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广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：卫生健康管理 项目编码： 项目单位（盖章）：城郊街道办事处 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月15日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 卫生健康管理 一级项目名称 一般行政事务管理 支出项目类别 特定目标类 项目性质 项目安排频度 常年性项目 持续性项目 主管处室 农村股 主管部门 广水市城郊街道办事处 单位 广水市城郊街道办事处本 级 编报模板 自定义 5年 分配方式 因素法和项目法 项目开始年度 项目属性 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 二级项目代码 否 一级项目编码 职能职责 174001-广水市城郊街道办 是否基建项目 事处职能职责 是否追踪 是 是否使用上级转移 支付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 432700 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 其中：社会投入资 金（元） 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计 算标准及方法 公共卫生、计划生育事务、义务献血、独保费等支出。 否 去向单位 负责人姓名 15971949509 邮编 421381231740030000100 程红艳 广水市城郊街道四贤路5206号 否 106340 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 1 M0001－自定义 计生宣传费 独生子女保健费 结扎后遗症补助、 失独家庭慰问 义务献血补贴 测算数 （元） 支出标准 单价（元）计量单位 计量数 审核数 （元） 测算依据及说明 106340 11740 项 120 人 1 250 11740 计生新政策宣传横幅（10米）18 个村（社区）每村2条，120元/条 *2*18=4320元，彩喷宣传栏5幅， 120元/幅*5=600元；计生宣传活 动横幅1条140元，宣传展牌铝合 金展架4个，160元/个*4=640元； 世界人口日宣传活动横幅1条120 元，宣传单300张，1元/张*300张 =300元；“婚育新风进万家活动 和关爱女孩行动”横幅18条*100 元/条=1800元，彩喷宣传栏11幅 *120元/幅=1320元；印制A3计生 生育法5000张*0.5元/张=2500元 30000 依据计划生育条例，独保费每人 每年120元，预计250人，共计 30000元 44600 项 1 44600 依据计划生育条例和相关文件， 补助金额不等，共10人，人均 3500元/年，共计35000元；失独 家庭（4户）每年春节、端午、中 秋慰问，每次每户慰问800元 *3*4=9600元 500 人 40 20000 根据义务献血法，献血补贴，每 人500元，40人，共计20000元 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 106340 2023 106340 绩效目标表 中期绩效目标： 做好计生宣传工作；保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一 定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。 年度绩效目标： 做好计生宣传工作；保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一 定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 指标值 上年 指标值 终止年：2023 计算 符号 指标值 计量单 位 指标值说明 指标值确定依 据 绩效指标来源 1 产出指标 数量指标 计生宣传横幅、宣传栏 独生子女保健费 ≥ ＝ 计生新政策宣传横幅 （10米）18个村（社区）每村2条，120元/ 条*2*18=4320元，彩喷宣传栏5幅，120元/幅*5=600元；计生宣 传活动横幅1条140元，宣传展牌铝合金展架 4个，160元/个 5376 个（张）*4=640元；世界人口日宣传活动横幅 1条120元，宣传单300张，1 工作计划 元/张*300张=300元；“婚育新风进万家活动和关爱女孩行动 ” 横幅18条*100元/条=1800元，彩喷宣传栏11幅*120元/幅 =1320元；印制A3计生生育法5000张*0.5元/张=2500元 日常工作 250 人 反映独保费发放人数 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 结扎后遗症补助人数 ＝ 10 人 依据计划生育条例和相关文件 ，补助金额不等，共10人，人均 3500元/年，共计35000元 失独家庭慰问 ＝ 4户 反映失独家庭户数 工作计划 日常工作 义务献血补贴 ＝ 40 人 反映义务献血人数 工作计划 日常工作 计生宣传保障率 ＝ 100 % 反映计生办公及宣传保障情况 工作计划 日常工作 独生子女保健费发放率 ＝ 100 % 反映独生子女保健费发放情况 工作计划 日常工作 结扎后遗症补助保障率 ＝ 100 % 反映结扎后遗症补助保障情况 工作计划 日常工作 失独家庭慰问完成率 ＝ 100 % 反映失独家庭慰问完成情况 工作计划 日常工作 义务献血补贴发放率 ＝ 100 % 反映义务献血补贴发放情况 工作计划 日常工作 反映项目完成时间 工作计划 日常工作 反映项目总成本 工作计划 日常工作 反映政府对独生子女家庭的保障情况 工作计划 日常工作 质量指标 时效指标 项目完成时间 定性 年底 成本指标 项目总成本 ≦ 106340 元 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 独生子女家庭保障 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 定性 有保障 受益群众满意度 ≥ 96 % 反映受益群众满意程度 工作计划 日常工作 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 1 产出指标 数量指标 计生宣传横幅、宣传栏 计生新政策宣传横幅 5376 个（张） ≥ （10米）18个村（社 工作计划 日常工作 独生子女保健费 ＝ 250 人 反映独保费发放人数工作计划 日常工作 结扎后遗症补助人数 ＝ 10 人 工作计划 日常工作 失独家庭慰问 ＝ 4户 依据计划生育条例和相 关文件，补助金额不 反映失独家庭户数 工作计划 日常工作 义务献血补贴 ＝ 40 人 反映义务献血人数 工作计划 日常工作 计生宣传保障率 ＝ 100 % 工作计划 日常工作 独生子女保健费发放率 ＝ 100 % 工作计划 日常工作 结扎后遗症补助保障率 ＝ 100 % 工作计划 日常工作 失独家庭慰问完成率 ＝ 100 % 工作计划 日常工作 义务献血补贴发放率 ＝ 100 % 反映计生办公及宣传保 障情况 反映独生子女保健费发 放情况 反映结扎后遗症补助保 障情况 反映失独家庭慰问完成 情况 反映义务献血补贴发放 情况 工作计划 日常工作 反映项目完成时间 工作计划 日常工作 反映项目总成本 工作计划 日常工作 反映政府对独生子女家 庭的保障情况 工作计划 日常工作 质量指标 时效指标 项目完成时间 定性 年底 成本指标 项目总成本 ≦ 106340 元 2 效益指标 经济效益指标 …… 社会效益指标 独生子女家庭保障 定性 有保障 生态效益指标 …… 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥ 96 % 反映受益群众满意程度 工作计划 日常工作