绥芬河市妇幼保健院2023年部门预算.pdf

绥芬河市妇幼保健院2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市妇幼保健院部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市妇幼保健院2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市妇幼保健院2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市妇幼保健院部门概况 一、部门职责 绥芬河市妇幼保健院，始建于1999年，现已发展成为一所集 妇女儿童医疗、保健、教学于一体的专科医院。主要宗旨和业务 范围包括：妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病、高危孕产 妇、监测与监护高危新生儿筛查，产前诊断与接生、治疗与监护 儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理，妇幼保健人员培训， 计生服务，妇幼保健咨询。 二、部门机构设置 （一）部门本级有内设机构15个，分别为预防保健科、内 科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳 鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、医学影像 科、中医科。 （二）本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市妇幼保健院部门编制总数为27个，其中：行政编制0 个，事业编制27个，工勤编制0个。实有人员105人，其中：在职 人员86 人，离退休人员19 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少6人，离退休人员减少0人。 四、部门预算构成 -1- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市妇幼保健院2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 118.98 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 118.98 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 118.98 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 预算数 57.35 61.63 118.98 0.00 支出总计 118.98 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 118.98 118.98 118.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915 妇幼保健院 118.98 118.98 118.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915001 绥芬河市妇幼保健院 118.98 118.98 118.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 118.98 57.35 61.63 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 61.63 0.00 61.63 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 58.43 0.00 58.43 0.00 0.00 0.00 2100206 妇幼保健医院 58.43 0.00 58.43 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 3.20 0.00 3.20 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 118.98 一、本年支出 118.98 （一）一般公共预算拨款 118.98 (一)社会保障和就业支出 57.35 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 118.98 -6- 支出总计 61.63 0.00 118.98 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 118.98 57.35 57.35 0.00 61.63 208 社会保障和就业支出 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00 210 卫生健康支出 61.63 0.00 0.00 0.00 61.63 21002 公立医院 58.43 0.00 0.00 0.00 58.43 2100206 妇幼保健医院 58.43 0.00 0.00 0.00 58.43 21004 公共卫生 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 2100409 重大公共卫生服务 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 57.35 57.35 0.00 303 对个人和家庭的补助 57.35 57.35 0.00 30302 退休费 57.35 57.35 0.00 3030201 退休工资 52.60 52.60 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 4.75 4.75 0.00 -8- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 61.63 302 商品和服务支出 61.63 30218 专用材料费 3.20 30226 劳务费 58.43 -9- 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 10 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 11 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市妇幼保健院 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 运行补助 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 61.63 61.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市妇幼保健院 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市妇幼保健院 17.43 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市妇幼保健院 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政医疗服务与保障能力提升（公 展项目 立医院综合改革）补助资金-中 央-社74# 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政重大传染病防控经费补助资 展项目 金-中央-社71# - 13 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市妇幼保健院 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 10 退休费 成本指标 保障医疗服务有序 10 其他运转类 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 等于 30.00 万元 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 17.43 万元 20.00 数量指标 支出完成度 大于等于 100.00 % 20.00 质量指标 足额发放率 等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 等于 3.20 万元 20.00 100.00 % 20.00 经济效益 结余率=结余 指标 水平。 数/预算数 经济成本 资金支付金 指标 额 项目支出完 成度 质量指标 发放到位 共卫生服务等服务 效益指标 经济效益 指标 发放及时率 满意度指 服务对象 受益群体满 标 绥芬河市妇 幼保健院 成本指标 省专项提前下达2023年 保障医院运营，提 中央财政医疗服 务与保障能力提 10 升（公立医院综 重大改革发 展项目 17.43 升医疗服务与保障 金-中央-社74# 效益指标 经济成本 资金支出数 标 指标 额 社会效益 服务和保护 指标 妇女儿童 满意度指 服务对象 服务对象满 标 成本指标 省专项预防艾滋病、梅毒 提前下达2023年 中央财政重大传 满意度指 意度 产出指标 能力，保障医院医 疗救治工作。 合改革）补助资 10 重大改革发 3.20 本年权重 10.00 数量指标 41.00 治，支农服务，公 单位 小于等于 科目调整次 数 开展，提高紧急救 产出指标 运行补助 指标值 22.50 时效指标 发放及时率 效益指标 性质 % 57.35 放、足额发放，预 减少结余资金 绩效度量 100.00 数量指标 算编制科学合理， 本年绩效 等于 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 绩效指标 产出指标 、乙肝母婴间的传 - 14 - 满意度指 意度 经济成本 资金支出数 标 指标 额 数量指标 支出完成度 大于等于 省专项预防艾滋病、梅毒 提前下达2023年 中央财政重大传 染病防控经费补 助资金-中央社71# 10 重大改革发 展项目 3.20 、乙肝母婴间的传 产出指标 质量指标 预算执行率 播（三病阻断）， 保障母婴健康。 效益指标 社会效益 服务和保护 指标 妇女儿童 满意度指 服务对象 服务对象满 标 满意度指 意度 标 - 15 - 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 100.00 % 20.00 大于等于 95.00 % 10.00 附件1 2023年部门整体支出绩效申报表 填报单位（盖章） ： 部门名称 （2023年度） 绥芬河市 妇幼保健 院 单位：万元 部门财务联系人电 话 下属单位个数 8192372 主管科室 部门年度目标 财政局社保科 保障医院正常运营，退休职工工资按时发放，母婴间艾滋病、梅毒及乙肝的传播阻断工作有 其中： 序进行。 本部门年初预算数 执行率（%） 政府采购 购买服务 合计 1.一般公共预算: 2.政府性基金: 3、社会保险基金 4.其他资金: 118.89 118.89 一级指标 100 100 二级指标 三级指标 目标值 备注 权 重 资金支出数额 118.89 20 及时性 保障项目开展，确 20 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 保资金及时支付 优良中低差 25 逐步提高妇儿保健能力 高中低 25 患者满意度 ≥95 10 严格执行预算资金相关 成本指标 绩效指标 管理制度 …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标 …… 满意度指 标 服务对象 满意度指标 …… 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 - 16 - 第三部分 绥芬河市妇幼保健院2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市妇幼保健院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市妇幼保健院收入总预算 118.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 286.62万元，下降70.67%，主要原因是：2022年部门预算包含基 本公共卫生服务项目资金和医疗机构能力提升项目资金。支出总 预算118.98万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出， 比上年预算减少286.62万元，下降70.67%，主要原因是2022年部 门预算包含基本公共卫生服务项目资金和医疗机构能力提升项目 资金。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院收入预算118.98万元，其中： 一般公共预算拨款收入118.98万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院支出预算118.98万元，其中： 基本支出57.35万元，占48.20%；项目支出61.63万元，占 51.80%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院财政拨款收入预算118.98万 元，其中：一般公共预算拨款118.98万元，政府性基金预算拨款 - 17 - 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 118.98万元，其中，社会保障和就业支出57.35万元，卫生健康支 出61.63万元。比上年预算减少286.62万元，下降70.67%，主要原 因是2022年部门预算包含基本公共卫生服务项目资金和医疗机构 能力提升项目资金。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院一般公共预算支出118.98万 元，其中：基本支出57.35万元，项目支出61.63万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）57.35万元，比上年预算减少0.74万 元，下降1.3%，主要原因是2022年度预算包含2021年第四季度退 休人员人员追加的2021年度退休费。 (二)卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院 （项）58.43万元，比上年预算减少7.53万元，下降11.42%，主要 原因是预算指标年初数下调。 (三)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）3.20万元，比上年预算减少2.13万元，下降40%，主要原因 是预算指标年初数下调。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院一般公共预算基本支出57.35万 元，其中：人员经费57.35万元，公用经费0.00万元。 （一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）57.35万元， 比上年预算减少0.74万元，下降1.3%，主要原因是2022年度预算 包含2021年第四季度退休人员人员追加的2021年度退休费。 - 18 - 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院部门一般公共预算项目支出 61.63万元。 (一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.20万元，比 上年预算减少267.09万元，下降98.82%，主要原因是2022年部门 预算包含基本公共卫生服务项目资金和医疗机构能力提升项目资 金。 (二)商品和服务支出（类）劳务费（款）58.43万元，比上年 预算增加16.43万元，增长39.12%，主要原因是2023年公立医院综 合改革补助资金列入劳务费支出。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支 出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预 算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预算。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无相关预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 - 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22 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院 （项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保 健医院的支出。 十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服 务项目支出。 - 23 -