绥芬河市住房和城乡建设局2021年度部门决算（本级）.pdf
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2021年度决算 公开说明 目 录 第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局概况 ................................................................... 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .......................................................................... 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................................ 11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .............................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 14 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 15 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 16 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 16 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 16 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 17 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 17 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 19 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................19 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 20 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 21 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 22 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 22 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 23 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 24 第四部分 名词解释 ......................................................................................................... 26 第五部分 附录 ................................................................................................................. 28 第一部分 住房和城乡建设局概况 一、单位职责 1、贯彻执行国家省市有关建筑业房产行业人民防空供热燃 气管理房屋征收与补偿的方针政策和法规，一定本式管理规章 及相关发展战略中长期规划并贯彻实施。 2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务 工家庭住房保障工作的责任。 3、承担推进全市住房制度改革的责任。 4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的 责任。 5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。 6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。 7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。 9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。 10、负责全市燃气供热企业监督管理工作。 11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。 12、承办市委，市政府交办的其他事项。 二、机构设置 住房和城乡建设局本级内设机构共 4 个，包括：综合办公 室、城乡建设科、行业管理科、人民防空办公室。 三、人员构成 2021 年末住建局实有人数 149 人，其中：行政人员 13 人、 1 参公人员 13 人、事业人员 62 人、离休人员 1 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行 政人员减少 1 人、参公人员减少 1 人、事业人员减少 2 人、离 休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人。 第二部分 2021年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 项目 行次 收入 2021 年度 栏次 金额单位：万元 支出 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,782.43 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 774.42 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 21 二、外交支出 21 3 三、国防支出 23 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 24 五、事业收入 5 五、教育支出 25 六、经营收入 6 六、科学技术支出 26 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 27 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 28 414.69 9 九、卫生健康支出 29 70.73 10 十、节能环保支出 30 225.00 11 十一、城乡社区支出 31 4,596.19 12 十二、农林水支出 32 692.00 13 十三、商业服务业等支出 33 160.10 14 十四、住房保障支出 34 393.15 15 十五、灾害防治及应急管理支出 35 5.00 36 6,556.85 16 6,556.85 使用非财政拨款结余 17 结余分配 37 年初结转和结余 18 年末结转和结余 38 19 39 2 20 40 6,556.85 6,556.85 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 1 2 181.13 181.13 104.88 104.88 33.82 33.82 合计 2080501 行政单位离退休 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 2080801 死亡抚恤 94.87 94.87 2100410 突发公共卫生事件应急处 理 0.46 0.46 2101101 行政单位医疗 59.96 59.96 2101103 公务员医疗补助 10.31 10.31 225.00 225.00 1,095.41 1,095.41 2080505 2110302 2120101 水体 行政运行 3 附属单位上缴收入 财政拨 款收入 经营收入 栏次 本年收 入合计 事业收入 科目名称 上级补助收入 项目 功能分类科目编码 金额单位： 万元 2021 年度 3 4 5 6 其他收入 7 2120102 2120303 2120399 2120801 2121301 2121401 2129999 2130399 2169999 一般行政管理事务 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支 出 征地和拆迁补偿支出 城市公共设施 污水处理设施建设和运营 其他城乡社区支出 其他水利支出 其他商业服务业等支出 279.92 279.92 119.35 119.35 2,321.89 2,321.89 252.80 252.80 146.62 146.62 375.00 375.00 5.20 5.20 692.00 692.00 160.10 160.10 2210101 廉租住房 9.20 9.20 2210107 保障性住房租金补贴 20.73 20.73 220.50 220.50 2210108 老旧小区改造 2210201 住房公积金 93.57 93.57 2210202 提租补贴 49.15 49.15 2240104 灾害风险防治 5.00 5.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 支出决算表 支出决算表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 科目名称 栏次 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2080501 行政单位离退休 181.13 181.13 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 104.88 104.88 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 33.82 33.82 2080801 死亡抚恤 94.87 94.87 2100410 突发公共卫生事件应 急处理 0.46 2101101 行政单位医疗 59.96 59.96 2101103 公务员医疗补助 10.31 10.31 2110302 水体 225.00 2120101 行政运行 1,095.41 2120102 一般行政管理事务 279.92 279.92 119.35 119.35 2,321.89 2,321.89 2120303 2120399 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设 施支出 5 0.46 225.00 1,095.41 经营支出 功能分类科目编码 本年支出 合计 上缴上级支出 项目 4 5 对附属 单位补 助支出 6 2120801 征地和拆迁补偿支出 252.80 252.80 2121301 城市公共设施 146.62 146.62 2121401 污水处理设施建设和 运营 375.00 375.00 2129999 其他城乡社区支出 5.20 5.20 2130399 其他水利支出 692.00 692.00 2169999 其他商业服务业等支 出 160.10 160.10 2210101 廉租住房 9.20 9.20 20.73 20.73 220.50 2210107 保障性住房租金补贴 2210108 老旧小区改造 220.50 2210201 住房公积金 93.57 93.57 2210202 提租补贴 49.15 49.15 2240104 灾害风险防治 5.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 5.00 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 收 入 支 行次 项目 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 金额 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 23 414.69 414.69 24 70.73 70.73 25 225.00 225.00 26 4,596.19 3,821.76 27 692.00 692.00 行次 项目 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 5,782.43 二、政府性基金预算财政拨款 2 774.42 三、国有资本经营财政拨款 3 栏次 一、一般公共服务支 出 二、外交支出 20 三、国防支出 22 5 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 6 十、节能环保支出 4 7 8 9 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 21 774.42 28 1 十四、资源勘探工业 29 信息等支出 0 1 十五、商业服务业等 30 160.10 160.10 支出 1 十九、住房保障支出 1 31 393.15 393.15 2 1 二十二、灾害防治及 32 5.00 5.00 应急管理支出 3 1 6,556.85 33 6,556.85 5,782.43 774.42 4 1 年末财政拨款结转 34 年初财政拨款结转和结余 和结余 5 1 35 一般公共预算财政拨款 6 1 36 政府性基金预算财政拨款 7 1 37 国有资本经营预算财政拨款 8 1 6,556.85 38 6,556.85 5,782.43 774.42 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 7 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 2021 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 181.13 181.13 合计 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 104.88 104.88 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.82 33.82 2080801 死亡抚恤 94.87 94.87 2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.46 2101101 行政单位医疗 59.96 59.96 2101103 公务员医疗补助 10.31 10.31 2110302 水体 225.00 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 8 1,095.41 279.92 0.46 225.00 1,095.41 279.92 2120303 小城镇基础设施建设 119.35 119.35 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,321.89 2,321.89 2129999 其他城乡社区支出 5.20 5.20 2130399 其他水利支出 692.00 692.00 2169999 其他商业服务业等支出 160.10 160.10 2210101 廉租住房 9.20 9.20 2210107 保障性住房租金补贴 20.73 20.73 2210108 老旧小区改造 220.50 220.50 2210201 住房公积金 93.57 93.57 2210202 提租补贴 49.15 49.15 2240104 灾害风险防治 5.00 5.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元 人员经费 公用经费 9 科目编码 科目名称 科目 编码 1,245.62 302 科目名称 30101 基本工资 377.41 30201 商品和服 务支出 办公费 30102 津贴补贴 397.72 30202 印刷费 30103 奖金 61.25 30203 咨询费 30107 绩效工资 30205 水费 301 30108 30109 30110 30111 30112 工资福利支出 决算数 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 30113 30199 303 30301 其他工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 离休费 退休费 30302 抚恤金 30304 30305 生活补助 30206 33.82 30207 59.96 30208 10.31 30209 24.17 30211 93.57 30212 邮电费 取暖费 物业管理 费 差旅费 因公出国 （境）费 用 维修（护） 费 租赁费 30213 82.54 30214 299.11 30215 11.49 30216 169.64 30217 94.87 30224 3.02 30225 助学金 30308 30311 30399 人员经费合计 307 87.76 30701 债务利息及费用支 出 国内债务付息 0.62 30702 国外债务付息 310 资本性支出 0.37 31002 办公设备购置 3.09 31003 1.22 31005 5.55 31006 公务接待 费 被装购置 费 专用燃料 费 工会经费 31007 5.91 31008 其他交通 费用 税金及附 加费用 30239 19.70 30240 1,544.73 10 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 0.77 31010 31011 31012 31013 0.35 31019 31022 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 4.70 31099 10.10 39907 国家赔偿费用支出 12.62 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 45.29 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 31009 福利费 30229 科目名称 专用设备购置 培训费 30228 0.39 代缴社会保险 费 其他对个人和 家庭的补助 178.36 会议费 奖励金 30309 科目 编码 电费 104.88 医疗费 30114 决算数 178.36 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：210001 公开 07 表 金额单位：万元 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 预算数 决算数 2 3 4 合计 5 6 7 1.00 0.35 1.00 因公出 国（境） 费 小计 8 9 公务用车运行费 公务用车购置费 1 公务 接待 费 公务用车购置费 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运 行费 公务用车运行费 合计 小计 公务用车购置及 运行费 公务接待费 10 11 12 0.35 注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：绥芬河市住房和城乡建设局（本级） 2021 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 科目名称 本年收 入 小计 1 2 3 栏次 合计 11 基本支出 功能分类科目编码 年初结转 和结余 4 项目支出 5 年末结转 和结余 6 2120801 2121301 2121401 征地和拆迁补偿支出 城市公共设施 污水处理设施建设和运 营 252.80 252.80 252.80 146.62 146.62 146.62 375.00 375.00 375.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 16 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局2021 年度部门决算收支总额 6556.85 万元，其中：本年收入 6556.85 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6556.85 万元，年末 结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算 减少 12757.4 万元，下降 194.5% ，主要原因是因疫情工程项 目减少； 减少 12757.4 万元，下降 194.5% ，主要原因 减少 0 万元。 是因疫情工程项目减少； 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局2021年度收入合计6556.85万元， 其中：财政拨款收入6556.85万元，占100%；上级补助收入0万 元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%； 附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各 项收入增减变化情况及原因详见下表： 2021 年度决算 项目 本年收入合计 6556.85 1.财政拨款收入 6556.85 同比增减额 减少3143.56 减少3143.56 2.上级补助收入 16 金额单位：万元 同比+ 、-% 增减变化原因 -47% 因疫情工程项目减少 -47% 因疫情工程项目减少 3.事业收入 4.经营收入 5. 附属单位上缴收 入 6.其他收入 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局2021年度支出合计6556.85万元， 其中：基本支出1723.09万元，占26%；项目支出4893.76万元， 占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及 原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 2021年度决算 同比增减额 6556.85 减少3143.56 1723.09 减少110.55 4833.76 减少3033.01 金额单位：万元 同比+、-% 增减变化原因 -47% -6% -62% 因疫情工程项目减少 因疫情工程项目减少 因疫情工程项目减少 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收 入 6556.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6556.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3143.56 万 元 ， 下 降 47% ； 财 政 拨 款 支 出 减 少 3143.56 万 元 ， 下 降 47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 16 万元，主要原因是因为疫情期间工程项目减少。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市住房和城乡建设局2021 年度一 般公共预算财政拨款收入 5782.43 万元，年初一般公共预算财 政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5782.43 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加了552.60万元，增加9% ，主要原因是人员增加； 一般公 共预算财政拨款支出增加了552.60万元，增加9% ，主要原因 是人员增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0% ，无变化；一般公共预算财政拨款支出 增加 0 万元，增长 0% ，无变化。 （四）按功能分类支出决算情况说明。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5782.43万 元，支出决算为5782.43万元，完成年初预算的100%。其中： 16 1.社会保障和就业支出年初预算为414.69万元，支出决算 为414.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 2.卫生健康支出年初预算为70.73万元，支出决算为70.73万 元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：没 有变化。 3.节能环保支出年初预算为225万元，支出决算为225万元， 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：没有变 化。 4.城乡社区支出年初预算为3821.76万元，支出决算为 3821.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 5.农林水支出年初预算为692万元，支出决算为692万元， 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：没有变 化。 6.商业服务业等支出年初预算为160.10万元，支出决算为 160.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要 原因：没有变化。 7.住房保障支出年初预算为393.15万元，支出决算为393.15 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因： 没有变化。 16 8.灾害防治及应急管理支出年初预算为5万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因： 没有变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局2021 年度财政拨款基本支出 1423.98 万元，其中：人员经费 1245.62 万元，主要包括基本 工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、 对个人和家庭补助支出等； 公用经费 178.36万元，主要包括办公费、 印刷费、水电 费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“ 三 公”经费支出总额为 0.35 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.11 万元，下降 31.42%，变化的主要原因是疫情减少支出；与 2021 年度预算相比减少 0.65 万元，下降 185.7% ，变化的主要原因 是疫情减少支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比减 少 0 万元，下降 0%；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。 因公出国（境） 团组数 0 个，与上年相比减少 0 个； 因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 0 人。 16 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0.35 万元，与 2020 年度决算相比减少 0. 11 万元，下降 31.42% ，变化的主要原因是疫情减少支出；与 2021 全年预算相比减少 0.65 万元，下降 185.7% ，变化的主要 原因是疫情减少支出。 全年国内公务接待的批次为 6 次， 比上年减少接待批次 3 次；接待人数 18 人， 比上年减少接待人数 4 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金 预算财政拨款收入 774.42 万元，年初政府性基金预算财政拨款 结转和结余 0 万元；本年支出 774.42 万元，年末政府性基金预 算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 3731.23 万元，下降 481.8% ，主要原因是 2020 年有抗 疫特别国债支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 3731.23 万元，下降 481.8%，主要原因是 2020 年有抗疫特别国债支出。 16 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 0 万元，下降 0% ，无变化；政府性基金预算财政拨款 支出减少 0 万元，下降 0% ，无变化。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为774.42 万元，支出决算为774.42万元，完成年初预算的100%。其中： 1.征地和拆迁补偿支出年初预算为252.80万元，支出决算 为252.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主 要原因：没有变化。 2. 城市公共设施支出年初预算为146.62万元，支出决算为 146.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要 原因：没有变化。 3.污水处理费安排的支出年初预算为375万元，支出决算为 375万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原 因：没有变化。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 0”。 16 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市住房和城乡建设局2021 年度机关运行经费 支出 178.36 万元 ，比2020 年决算数增加54.55 万元 ，增长 30.58% ，主要原因是办公需要。比2021年度预算数增加0万元，增长 0%。主要原因是没有变化。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市住房和城乡建设局 2021年度政府采购支出总额20.39万元，其中：政府采购货物支 出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的 0% ，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总 额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务 采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求 ，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况 公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购 共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下 表）。 17 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 合同链接 （填写合同 （填写“采购项目整体 在中国政府 预留”、“设置专门采 采购网公开 （填写集中采购目 购包”、“要求以联 合 的网址，合 录以内或者采购限 体 形 式 参加”或者“要 （精确到万 同中应当包 额标准以上的采购 求合同分包”，除“采 元） 含有关联合 项目） 购项目全部预留”外， 体协议或者 还应当填写预留给中 分包意向协 小企业的比例） 议） 1 2 3 4 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市住房和城乡建设局共有 车辆11辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆；单位价值50万元 以上通用设备0台（套） ， 单价100万元以上专用设备0台（套 ）。 17 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预 算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金6556.85万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）1个，资金250.43万元， 占一般公 共预算项目支出总额的3.82% 。组织对4个项目开展了项目（专 项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出620.49万元。 （二）项目支出绩效自评结果 1、城市基础设施配套费支出项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 144.6 万元，执行数为 144.6 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成 情况：能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等 现象，资金及时到位，使用良好。 2、突发公共事件应急处理支出项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成 情况：能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等 现象，资金及时到位，使用良好。 18 3、污水补偿项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 225 万元，执 行数为 225 万元，完成预算的 100% 。绩效目标完成情况：能 够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实 施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资 金及时到位，使用良好。 4、老旧小区改造支出项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为250.43万元，执 行数为250.43万元，完成预算的100% 。绩效目标完成情况：能 够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实 施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资 金及时到位，使用良好。 5、对企业扶持资金支出项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为160. 1万元， 执行数为160. 1万元，完成预算的100% 。绩效目标完成情况： 能够严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目 实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象， 资金及时到位，使用良好。 6、供水、污水补偿支出项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为692万元，执 行数为692万元，完成预算的100% 。绩效目标完成情况：能够 严格按照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施 19 计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资金 及时到位，使用良好。 7、灾害风险防治支出项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数 为5万元，完成预算的100% 。绩效目标完成情况：能够严格按 照年初预算进行项目支出，做到专款专用，按项目实施计划的 进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，资金及时到 位，使用良好。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日 常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法 管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必 须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事 业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财 政拨款开支的费用。 20 六、城市基础设施配套费：指按城市总体规划要求，为筹 集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，它按建设项 目的建筑面积计征，其专项用于城市基础设施和城市公用设施 建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处 理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设。 七、人民防空地下室易地建设费：按规定“ 所有民用建筑项 目均要按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施工等 客观条件限制，不能修建防空地下室的，建设单位必须报经人 民防空主管部门批准；经批准不修建的，建设单位应当按照国 家和省规定的标准向人民防空主管部门缴纳人民防空工程易地 建设费， 由人民防空主管部门统一组织易地修建。 22 1. 量化评价表 22 2.部门预算整体支出绩效自评表 填报单位：住房和城乡建设局 单位名称 住房和城乡建设 局 单位联系人 主管部门 主管部门联系人 财政局主管科室 财政局主管科室联系人 1.一般 公共预 算: 2.政府 性基金 预算: 年初预算 金额 调增金额 6556.85 调减金额 支出金 额 6556.85 3.国有 22 结转 金额 设定 分值 实际得分 资金 总 额: 预算执行情况 （万元） 终止时间 包含本级及所属单位名称 2021.1.1 主管部门联系人电 话 财政局主管科室联 系人电话 2021.12.31 执行率 起始时间 实施单位 8199915 单位联系人电话 赵艺 资本经 营预算 资金性质 合计 6,556.85 合计 政府采购 0.00 政府购买服务 0.00 6556.85 政府债券 其他 0.00 政府 投资 基金 10.00 政府和社会资 本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 管理制度、办法及 相关部门职责 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主 要经费支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库 支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执 行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章 和实施办法，经批准后组织实施。 数量 指标 产出指标（ 质量 指标 ） 50 时效 指标 成本 指标 效益指标（ ） 30 满意度指标（10） 实际 得分 12 6 6 12 6 6 13 6 7 100% 100% 13 13 行政人数 事业人数 26 62 6 7 6 7 完成值 时效指标 3 6556.85 5782.43 774.42 6556.85 5782.43 774.42 2021 年度 1 月-6 月 1 月-12 月 重点工作办 结率 实际完成率 数量指标 2 数量指标 3 质量达标率 质量指标 2 质量指标 3 完成及时率 时效指标 2 成本指标 2 成本指标 3 经济 效益 社会 效益 生态 效益 可持 续影 响 6556.85 5782.43 774.42 100% 100% 100% 100% 100% 100% 设定分 值 12 6 6 12 6 6 13 6 7 指标值 指标 1 市政公用设施 100% 7 7 指标 1 居民出行安全性 100% 8 8 指标 1 道路工程 100% 7 7 指标 1 道路工程设计使用年限 100% 8 8 服务 对象满意 度指标 市民幸福指数 100% 10 10 需要说明的其他问题 22 未完成原因及 整改措施 3.项目（专项）支出绩效自评表 填报单位： 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 主管部门 实施单位 项目起始时间 2021.1.1 资金总 额: 预算执行情况 （万元） 年初预算金 额 调增金额 调减金额 支出金额 执行率 8199915 设定 分值 实际得分 经建科 结转金额 财政局主管科室 城市基础设施配套费 单位联系人 赵艺 单位联系人电话 主管部门联系 主管部门联系人电话 人 住房和城乡建设局 财政局主管科 财政局主管科室联系人 室联系人 电话 项目终止时间 2021.12.31 1.一般公 共预算: 2.政府性 基金预算 : 144.6 144.6 100 3.国有资 本经营预 算 144.6 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 144.6 政府债券 其他 政府投资基金 资金性质 合计 10.00 政府和社会资本合作 （PPP） 0.00 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 一级指标 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国 家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办 法，经批准后组织实施。 二级指标 三级指标 指标值 23 完成值 设定分值 实际得 管理制度、办法及 相关部门职责 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经 费支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非 税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 未完成原因及整改措 施 实际完成率 144.6 万 100% 12 分 12 城市基础设施配 套费 144.6 万 100% 6 6 供热公里数 213.5 100% 6 6 144.6 万 146.62 万 100% 100% 12 12 12 12 2021 年度 1 月-6 月 1 月-12 月 100% 经济效益 质量达标率 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 3 完成及时性 时效指标 2 时效指标 3 成本节约率 成本指标 2 成本指标 3 指标 1 14 7 7 12 6 6 30 14 7 7 12 6 6 30 社会效益 指标 1 100% 10 10 生态效益 可持续影 响 指标 1 市政公用设施 居民出行安全 性 道路工程 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10 10 指标 1 道路工程设计使用 年限 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 产出指标(50) 质量指标 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 资金管理安全性 资金管理合理性 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表人（签字）： 填报单位： 突发公共事件应急处理费 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 单位联系人 8199915 单位联系人电话 主管部门联系 人 主管部门 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 赵艺 资金总额: 年初预算金 额 1.一般公 共预算: 0.46 调增金额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调减金额 支出金 额 0.46 24 结转金 额 执行率 100.00 设定分值 实际得 分 2.政府性 基金预算: 3.国有资 本经营预 算 资金性质 合计 0.00 0.00 0.46 合计 政府采购 政府购买服务 政府债券 其他 10.00 政府投 资基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有 关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分 值 实际得 分 实际完成率 0.46 万 100% 12 12 应急处理费 0.46 万 100% 12 12 质量达标率 0.46 万 100% 12 12 质量指标 1 0.46 万 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 道路工程 100% 10 10 可持续影 响 指标 1 道路工程设计 使用年限 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 未完成原因及整改措施 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表人（签字）： 填报单位： 项目名称 单位名称 主管部门 污水补偿费 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 单位联系人电话 赵艺 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 25 8199915 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 合计 资金性质 合计 年初预算金 额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调增金额 调减金额 225 0.00 政府采购 支出金额 结转金额 225.00 0.00 政府债券 其他 设定分值 实际得分 100.00 225.00 政府购买服务 执行率 10.00 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费支出：保证本单 位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设 备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 225 万 100% 12 12 污水补偿费 225 万 100% 12 12 质量达标率 225 万 100% 12 12 质量指标 1 225 万 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 污水处理率 100% 10 10 可持续影响 指标 1 污水处理达标 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填报单位： 项目名称 26 对企业扶持资金 未完成原因及整改措施 单位名称 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门 主管部门联系人电话 实施单位 住房和城乡建设局 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 3.国有资本 经营预算 合计 资金性质 8199915 单位联系人电话 赵艺 合计 年初预算金 额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调增金额 调减金额 160.1 0.00 政府采购 支出金额 结转金额 160.10 政府购买服务 政府债券 其他 设定分值 实际得分 100.00 160.10 0.00 执行率 10.00 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费支出：保证本 单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公 设备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 实际完成率 160.1 万 100% 12 12 污水补偿费 160.1 万 100% 12 12 质量达标率 160.1 万 100% 12 12 质量指标 1 160.1 万 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 扶持企业运转 100% 30 30 社会效益 指标 1 社会反响率 100% 10 10 生态效益 指标 1 影响率 100% 10 10 可持续影响 指标 1 达标 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 满意度指标(10) 填表人（签字）： 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 27 未完成原因及整改措施 项目名称 单位名称 污水补偿、供水补偿 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 资金总额: 预算执行情况 （万元） 8199915 单位联系人电话 赵艺 1.一般公共 预算: 2.政府性基 金预算: 年初预算金额 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调增金额 调减金额 692 支出金额 结转金额 692.00 执行率 设定分值 实际得分 100.00 3.国有资本 经营预算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 10.00 692.00 政府债券 其他 政府投资 基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费支出：保证本单 位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设 备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、 建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得分 污水、供水补偿 692 万 100% 12 12 污水补偿费 162 万 100% 6 6 供水补偿费 530 万 100% 6 6 质量达标率 692 万 100% 12 12 质量指标 1 162 万 100% 6 6 质量指标 2 530 万 100% 6 6 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 市政公用设施 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 供水使用 100% 10 10 可持续影响 指标 1 100% 10 10 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 供水安全性 填报单位： 28 未完成原因及整改措施 服务对象 满意度指标 满意度指标(10) 市民幸福指数 10 100% 10 需要说明的其他问题 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填报单位： 老旧小区改造 项目名称 单位名称 住房和城乡建设局 单位联系人 单位联系人电话 主管部门联系 人 主管部门 实施单位 8199915 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 赵艺 资金总额 : 年初预算金 额 1.一般公 共预算: 250.43 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调增金额 调减金额 支出金额 结转金 额 250.43 执行率 设定分 值 实际得 分 100.00 2.政府性 基金预算 : 3.国有资 本经营预 算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 250.43 政府债券 其他 10.00 政府投 资基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市 有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标(50) 实效指标 成本指标 效益(30) 三级指标 指标值 完成值 设定分值 实际得 分 实际完成率 250.43 100% 12 12 老旧小区改 造 250.43 100% 12 12 质量达标率 250.43 100% 12 12 质量指标 1 250.43 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 时效指标 3 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 100% 6 6 30 30 100% 10 10 经济效益 指标 1 小区改造 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 29 未完成原因及整改措施 生态效益 指标 1 改造环境 100% 10 10 可持续影 响 指标 1 道路工程设计 使用年限 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 满意度指标(10) 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表人（签字）： 填报单位： 项目名称 单位名称 灾害风险防治 住房和城乡建设局 单位联系人 主管部门联系 人 主管部门 8199915 主管部门联系人电话 住房和城乡建设局 实施单位 财政局主管科室 经建科 财政局主管科 室联系人 项目起始时间 2021.1.1 项目终止时间 预算执行情况 （万元） 单位联系人电话 赵艺 资金总额: 年初预算金 额 1.一般公 共预算: 5 财政局主管科室联系人电话 2021.12.31 调增金额 调减金额 支出金 额 结转金 额 5.00 执行率 设定分值 实际得 分 100.00 2.政府性 基金预算: 3.国有资 本经营预 算 资金性质 合计 0.00 0.00 合计 政府采购 政府购买服务 5.00 政府债券 其他 10.00 政府投 资基金 政府和社会资本合作（PPP） 0.00 近年资金安排额度、 使用方向和成效 2020 年支出 21437.59 万元，其中：一般公共预算拨款 16931.94 万元，政府性基金拨款 4505.65 万元。主要经费 支出：保证本单位基本运转和城乡社区支出、住房保障支出；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、 政府采购网络维护费和办公设备等经费。 管理制度、办法及相 关部门职责 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市 有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标(50) 质量指标 实效指标 三级指标 指标值 完成值 设定分 值 实际得 分 实际完成率 5 100% 12 12 灾害风险 5 100% 12 12 质量达标率 5 100% 12 12 质量指标 1 5 100% 12 12 完成及时性 2021 年度 100% 14 14 时效指标 2 1 月-6 月 100% 7 7 30 未完成原因及整改措施 成本指标 效益(30) 1 月-12 月 100% 7 7 成本节约率 100% 100% 12 12 成本指标 2 行政人数 26 6 6 成本指标 3 事业人数 62 6 6 经济效益 指标 1 预防风险 100% 30 30 社会效益 指标 1 居民出行安全 性 100% 10 10 生态效益 指标 1 安全出行 100% 10 10 可持续影 响 指标 1 持续保障性 100% 10 10 服务对 象满意度指 标 市民幸福指数 100% 10 10 满意度指标(10) 填表人（签字）： 时效指标 3 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 31