数 相 量 关 基本医疗保险补 差 各类人 10 员补助 0.91 支出 政 产 策 出 ， 保 资 及 时 发 于 1 0 % 0 22. 50 率 科 目 小 调 于 1 指 整 等 0 标 次 于 标 次 22. 50 数 障 工 26 指 等 时 效 指 标 发 放 及 时 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 放 效 经 结 小 、 益 济 余 于 足 指 效 率= 等 额 标 益 结 于 5 % 22. 50 发 指 余 放 标 数/ ， 预 预 算 算 数 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金 科 保 数 目 小 障 量 调 于 1 单 指 整 等 0 位 标 次 于 日 数 常 预 运 算 转 ， 提 高 定额公用经费 10 定额公 534. 预 用经费 43 算 标 质 量 指 标 量= ∣(执 行 数预 算 量 数)/ ， 预 严 算 格 数∣ 行 预 算 27 质 指 质 执 效 益 指 标 50 制 出 制 22. 编 产 编 次 经 "三 济 公 效 经 益 费 指 控 小 于 等 5 % 22. 50 于 小 于 等 于 1 0 0 % 22. 50 标 制 率 "= （ 实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数） × 100 % 运 转 保 障 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 保 科 障 数 目 小 单 量 调 于 1 位 指 整 等 0 日 标 次 于 常 数 运 预 转 算 ， 福利费 10 28.9 福利费 9 提 高 预 算 编 制 质 28 次 22. 50 编 产 制 出 质 指 标 质 量 指 标 量= ∣(执 行 数预 量 算 ， 数)/ 严 预 格 算 执 数∣ 小 于 等 于 5 % 22. 50 行 "三 预 公 算 经 费 控 制 率 "= （ 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 实 小 际 于 支 等 出 于 1 0 % 0 22. 50 数/ 预 算 安 排 数） × 100 % 运 转 保 障 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 保 科 障 数 目 小 单 量 调 于 1 位 指 整 等 0 日 标 次 于 常 数 运 工会经费 10 工会经 23.1 费 9 转 ， 提 高 预 算 编 29 次 22. 50 预 产 算 出 编 指 标 质 量 指 标 制 质 量= ∣(执 行 制 数- 质 预 量 算 小 于 等 于 5 % 22. 50 ， 数)/ 严 预 格 算 执 数∣ 行 "三 预 公 算 经 费 控 制 率 "= （ 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 实 小 际 于 支 等 出 于 1 0 % 0 22. 50 数/ 预 算 安 排 数） × 100 % 运 转 保 障 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 保 科 障 数 目 小 单 量 调 于 1 位 指 整 等 0 标 次 于 日 其他交通补贴 10 其他交 174. 通补贴 54 常 运 转 ， 提 高 预 算 30 产 次 22. 50 数 出 预 指 标 质 量 指 标 算 编 制 质 量= ∣(执 小 于 等 于 5 % 22. 50 编 行 制 数- 质 预 量 算 ， 数)/ 严 预 格 算 执 数∣ 行 "三 预 公 算 经 费 控 制 率 "= （ 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 实 小 际 于 支 等 出 于 1 0 % 0 22. 50 数/ 预 算 安 排 数） × 100 % 运 转 保 障 等 于 1 0 % 0 22. 50 率 严 格 执 物业管理服务、 维修维护费 10 其他运 209. 转类 40 行 相 关 量 境 定 产 指 卫 性 出 标 生 指 良 中 10. 00 差 优 量 保 定 良 策 指 服 性 中 ， 标 务 低 标 / 低 质 安 政 31 优 数 环 / 10. 00 统 差 筹 资 预 金 算 安 编 排 制 定 ， 到 性 安 项 全 目 保 率 卫 、 绿 化 养 32 优 良 中 / 低 4.0 0 差 优 绿 化 定 养 性 护 良 中 / 低 10. 00 差 护 一 、 季 保 度 洁 预 、 算 水 资 定 电 金 性 管 累 理 计 、 支 房 时 出 屋 效 率 、 指 二 设 标 季 施 度 设 预 备 算 维 资 定 修 金 性 保 累 养 计 等 支 ， 出 从 率 而 三 提 季 高 度 行 预 政 算 优 良 中 / 低 1.0 0 差 优 良 中 / 低 2.0 0 差 优 定 性 良 中 低 差 / 3.0 0 运 资 行 金 效 累 率 计 。 支 出 率 全 年 预 算 资 金 优 定 性 支 良 中 / 低 0.0 0 差 出 率 优 成 维 本 修 定 指 维 性 标 护 良 中 / 低 10. 00 差 节 社 效 会 益 效 指 益 标 指 标 省 人 力， 减 少 优 定 性 案 良 中 / 低 30. 00 差 发 率 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 指 社 优 会 治 定 安 性 稳 良 中 / 低 10. 00 差 定 标 社 辅警公用经费 10 其他运 30.6 转类 0 会 安 定 ， 33 产 数 出 量 指 指 标 标 开 展 反 诈 宣 大 于 等 于 6 次 20. 00 加 传 强 2022 年中央政 法纪检监察转移 支付资金（办案 费） 重大改 10 256. 革发展 00 项目 反 禁 诈 质 毒 大 宣 量 教 于 传 指 育 等 、 标 宣 于 打 传 击 时 街 大 电 效 面 于 信 指 巡 等 诈 标 逻 于 骗 确 、 保 毒 经 各 品 济 项 大 犯 效 工 于 罪 益 作 等 打 效 指 有 于 击 益 标 序 ， 指 开 实 标 展 次 3 工 6 作 5 日 1 0 社 综 会 社 大 合 效 会 于 9 治 益 安 等 5 理 指 定 于 ， 标 切 服 实 务 提 满 对 高 意 象 打 度 满 击 指 意 犯 标 度 罪 指 。 标 目 数 立 大 标 量 案 于 指 数 等 标 量 于 质 公 大 量 安 于 指 机 等 1： 严 密 范 产 出 指 标 % 0 行 防 34 6 % 20. 00 10. 00 20. 00 10. 00 百 姓 大 9 满 于 5 % 10. 00 意 1 案 0 件 8 数 8 0 % 10. 00 10. 00 、 标 关 严 案 厉 件 打 破 击 案 各 率 类 全 违 年 法 时 犯 效 罪 指 活 标 动 算 资 金 支 ， 出 维 率 护 全 我 年 市 预 社 算 会 成 安 本 全 指 稳 标 定 资 金 支 出 与 。 收 目 入 标 比 2： 率 提 为 升 经 我 济 市 经 公 济 安 35 预 民 效 警 益 执 指 法 标 效 益 指 标 于 大 于 等 于 1 0 % 0 20. 00 小 于 9 等 0 % 10. 00 于 社 会 发 展 提 定 好 性 坏 / 10. 00 供 良 办 好 案 环 能 境 力 社 提 水 会 升 平 效 群 定 好 性 坏 / 10. 00 。 益 众 目 指 安 标 标 全 3： 感 提 生 自 高 态 然 人 效 环 定 好 民 益 境 性 坏 群 指 良 众 标 好 社 可 会 持 治 续 安 影 安 响 全 指 感 标 / 5.0 0 社 会 治 定 好 安 性 坏 / 5.0 0 稳 定 服 务 满 对 群 意 象 众 度 满 满 指 意 意 标 度 度 大 于 9 等 0 % 10. 00 于 指 标 支付资金（装备 费） 办 标 理 1： 数 案 严 量 件 等 密 指 立 于 防 标 案 范 2022 年中央政 法纪检监察转移 目 重大改 10 149. 革发展 00 项目 、 严 厉 打 击 各 类 违 36 1 案 0 件 8 数 20. 00 数 产 量 出 公 指 安 标 质 量 指 标 机 关 案 件 破 法 案 犯 率 大 于 等 于 1 0 0 % 15. 00 罪 全 活 年 动 时 ， 效 维 指 护 标 我 算 资 金 支 市 出 社 率 会 支 安 成 全 本 稳 指 定 标 。 出 与 收 入 比 大 于 等 于 1 0 于 9 等 0 经 经 2： 济 济 大 提 效 社 于 9 升 益 会 等 0 我 指 发 于 市 标 展 公 社 安 会 民 效 警 益 执 指 法 标 众 安 全 定 好 性 坏 效 益 生 态 能 指 态 环 力 标 效 境 定 好 水 益 明 性 坏 平 指 显 。 标 提 目 高 民 群 众 5.0 0 % 10. 00 / 10. 00 感 案 人 % 群 办 高 00 于 标 提 10. 小 率 3： % 0 目 标 37 预 生 可 持 续 影 响 指 标 / 5.0 0 经 济 环 境 定 好 可 性 坏 持 续 发 / 5.0 0 社 展 会 治 服 安 务 安 满 对 民 全 意 象 警 感 度 满 满 。 指 意 意 标 度 度 大 于 9 等 0 % 10. 00 于 指 标 表 8-2 国有资本经营预算支出表 单 位 : 万 元 部门/单位： 本年国有资本经营预算支出 科目编码 基 项 科目名称 合计 本 目 支 支 出 出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算 安排的支出，故本表无数据 第三部分 绥芬河市公安局单位 2022 年预算情况说明 38 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市公安局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市公安局收入总预算为 5698.92 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5698.92 万元，比 上年预算增加 425.31 万元，主要原因是人员经费及疫情防控拨 款增加。支出总预算 5698.92 万元，包括：公共安全支出 4848.85 万元、社会保障和就业支出 472.98 万元、卫生健康支出 144.36 万元、住房保障支出 232.73 万元，比上年预算增加 425.31 万元， 主要原因是人员经费及疫情防控拨款增加。 二、关于收入总表的说明 绥芬河市公安局 2022 年收入预算 5698.92 万元，其中：一 般公共预算收入 5698.92 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万 元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金 收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 绥芬河市公安 2022 年支出预算 5698.92 万元，其中：基本 支出 5053.92 万元，占 88.68%；项目支出 645 万元，占 11.32%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 绥芬河市公安局 2022 年财政拨款收支总预算 5698.92 万元。 收入包括：一般公共预算收入 5698.92 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 4848.85 万元，社会保障和就业支出 472.98 万元，卫生健康支 出 144.36 万元、住房保障支出 232.73 万元。 五、关于一般公共预算支出表的说明 绥芬河市公安局 2022 年一般公共预算支出 5698.92 万元， 比上年预算数增加 425.31 万元，其中： 39 1、公共安全支出 2022 年预算数为 4848.85 万元，比上年 预算数增加 601.73 万元，增长 14.17%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 472.98 万元，比 上年预算数增加 21.24 万元，增长（下降）4.7%。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 144.36 万元，比上年预 算数减少 21.24 万元，下降 1.37%。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 232.73 万元，比上年预 算数减少 195.66 万元，下降 45.67%。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 绥芬河市公安局 2022 年一般公共预算基本支出 5053.92 万 元，其中： 1、工资福利支出 4107.63 万元，主要包括：基本工资 752.96 万元、津贴补贴 1174.77 万元、年终一次性奖金 148.66 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 301.47 万元、职工基本医疗保 险缴费 119.77 万元、公务员医疗补助缴费（在职）24.59 万元、 其他社会保障缴费 3.16 万元、住房公积金 232.73 万元、其他工 资福利支出 1349.52 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 761.15 万元，主要包括： 办公费 65.53 万元、水费 12 万元、电费 47.2 万元、邮电费 10 万元、取暖费 249.49 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 1.20 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 23.19 万元、福利费 41.14 万元、公务用车运行维护费 115.20 万元、其他交通费用 174.54 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元。 3、对个人和家庭补助支出 185.14 万元，主要包括：退休 费支出 167.55 万元、生活补助支出 8.7 万元、医疗费补助支出 3.96 万元、奖励金支出 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助支 出 4.10 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 40 绥芬河市公安局 2022 年“三公”经费预算数为 165.80 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 165.20 万元，公务接待费 0.6 万元，比上年预 算数减少 4.25 万元，主要原因是：因为疫情，减少公务出行， 节省燃油费以及接待次数。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无因公出国。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.6 万元，比上 年预算数减少 1.45 万元，主要原因是：严格控制公务接待次数。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 165.02 万元，比上年预算数减少 2.98 万元，主要原因是：减少维修次 数科学合理用车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 970.55 万元，其中：办 公费 65.53 万元、印刷费 0 万元、差旅费 20 万元、会议费 0 万 元、福利费 41.14 万元、日常维修费 1.2 万元、专用材料及一般 设备设置费 0 万元、办公用房水电费 59.2 万元、办公用房取暖 费 249.49 万元、办公用房物业管理费 209.40 万元、公务用车运 行维护费 115.20 万元以及其他费用 209.39 万元。比上年预算数 增加 195.85 万元，增长 25.28%。主要原因是：办公、取暖、 物业经费增加。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年绥芬河市公安局采购预算总额 209.40 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 209.40 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市公安局共有房屋25448.74平方米, 41 其中：办公用房25448.74平方米，业务用房0平方米，其他用房 0平方米。共有车辆64台，其中：厅级及以上领导用车0台，一 般公务用车0台，一般执法执勤用车55台，特种专业技术用车9 台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中： 单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市公安局部门实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额570万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉 及预算金额570万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 中央和 省级政法 570 制止危害社会治 转移资金 安秩序行为；预 防、制止和侦查违 法犯罪活动； 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 42 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 五、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国 （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 七、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 43