中共青海省委组织部2023年部门预算.pdf

中共青海省委组织部 2023 年部门预算 1 目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第三部分部门预算情况说明第四部分名词解释 2 第一部分部门概况一、主要职能中共青海省委组织部于 1973 年 8 月经省委批准成立，是省委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行宏观管理。（二）贯彻执行中央和省委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全省农村牧区、企业、机关、高校、科研单位和街道党的基层组织建设工作。（三）调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全省各级党组织党费收缴、管理工作。代省委管理党费。（四）负责考察省委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理省委管理干部的任免；办理省委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理省委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理省管干部的工资、待遇审批手续；负责以国家部（委）管理为主的干部的协管工作。（五）负责考察省委领导和管理的企、事业单位领导班子和领导干部，提出调整使用意见，并办理任免手续。负责省管企事业单位领导班子后备干部的管理工作。负责中央驻青国有企业领 3 导班子、领导干部的协管工作，办理分管部门中省管干部的工资和离退休的有关工作。（六）检查指导县以上领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理县以上党员领导干部民主生活会工作。（七）承担后备干部队伍建设的宏观指导和省委管理干部后备人选的选拔培养工作。（八）负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织省管干部和组织、人事部门负责人的培训工作；指导全省人才工作，参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作以及部分处以上干部出国出境审批手续。（十）负责离退休干部服务、管理工作的宏观指导；承办省委管理干部的离退休审批、安置工作。（十一）指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办省委管理的党组织机构设置的审核工作。（十二）负责党员和干部的统计工作，负责省委管理干部档案，指导干部档案管理工作。（十三）统一管理公务员工作，承担公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实中央关于公务员管理政 4 策和法律法规，制定我省相关政策，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责我省公务员管理国际交流合作等。（十四）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。（十五）统一管理省委机构编制委员会办公室。（十六）承办省委、中央组织部交办的其他事项。二、机构设置我部机关内设 25 个职能处（室），具体为：办公室（新闻宣传办公室）、机关党委（人事处、机关纪委）、研究室（政策法规处）、组织一处（省党代表联络工作办公室、省委组织员办公室）、组织二处（全省基层组织建设办公室）、省委“两新” 工委综合处、省委“两新”工委非公经济组织党建处、省委“两新”工委社会组织党建处、党员教育处（省党员干部现代远程教育工作办公室）、干部一处（领导干部考试与测评工作办公室）、干部二处、干部三处、干部四处（企业干部办公室）、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、省人才办综合处、省人才办人才工作一处（省人才联络服务中心）、省人才办人才工作二处（援青干部人才管理服务办公室）、干部教育处（省组工干部培训办公室）、干部监督处（干部监督信息管理中心、巡视工作联络办公室）、省考核办综合处（干部绩效考核处）、省考核办考核一处、省考核办考核二处。我部管理的公益二类事业单位 1 个，为两弹一星理想信念教 5 育学院。学院内设机构 6 个，具体为：综合部（党群工作部）、联络部、教务部、教研部、学员部、保障部。三、部门预算单位构成纳入中共青海省委组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：序号单位名称 1 中共青海省委组织部（本级） 2 两弹一星理想信念教育学院 6 第二部分部门预算表部门公开表 1 收支总表单位：万元收项入目支预算数一.一般公共预算拨款收入 32770.30 项目（按功能分类）一.一般公共服务支出二.政府性基金预算拨款收入二.外交支出三.国有资本经营预算拨款收入三.国防支出四.财政专户管理资金收入 1077.49 出预算数 32697.46 四.公共安全支出五.事业收入五.教育支出 8166.29 六.上级补助收入六.科学技术支出七.附属单位上缴收入七.文化旅游体育与传媒支出八.事业单位经营收入八.社会保障和就业支出九.其他收入九.社会保险基金支出十.卫生健康支出 745.71 400.68 十一.节能环保支出十二.城乡社区支出 ……… 二十.住房保障支出 379.78 ……… 本年收入合上年结转收入总计计 33847.79 本支出合计 42389.92 8542.13 结转下年 42389.92 支出总计 42389.92 7 年部门公开表 2 收入总表单位：万元部门（单位）代码 012 政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入部门（单位）名称合计上年结转一般公共预算拨款收入合计 42389.92 8542.13 32770.30 1077.49 42389.92 8542.13 32770.30 1077.49 34028.89 6337.36 27691.53 8361.03 2204.77 5078.77 中共青海省委组织部中共青海省 012001 委组织部（本级）两弹一星理 012002 想信念教育学院 8 1077.49 事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入部门公开表 3 支出总表单位：万元科目编码类款科目名称项合计 201 一般公共服务支出 04 99 32 事业单基本支出项目支出 42389.92 5362.71 37027.21 32697.46 3240.01 29457.45 合计支出发展与改革事务 30.00 30.00 其他发展与改革事务支出 30.00 30.00 组织事务 32667.46 3240.01 01 行政运行 3210.15 3210.15 02 一般行政管理事务 25891.68 25891.68 04 公务员事务 519.07 519.07 50 事业运行 29.86 99 其他组织事务支出 3016.70 教育支出 8166.29 596.52 7569.77 进修和培训 8166.29 596.52 7569.77 02 干部教育 6193.22 596.52 5596.69 99 其他进修和培训 1973.07 社会保障和就业支出 745.71 745.71 行政事业单位养老支出 745.71 745.71 行政单位离退休 48.26 48.26 407.23 407.23 204.98 204.98 85.24 85.24 卫生健康支出 400.68 400.68 行政事业单位医疗 400.68 400.68 01 行政单位医疗 208.35 208.35 02 事业单位医疗 25.36 25.36 03 公务员医疗补助 166.97 166.97 住房保障支出 379.78 379.78 住房改革支出 379.78 379.78 住房公积金 379.78 379.78 205 08 208 05 01 05 06 99 210 11 221 02 01 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出其他行政事业单位养老支出 9 位经营 29427.45 29.86 3016.70 1973.07 上缴上级支出对附属单位补助支出部门公开表 4 财政拨款收支总表单位：万元收项入目一、本年收入（一）一般公共预算拨款支预算数项目 32770.30 一、本年支出 32770.30 （二）政府性基金预算拨款（一）一般公共服务支出出合计一般公共预算 41312.43 41312.43 32697.46 32697.46 7108.28 7108.28 736.88 736.88 395.43 395.43 374.38 374.38 41312.43 41312.43 ……… （五）教育支出… ……… 二、上年结转 8542.13 （一）一般公共预算拨款 8542.13 （二）政府性基金预算拨款（八）社会保障和就业支出 ……… （十）卫生健康支出 ……… （二十）住房保障支出 ……… 二、结转下年收入总计 42312.43 支 10 出总计政府性基金预算部门公开表 5 一般公共预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款 2023 年预算数科目名称合计合计 32770.30 5112.30 27658.00 一般公共服务支出 26385.29 3212.29 23173.00 组织事务 26385.29 3212.29 23173.00 01 行政运行 3182.43 3182.43 02 一般行政管理事务 22903.00 22903.00 04 公务员事务 270.00 270.00 50 事业运行 29.86 29.86 教育支出 4903.51 418.51 4485.00 进修和培训 4903.51 418.51 4485.00 干部教育 4903.51 418.51 4485.00 社会保障和就业支出 728.16 728.16 行政事业单位养老支出 728.16 728.16 01 行政单位离退休 46.61 46.61 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 398.16 398.16 06 机关事业单位职业年金缴费支出 199.08 199.08 99 其他行政事业单位养老支出 84.31 84.31 卫生健康支出 392.69 392.69 行政事业单位医疗 392.69 392.69 01 行政单位医疗 208.35 208.35 02 事业单位医疗 21.94 21.94 03 公务员医疗补助 162.40 162.40 住房保障支出 360.65 360.65 住房改革支出 360.65 360.65 住房公积金 360.65 360.65 项 201 32 205 08 02 208 05 210 11 221 02 01 11 基本支出项目支出部门公开表 6 一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目科目编码类款 2023 年基本支出科目名称合计合计 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 99 302 01 02 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 28 29 31 39 99 303 01 02 05 07 99 5112.30 4445.92 1026.50 1233.97 648.40 186.78 398.16 199.08 224.29 144.27 3.64 360.65 20.17 511.33 110.96 20.36 6.01 13.84 30.00 12.47 15.95 15.00 15.00 9.60 3.00 1.96 40.39 0.47 18.48 176.66 21.17 155.05 46.61 75.40 0.84 24.13 8.07 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助 12 人员经费 4600.97 4445.92 1026.50 1233.97 648.40 186.78 398.16 199.08 224.29 144.27 3.64 360.65 20.17 公用经费 511.33 511.33 110.96 20.36 6.01 13.84 30.00 12.47 15.95 15.00 15.00 9.60 3.00 1.96 40.39 0.47 18.48 176.66 21.17 155.05 46.61 75.40 0.84 24.13 8.07 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数 2023 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 (境) 费用小计 52.96 11.58 18.48 公务用车购置费公务用车运行费因公出国 (境) 费用公务接待费合计 22.90 20.44 18.48 公务用车购置及运行费公务公务小用车用车计购置运行费费 18.48 18.48 公务接待费 1.96 部门公开表 8 政府性基金预算支出表单位：万元支出功能分类科目科目编码类款项科目名称 2023 年预算数合计基本支出合计 13 项目支出第三部分部门预算情况说明一、关于中共青海省委组织部 2023 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，中共青海省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 32697.46 万元，教育支出 8166.29 万元，社会保障和就业支出 745.71 万元，卫生健康支出 400.68 万元，住房保障支出 379.78 万元。中共青海省委组织部 2023 年收支总预算 42389.92 万元。二、关于中共青海省委组织部 2023 年部门收入预算情况说明中共青海省委组织部 2023 年收入预算 42389.92 万元，其中：上年结转 8542.13 万元，占 20.15%；一般公共预算拨款收入 32770.3 万元，占 77.31 %；财政专户管理资金收入 1077.49 万元，占 2.54%。三、关于中共青海省委组织部 2023 年部门支出预算情况说明中共青海省委组织部 2023 年支出预算 42389.92 万元，其中： 14 基本支出 5362.71 万元，占 12.65 %；项目支出 37027.21 万元，占 87.35 %。四、关于中共青海省委组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明中共青海省委组织部 2023 年财政拨款收支总预算 41312.43 万元，比上年增加 14628.82 万元，主要是：省委组织部 2023 年上年结转 8542.13 万元，比上年增加 4204.93 万元；部本级 2023 年省级人才专项资金 18955 万元，比上年增加 7757.5 万元；两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算拨款收支 7283.54 万元，比上年增加 5950.86 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 32770.3 万元，上年结转 8542.13 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括： 15 一般公共服务支出 32697.46 万元，教育支出 7108.28 万元，社会保障和就业支出 736.88 万元，卫生健康支出 395.43 万元，住房保障支出 374.38 万元。五、关于中共青海省委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共青海省委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款 32770.3 万元，比上年增加 10423.89 万元，主要是：部本级 2023 16 年省级人才专项资金 18955 万元，比上年增加 7757.5 万元；两弹一星理想信念教育学院 2023 年一般公共预算拨款收入 5078.77 万元，比上年增加 3746.09 万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 26385.29 万元，占 80.52%；教育（类）支出 4903.51 万元，占 14.96%；社会保障和就业（类）支出 728.16 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 392.69 万元，占 1.2 %；住房保障（类）支出 360.65 万元，占 1.1 %。 17 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3182.43 万元，比上年增加 211.29 万元，增长 7.11%。主要是：我部机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人数增加，在职人员经费相应增加。 2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为 22903 万元，比上年增加 6487.5 万元，增长 39.52%。主要是：省委组织部（本级）2023 年部门预算安排的省级人才专项资金较上年增加 7757.5 万元，其他项目支出安排按规定进行了压减。 3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2023 年预算数为 270 万元，比上年减少 220 万元，下降 44.9%。主要是：省委组织部（本级）2023 年部门预算安排项目经费时按规定扣减了上年结转项目经费。 18 4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 29.86 万元，比上年增加 15.42 万元，增长 106.79%。主要是：省委组织部（本级）事业编制人员在空余编制内遴选了 1 人，在职事业人员经费相应增加。 5.教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 4903.51 万元，比上年增加 3675.75 万元，增长 299.39%。主要是：两弹一星理想信念教育学院财政拨款项目支出增加了 3526 万元，因学院新建的教学教研楼项目主体完工后，需同步开展室内装修和采购必需的家具用具及配套产品等，预算了相关费用；并且随着学院管理步入规范化、制度化轨道，后勤保障水平需与学院的发展相适应，预算了购买社会化服务的委托业务费用等。财政拨款基本支出增加了 149.75 万元，主要是学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，相关个人部分社保总额相应增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 46.61 万元，比上年增加 6.14 万元，增长 15.17 %。主要是：省委组织部（本级）离休人员生活补贴标准提高，离休费总额相应增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 398.16 万元，比上年增加 100.14 万元，增长 33.6%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在 19 职人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费总额相应增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 199.08 万元，比上年增加 50.07 万元，增长 33.6%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员经费增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的机关事业职业年金总额相应增加。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 84.31 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 17.16%。主要是：省委组织部（本级）2022 年新增退休人员 3 人，退休费总额增加，统筹外项目待遇随之增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 208.35 万元，比上年减少 9.19 万元，下降 4.22%。主要是：省委组织部（本级）在职人员工资额增加和退休人员工资额减少相抵后，在职行政工资总额减少，单位缴纳的医疗保险费总额随之减少。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 21.94 万元，比上年减少 2.16 万元， 20 下降 8.96 %。主要是：学院事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.81 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 13.68%。原因是学院人员经费由一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入两部分资金安排支出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 162.4 万元，比上年增加 11.49 万元，增长 7.61%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的公务员医疗补助总额随之增加。学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的公务员医疗补助总额相应增加。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 360.65 万元，比上年增加 85.1 万元，增长 30.88%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员工资总额增加，单位缴纳的住房公积金总额随之增加。学院在职人员较上年增加 9 人，工资总额增加，单位缴纳的住房公积金总额相应增加。六、关于中共青海省委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明中共青海省委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 5112.3 万元，其中：人员经费 4600.97 万元，主要包括：基本工资 1026.5 万元，津贴补贴 1233.97 万元，奖金 648.4 万元，绩效工资 186.78 万元， 21 机关事业单位基本养老保险缴费 398.16 万元，职业年金缴费 199.08 万元，职工基本医疗保险缴费 224.29 万元，公务员医疗补助缴费 144.27 万元，其他社会保障缴费 3.64 万元，住房公积金 360.65 万元，其他工资福利支出 20.17 万元，离休费 46.61 万元，退休费 75.4 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 24.13 万元，其他对个人和家庭的补助 8.07 万元；公用经费 511.33 万元，主要包括：办公费 110.96 万元，印刷费 20.36 万元，水费 6.01 万元，电费 13.84 万元，邮电费 30 万元，取暖费 12.47 万元，物业管理费 15.95 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 15 万元，会议费 9.6 万元，培训费 3 万元，公务接待费 1.96 万元，工会经费 40.39 万元，福利费 0.47 万元，公务用车运行维护费 18.48 万元，其他交通费用 176.66 万元，其他商品和服务支出 21.17 万元。七、关于中共青海省委组织部 2023 年“三公”经费预算情况说明中共青海省委组织部 2023 年“三公”经费预算数为 20.44 万元，比上年减少 32.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 11.58 万元；公务用车购置及运行费 18.48 万元，减少 0 万元；公务接待费 1.96 万元，减少 20.94 万元。2023 年“三公” 经费预算比上年减少的原因主要是：根据进一步加强“三公” 经费和一般性支出管理的工作要求，“三公”经费预算安排总额相应进行了压减，部门预算没有安排因公出国（境）费。 22 八、关于中共青海省委组织部 2023 年政府性基金预算支出情况的说明中共青海省委组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。 2023 年中共青海省委组织部机关运行经费财政拨款预算 511.33 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 0.7%。主要是：省委组织部（本级）机关在空余编制内遴选了部分工作人员，在职人员增加，公用经费相应增加。（二）政府采购安排情况。 2023 年中共青海省委组织部政府采购预算总额 4972.67 万元，其中：政府采购货物预算 2158.18 万元、政府采购工程预算 1252.49 万元、政府采购服务预算 1562 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 9 月底，中共青海省委组织部所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况。 23 2023 年中共青海省委组织部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 28538 万元。 24 单位预算项目支出绩效目标公开表预算年度：2023 项目实项目预算资施单位名称金中共青海省委组织部（本级）省级人才专项资金 18955 单位：万元绩效指标绩效目标一级指标坚持党管人才原则，紧紧围绕服务“一优两高”战略，进一步健全人才工作体制机制，突出专业化高素质队伍建设和加强人才政治引领吸纳，通过对外引进和自身培养，聚集 200 名左右高端创新人才，指导市州、县市区培训培养中端和初级人才；同时，按照省委省政府 “定期举办青海省引才引智大会”部署，组织省市县企事业单位“组团式”走出去，直接引进一批急需紧缺专业高校毕业生，在省内召开引智大会，从省外直接或柔性引进技术技能人才和城镇规划、投资金融等方面急需人才，着力营造尊重人才、支持人才、重用人才的人才发展良好环境，为青海经济社会发展提供强有力的人才保证和智力支持。二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位计划接收博士服务团成员 ≥ 20 名举办高层次人才国情研班培训人数 ≥ 280 人计划引进培养领军人才 ≥ 120 名举办传承“两弹一星”精神青年英才论坛 = 1 次计划实施特色人才项目 ≥ 9 个计划选派西部之光访问学者 ≥ 30 名组织省内专家携家属开展休假疗养人数 ≥ 50 人举办“智汇三江源助力新青海”人才项目活动 = 1 次选派省内外专家赴基层开展短期智力服务 ≥ 55 名计划引进培训杰出人才 ≥ 20 名计划引进党政新苗人才 ≥ 100 名计划引进培训拔尖人才 ≥ 300 名传承“两弹一星”精神论坛完成率 ≥ 98 % 引育高端创新创业人才完成率 ≥ 98 % 智汇三江源助力新青海人才项目活动完成率 ≥ 98 % 社会效益指标进一步优化人才发展环境定性优良中低差可持续影响指标不断提升我省人才方面新政策在全国的影响力定性优良中低差服务对象满意度指标各级各类人才满意度 ≥ 数量指标产出指标质量指标效益指标满意度指标 25 90 % 项目实项目预算资施单位名称金中共青海省委组织部（本级）中共青海省委组织部（本级）干部教育培训经费组织综合事务管理 870 697 绩效指标绩效目标一级指标根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、《2018—2022 年青海省干部教育培训规划》，省委组织部主要负责制定并组织实施全省干部教育培训规划，检查指导全省干部教育培训工作；组织省管干部及后备干部的培训，向中央“一校五院”和省委党校选送学员；围绕全省中心工作大局，设置年度干部培训班次，制定审核各级各类主体班次教学计划，组织实施各级各类培训班；组织并指导开展“双语” 培训，基层干部培训、干部专题研修、干部网络学习培训工作；负责全省干部教育培训基地、场馆和精品课程开发建设工作；牵头干部教育培训系列教材课题研究工作；承担全省干部教育培训联席会议办公室日常工作；负责全省组工干部培训工作。西宁宾馆一号楼维修改造和现使用的办公楼维修改造期间，通过在黄河路租用办公室，租赁费每年 90 万元，确保机关办公正常运转。为解决办公用房紧缺问题，经与省委办公厅、省直机关事务管理局协商沟通，将西宁宾馆一号楼腾出来给我部使用， 2022 年 8 月起省直机关事务管理局正在抓紧实施维修改造项目。根据办公室调剂使用分配计划，我部将在现使用的办公楼和西宁宾馆一号楼集中办公。因编制及人员增加，现有办公家具将无法满足办公需要，2023 年西宁宾馆一号楼维修改造完成后计划新购一批办公家具。用于开展 2023 年党内集中教育工作。二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位计划举办主体班次期数 ≥ 35 期举办主体班次培训人数 ≥ 1200 人质量指标举办主体班次培训学员出勤率 ≥ 95 % 时效指标举办主体班次培训及时率 ≥ 95 % 社会效益指标全面提升干部教育培训质量定性优良中低差可持续影响指标充分发挥干部教育培训在提高干部理论素养方面的重要作用定性优良中低差服务对象满意度指标培训对象满意度 ≥ 98 % 完成 13 项办公家具和办公设备购置 = 13 项赴各地开展集中教育工作督导调研 ≥ 8 次召开集中教育动员部署、工作推进、总结会 ≥ 3 次租赁办公室面积 ≥ 1500 办公室租赁合格率 ≥ 98 % 项目验收通过率 = 100 % 不断提升党员和党组织的凝聚力战斗力定性优良中低差确保部机关正常运转定性优良中低差提供良好的办公条件，进一步提高工作服务能力定性优良中低差干部职工满意度 ≥ 98 % 党员和党组织对集中教育活动满意度 ≥ 98 % 数量指标产出指标效益指标满意度指标数量指标产出指标平方米质量指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标 26 项目实项目预算资施单位名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位赴各地各单位督导调研次数 ≥ 3 次赴各地进行登记情况“回头看”次数 ≥ 1 次开展警务技术任职资格评审次数 ≥ 1 次市县参公单位重新认定完成率 = 100 % 举办公务员四类培训班培训人数 ≥ 200 人质量指标培训人员出勤率 ≥ 98 % 社会效益指标党政机关公务员结构优化程度定性优良中低差可持续影响指标不断提升公务员考录工作公开公平水平定性优良中低差参加公务员考录对象满意度 ≥ 95 % 培训对象满意度 ≥ 98 % 举办党务工作者乡镇组织委员培训人数 ≥ 180 人参加两新组织专题会议人数 ≥ 250 人举办两新组织各类主题活动 ≥ 2 次召开两新组织专题会议次数 ≥ 3 次开展党员队伍建设管理服务工作调研次数 ≥ 3 次培训参与率 ≥ 98 % 两新组织专题会议参与率 ≥ 98 提高两新组织党务工作者和党员综合素质定性优良中低差提升基层党务工作者综合素质和党员管理工作水平定性优良中低差参加两新组织主题活动人员满意度 ≥ 98 % 基层党务工作者满意度 ≥ 98 % 数量指标产出指标中共青海省委组织部（本级）公务员管理考录培训工作 270 优化公务员队伍结构，规范和加强公务员管理，建设高素质专业化公务员队伍。效益指标满意度指标中共青海省委组织部（本级）党员队伍管理和两新组织党建工作 113 加强党员队伍管理，严格规范发展党员工作及党员管理工作，进一步增强各领域组织员履职能力和水平。加强党代表联络服务工作，提升党代表履职能力和水平。通过以会代训、专题培训、座谈研讨等多种形式，进一步提高“两新”组织党务工作者和党员综合素质。利用重要节点开展各类主题实践活动，进一步坚定 “两新”组织党员的信仰和信念。服务对象满意度指标数量指标产出指标质量指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标 27 项目实项目预算资施单位名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标数量指标中共青海省委组织部（本级）援青干部人才管理服务工作 236 关心关爱援青干部人才，为援青干部人才购买人身意外伤害保险并进行体检，随机进行走访慰问。加大援青干部人才工作宣传力度，每年配合援派单位对援青干部人才进行集中考核。中共青海省委组织部（本级） 84 绩效指标值绩效度量单位援干部人才购买保险人数 ≥ 440 人编辑发行援青动态期数 ≥ 4 期援青干部人才集中培训人数＝ 440 人援青干部人才集中培训学员出勤率 ≥ 98 % 援青干部人才集中培训及时率 ≥ 95 % 援青干部人才集中考核及时率 ≥ 95 % 及时为援青干部人才购买保险 ≥ 98 为援青干部人才提供良好的服务保障定性援青干部人才满意度 ≥ 98 % 开展调研次数 ≥ 3 次全年走访慰问次数 ≥ 150 人次编辑出版青海组织工作期数 - 12 期参加网宣员信息员培训人数 ≥ 100 人网宣员信息员培训对象出勤率 ≥ 98 % 全年走访慰问完成率 ≥ 98 % 关心和爱护老党员基层干部困难党员定性优良中低差为组织工作发展提供坚实的理论保障定性优良中低差提高网宣员信息员宣传工作水平定性优良中低差慰问对象满意度 ≥ 98 % 参与调查研究和课题研究工作人员满意度 ≥ 90 % 产出指标质量指标时效指标效益指标满意度指标慰问探视和网宣课题调研工作绩效指标性质为积极建立健全党内激励、关怀、帮扶长效机制，切实关心和爱护老党员、基层干部、困难党员，有针对性地对离退休老党员、干部、生活困难党员开展走访慰问产出指标工作，充分体现党组织的关怀和温暖。为加强全省组织系统网宣员信息员队伍建设工作，切实做好网络信息宣传工作，组织参开展网宣员信息员培训工作。根据青办发〔2003〕3 号加强对调查研究工作的评价、奖励等的要求，开展全省组织工作调研及相关活动。根据《青海省党的建设研究效益指标会章程》规定，召开理事会、研讨会，开展调查研究等活动。按照传达政策、研究问题、交流经验、指导工作的办刊方针，编辑满意度指标印发《青海组织工作》12 期。 % 社会效益指标服务对象满意度指标优良中低差数量指标质量指标社会效益指标服务对象满意度指标 28 项目实项目预算资施单位名称金中共青海省委组织部（本级）干部队伍建设管理和监督考核工作 416 绩效指标绩效目标一级指标用于干部一处开展省管干部异地休养、干部人事档案管理检查培训、干部综合管理调研工作，干部二处开展产出指标市（州）县（市区）领导班子建设调研工作，干部四处开展省管企业领导班子建设调研工作，干部监督处开展干部选拔任用监督检查工作，考核办开展领导班子和领导干部年度目标责任效益指标考核及绩效考核工作。满意度指标中共青海省委组织部（本级）社会治理创新专项资金 1532 依据省人民政府办公厅《转发省财政厅〈关于财政支持基层组织建设和推动社会管理创新意见〉的通知》（青政办〔2011〕 299 号）等文件要求，每年申请基层组织建设和产出指标社会治理创新专项经费 2800 万元，用于基层组织建设工作、党员教育、基层干部教育培训、组织系统信息化建设维护、项目化党建奖补经费、基层党员示范培训。二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位参加目标考核培训人数 ≥ 200 人开展领导班子建设调研次数 ≥ 4 次选拔国内重点高校选调生 ≥ 100 人选拔常规选调生 ≥ 300 人参加全省干部档案业务培训班人数 ≥ 120 人选人用人专项检查单位数 ≥ 10 个质量指标选人用人专检查工作完成率 ≥ 98 % 时效指标招录选调生工作完成及时率 ≥ 98 % 不断提高考核工作科学化，发挥好考核指挥棒作用定性优良中低差不断提升干部队伍建设管理工作质量定性优良中低差不断提高各地各单位选人用人规范程度定性优良中低差联系服务单位检查工作满意度 ≥ 95 % 举办各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训人数 ≥ 1780 人编印基层党建工作案例选编 ≥ 1 册基层干部省级示范班培训期数 ≥ 26 期远程教育视频资源上载量 ≥ 300 部基层党建工作调研人数 ≥ 120 人次支持各市州和各党工委党建项目 ≥ 10 个青海党建系列新媒体平台更新和推送信息数 ≥ 800 条举办各领域基层党组织书记优秀党员省级示范培训班培训期数基层干部省级示范班培训人数 ≥ 24 期 ≥ 1400 人支持优秀省级重点党建项目 ≥ 4 个数量指标社会效益指标服务对象满意度指标数量指标 29 项目实项目预算资施单位名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标质量指标时效指标效益指标满意度指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位党建项目任务合格率 ≥ 98 % 各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成率 ≥ 98 % 软硬件设备运行安全率 ≥ 98 % 基层干部省级示范班培训任务完成率 ≥ 98 % 远程教育和青海党建系列平台运行安全率 ≥ 95 % 基层党建调研覆盖率 ≥ 90 % 各领域基层党组织书记和优秀党员省级示范班培训任务完成及时率 ≥ 95 % 基层干部省级示范培训班完成及时率 ≥ 95 % 推动基层组织建设更加坚强有力定性优良中低差全面提升基层干部教育培训质量定性优良中低差提高青海党建新媒体平台的关注度定性优良中低差不断提高网络信息系统安全运行水平定性优良中低差提高基层党组织书记和广大党员党性修养和业务能力定性优良中低差推动全省基层党建工作不断开拓创新定性优良中低差培训对象满意度 ≥ 98 % 网络信息系统使用人员满意度 ≥ 98 % 市州及各党工委满意度 ≥ 95 % 基层党组织和基层党员满意度 ≥ 95 % 社会效益指标服务对象满意度指标 30 项目实项目预算资施单位名称金绩效指标绩效目标一级指标二级指标三级指标两弹一星理想信念教育学院 1960 举办培训班数量 ≥ 77 个电梯维护数量＝ 7 部临聘人员 = 6 人物业服务面积＝ 55000 餐饮、物业服务质量 ≥ 90 % 网络、水电暖、电梯、电话、弱电、消防正常运行率 ≥ 95 % 资产维修率 ≥ 95 % 安装学院已建成功能场所标识导视牌率 = 100 % 生态效益指标校院绿化区域维护率 ≥ 90 % 可持续发展指标面向各级干部和各类人才开展的党性教育、理想信念教育的主阵地作用充分发挥定性服务对象满意度指标培训学员及职工满意度 ≥ 90 % 在省级以上刊物发表专业文章数量 ≥ 2 篇编著校本教材 = 1 部开发“两弹一星”相关课程 ≥ 2 门抢救性挖掘口述历史关键人物档案数量 ≥ 5 人质量指标专职教师的教学、科研能力显著提升，学院在全国干部培训领域的影响力进一步提升定性高中低效益指标社会效益指标受训学员的理想信念、党性观念进一步强化，政德修养、定性品行作风进一步提高高中低满意度指标服务对象满意度指标受宣传对象满意率满意度指标两弹一星理想信念教育学院 100 平方米 151000 学院水、电、暖畅通，网络、电梯运行正常，餐饮、物业、园林服务高效优产出指标质，固定资产能够及时维护，培训班次、人数和质量比上年进一步提升，学院安全有效维护，科研水平进一步提升并呈现效果，国家级的历史研究力量给予更多实实在在的指导帮助。学院的科研水平和在全国的知名度、影响力进一步提升，史料挖掘的广度和深度进一步提升，专兼职教师的积极性和创造性进一步激励。绩效度量单位＝平方米质量指标效益指标科学研究经费绩效指标值色带、花卉、草皮养护面积数量指标基本运转经费绩效指标性质高中低数量指标产出指标 31 ≥ 90 % 项目实项目预算资施单位名称金两弹一星理想信念教育学院事业发展经费 3305 绩效指标绩效目标一级指标教学教研楼配套的室内装修及设施设备采购同步完成采购，公务用车基本满足教学办公需求；室内外标识导视牌制作完成并安装到位；学院围栏安装全部完成；办公相关场所设备配备并能正常使用；学院日产垃圾及时处理；东校区学员餐厅投入使用；中小学教育营地作用得到有效发挥。二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位安装围栏数量＝ 9000 平方米学院教学教研楼室内装修面积＝ 10244.75 平方米购置办公设备＝ 1 培训中小学生人数＝ 150 人·次围栏、办公设备、家具用具等合格率 ≥ 95 % 教学教研楼室内装修合格率 ≥ 95 % 时效指标教学教研楼室内装修及设备采购按期完工率 ≥ 95 % 效益指标社会效益指标学院作为我省唯一被中组部备案的干部学院知名度、影响力带动地区产业发展的能力进一步提升定性满意度指标服务对象满意度指标参训学员对学习、住宿和安全环境、学院的培训满意度 ≥ 数量指标产出指标质量指标 32 批高中低 90 % 第四部分名词解释一、收入类（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、支出类（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 33 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、支出科目类（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共青海省委组织部为完成组织工作、干部工作、人才工作特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中共青海省委组织部为完成公务员管理工作任务和事业发展 34 目标所发生的项目支出。（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共青海省委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业人员基本支出。如人员经费包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（五）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指两弹一星理想信念教育学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为保障学院基本运转、完成干部教育培训工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位养老支出（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位养老方面的支出。（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位医疗方面的支出。（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青海省委组织部用于行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。 35