中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年单位预算及“三公”经费预算信息.pdf

中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年 单位预算及“三公”经费预算信息 2022 年 3 月 4 日 第一部分目 录 第二部分 单位概况..................................................................................................................................................... 3 一、单位主要职能............................................................................................................................................................................ 3 二、部门预算单位构成....................................................................................................................................................................3 三、单位人员构成............................................................................................................................................................................ 3 第三部分 单位预算公开报表..................................................................................................................................... 4 一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年收支预算总表........................................................................................ 4 二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年收入总表.................................................................................................6 三、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年支出总表.................................................................................................7 四、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年财政拨款收支总表................................................................................ 9 五、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年一般公共预算支出表.......................................................................... 11 六、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.............................. 13 七、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.......................................... 17 八、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年政府性基金预算支出表...................................................................... 18 九、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年国有资本经营预算支出表.................................................................. 19 十、中共贵州省委组织部组织人事干部学院上年结转结余预算支出表................................................................................ 20 十一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年基本支出预算总表.......................................................................... 21 十二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年项目支出预算总表.......................................................................... 22 第四部分 单位预算安排说明................................................................................................................................... 23 一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年收支预算总表的说明.................................................................. 23 二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年收入总表的说明.......................................................................... 23 三、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年支出总表的说明.......................................................................... 24 （一）支出构成情况............................................................................................................................................................... 24 （二）支出功能科目构成情况............................................................................................................................................... 24 - 1 - 四、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年财政拨款收支总表的说明.......................................................... 25 （一）预算单位构成情况....................................................................................................................................................... 25 （二）支出功能科目构成情况............................................................................................................................................... 26 五、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年一般公共预算支出表的说明...................................................... 26 （一）基本支出情况............................................................................................................................................................... 26 （二）项目支出情况............................................................................................................................................................... 27 六、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年度一般公共预算基本支出明细表的说明.................................. 27 （一）经费构成情况............................................................................................................................................................... 28 （二）经济分类科目构成情况............................................................................................................................................... 28 七、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年度一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明................. 28 八、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年政府性基金预算支出表的说明.................................................. 28 九、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.............................................. 29 十、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院上年结转结余预算支出表的说明............................................................ 29 十一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年基本支出预算总表的说明...................................................... 29 十二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院 2022 年项目支出预算总表的说明...................................................... 30 第五部分 其他重要事项说明................................................................................................................................... 31 一、运行经费说明.......................................................................................................................................................................... 31 二、政府采购情况.......................................................................................................................................................................... 31 三、国有资产占有使用情况......................................................................................................................................................... 32 四、预算绩效管理情况..................................................................................................................................................................32 五、项目支出安排情况说明......................................................................................................................................................... 33 六、部分专有名词解释..................................................................................................................................................................34 - 2 - 第二部分 单位概况 一、单位主要职能 1．承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座等； 2．承办安排的相关教育培训班次； 3．承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题研究； 4．开展有关合作培训与交流； 5．完成全国组干学院和省委组织部交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 中共贵州省委组织部组织人事干部学院，是中共贵州省委组织部所属正县级公益一类财政全额补助 事业单位，于2012年5月29日经省编办批准成立。2019年度，因机构改革，内设办公室（人力资源部）、 教务部、教研部、学员部、联络部、后勤保障部等6个部门。 三、单位人员构成 学院总编制30名，在职在编人员17名、退休人员3名（注：聘用人员83名、见习人员3名）。 - 3 - 第三部分 单位预算公开报表 2022年预算公开范围为中共贵州省委组织部组织人事干部学院的所有预算，无所属单位。 一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收支预算总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 收 项 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 1.事业收入 2.事业单位经营收入 3.上级补助收入 4.附属单位上缴收入 5.其他收入 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 3691.91 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育旅游与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 - 4 - 出 预算数 2781.45 0.00 0.00 0.00 869.38 0.00 0.00 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.63 0.00 备注 本年收入合计 上年结转结余 收 入 总 计 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 3691.91 本年支出合计 0.00 年终结转结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3691.91 3691.91 3691.91 注：保留两位小数。 - 5 - 支 出 总 计 二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收入总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收入总表 单位：万元 部门（单位）名称 栏次 合计 1=2+3+4+5+6+1 2 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 预算拨款 金预算拨 经营预算 管理资金 收入 款收入 拨款收入 收入 2 3 4 单位资金收入 上年结 事业单 附属单 事业收 上级补 其他收 转结余 位经营 位上缴 入 助收入 入 收入 收入 小计 6=7+8+9+10+ 11 5 7 8 9 10 11 12 141中共贵州省委组织部 3691.91 3691.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141002中共贵州省委组织部组织 人事干部学院 3691.91 3691.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总 计 3691.91 3691.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 - 6 - 备注 13 三、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年支出总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年支出总表 单位：万元 本年收入安排支出 功能科目 科目编 码 合计 科目名称 栏次 基本 项目 支出 支出 合计 上年结转结余 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 一般公共预算 单位资金 算 预算 资金 备注 项 基本 项目 基本 项目 基本 目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支 支出 支出 支出 支出 支出 支出 出 2=6+9 3=7+10 4=5+8+ 1=2+3= +12+1 +13+16 11+14+ 5=6+7 4+20 5+18+ +19+22 17 21 6 7 8=9+ 10 9 11= 10 12+ 12 13 13 14=1 15 5+16 16 17=1 18 8+19 19 20=2 21 1+22 22 201 一般公共服务支出 2781.45 132.45 2649.00 2781.45 2781.45 132.45 2649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2781.45 132.45 2649.00 2781.45 2781.45 132.45 2649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 132.45 132.45 2013299 其他组织事务支出 2649.00 0.00 2649.00 2649.00 2649.00 0.00 2649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修与培训 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 869.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 0.00 132.45 132.45 132.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.45 20.45 0.00 20.45 20.45 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 20.45 20.45 0.00 20.45 20.45 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 15.45 0.00 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 - 7 - 23 221 住房保障支出 20.63 20.63 0.00 20.63 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 20.63 20.63 0.00 20.63 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.63 20.63 0.00 20.63 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 合 计 3691.91 173.53 3518.38 3691.91 3691.91 173.53 3518.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 - 8 - 四、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年财政拨款收支总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项目 3691.91 一、一般公共服务支出 出 备注 预算数 2781.45 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 0.00 869.38 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 20.45 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 - 9 - 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 20.63 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、预备费 0.00 二十四、其他支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 二十八、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年收入合计 3691.91 本年支出合计 上年结转结余 0.00 年终结转结余 收 入 总 计 3691.91 注：保留两位小数。 - 10 - 支 3691.91 出 总 计 3691.91 五、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 省本级财力安排 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 1=2+3 2 小计 原一般公共 预算安排支 出 纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出 4=5+6 5 6 小计 3=4+7 备注 中央补助 7 8 201 一般公共服务支出 2781.45 132.45 2649.00 2649.00 0.00 2649.00 0.00 20132 组织事务 2781.45 132.45 2649.00 2649.00 0.00 2649.00 0.00 2013250 事业运行 132.45 132.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2649.00 0.00 2649.00 2649.00 0.00 2649.00 0.00 205 教育支出 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 20508 进修与培训 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 2050803 培训支出 869.38 0.00 869.38 869.38 869.38 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20.45 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 20.45 20.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 22102 住房改革支出 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3691.91 173.53 3518.38 3518.38 869.38 2649.00 0.00 合 计 注： 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 - 12 - 六、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算基本支出明细表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 ** 合 ** 501 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 计 部门预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 173.53 ** 合 0.00 301 金额 01 02 03 08 09 10 11 12 13 06 14 99 0.00 0.00 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 01 办公经费 0.00 0.00 0.00 ** 302 0.00 - 13 - 01 02 04 05 06 07 08 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 金额 173.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 03 会议费 培训费 0.00 0.00 04 专用材料购置费 0.00 05 委托业务费 0.00 06 07 08 09 99 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对事业单位经常性补助 168.53 505 01 工资福利支出 09 11 14 28 29 39 40 15 16 18 24 25 03 26 27 17 12 31 13 99 301 302 301 156.63 - 14 - 01 02 03 06 07 08 09 10 12 13 物业管理费 差旅费 租赁费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 会议费 培训费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 咨询费 劳务费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.63 11.90 156.63 58.13 1.85 0.00 0.00 59.41 15.45 0.00 0.00 1.16 20.63 14 99 302 02 商品和服务支出 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 29 31 39 40 99 11.90 302 505 02 商品和服务支出 11.90 - 15 - 17 公务接待费 0.00 0.00 11.90 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 专用材料费 0.00 24 被装购置 0.00 25 专用燃料费 0.00 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 509 对个人和家庭的补助 05 离退休费 注：保留两位小数。 5.00 5.00 303 - 16 - 02 26 劳务费 0.00 27 委托业务费 0.00 28 工会经费 2.34 29 福利费 0.00 31 公务用车运行维护费 0.00 39 其他交通费用 0.00 40 税金及附加费用 0.00 99 其他商品和服务支出 0.00 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 退休费 七、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表 单位：万元 项目 2022年初预算数 2021年初预算数 2022年“三公”经 2022年与上年预算数 2022年与上年预算数 费支出占一般公共 相比增减变化比率 相比增减变化原因 预算支出的比重 0.00 2.00 -100% - 0.00 一、 因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 - 0.00 二、公务接待费 0.00 0.00 0.00 - 0.00 三、公务车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 - 0.00 1、公务车运行维护费 0.00 2.00 -100% 2022年未做公务车运 行维护费预算 0.00 2、公务车购置费 0.00 0.00 0.00 - 0.00 合计 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年 间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 8、保留两位小数。 - 17 - 八、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年政府性基金预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 合计 科目名称 栏次 合 计 备注 基本支出 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 我院2022年无政府性基金预算支出。 - 18 - 九、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年国有资本经营预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 合计 备注 基本支出 科目名称 栏次 合 计 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 我院2022年无国有资本经营预算支出。 - 19 - 十、中共贵州省委组织部组织人事干部学院上年结转结余预算支出表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院上年结转结余预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 备注 1=2+3 2 3 4 科目名称 栏次 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 我院2022年无上年结转结余预算支出。 - 20 - 十一、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年基本支出预算总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年基本支出预算总表 单位：万元 经济分类科目 单位名称 科目编 码 财政拨款 总计 科目名称 单位资金 财政专 上年结 政府性 国有资 户管理 事业单 附属单 一般公 事业收 上级补 其他收 转结余 小计 基金预 本经营 资金 小计 位经营 位上缴 共预算 入 助收入 入 算 预算 收入 收入 1=2+6+7 2=3+4+5 +13 栏次 141中共贵州省委 组织部 3 4 5 6 7=8+9+1 0+11+12 8 9 10 11 12 173.53 173.53 173.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.53 173.53 173.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30101 基本工资 58.13 58.13 58.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 59.41 59.41 59.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141002中共贵州 30108 省委组织部组织 人事干部学院 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积金 20.63 20.63 20.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30201 办公费 9.56 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173.53 173.53 173.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总 计 - 21 - 13 十二、中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年项目支出预算总表 中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年项目支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 单位名称 项目名称 财政拨款 合计 科目编码 科目名称 小计 栏次 1=2+6+ 2=3+4+ 7+13 5 总计 财政专 政府性 国有资 户管理 一般公 基金预 本经营 资金 共预算 算 预算 4 5 6 3518.38 3518.38 3518.38 0.00 0.00 0.00 3518.38 3518.38 3518.38 0.00 0.00 3518.38 3518.38 3518.38 0.00 2649.00 2649.00 2649.00 成本性支出 141002中共贵 其他组织 2649.00 2649.00 2649.00 州省委组织部 2013299 事务支出 组织人事干部 全省基层党员、 学院 869.38 869.38 869.38 干部教育培训 2050803 培训支出 869.38 869.38 869.38 141中共贵州 省委组织部 3 单位资金 上年结 小计 7=8+9+ 10+11+ 12 事业单 附属单 事业收 上级补 其他收 转结余 位经营 位上缴 入 助收入 入 收入 收入 8 9 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 22 - 第四部分 单位预算安排说明 一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收支预算总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院收支总预算安排3,691.91万元，比2021年增加503.65万 元。增加原因：一是增加在职在编人员基本支出1.27万元；二是增加全省基层党员、干部教育培训经费 569.38万元；三是减少非税成本支出67.00万元。 二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年收入总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院总收入3,691.91万元，与2021年增加503.65万元。具体 构成情况如下： （一）一般公共服务支出2,781.45万元，占总收入75.34%，比2021年减少65.98万元。其中：事业运行 132.45万元，其他组织事务经费2,649.00万元。 （二）教育支出869.38万元，占总收入23.55%，比2021年增加569.38万元。增加原因：根据《“十四 五”时期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和《2018-2022年贵州 省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 （三）社会保险和就业支出20.45万元，占总收入0.55%，比2021年增加0.17万元。增加原因：一是按 规定调整在职在编人员养老保险、医保缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 - 23 - （四）住房保障支出20.63万元，占总收入0.56%，比2021年增加0.08万元。增加原因：一是按规定调 整在职在编人员住房保障缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 三、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年支出总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院支出安排3,691.91万元，与2021年增加503.65万元。具 体构成情况如下： （一）支出构成情况 1.基本支出173.53万元，占总支出4.70%，比 2021年增加1.27万元。增加原因：一是调整在职在编人员 薪级工资；二是按规定调整在职在编人员养老保险、医保、住房保障缴费基数；三是2021年调出在职在 编人员；四是追加参加脱贫攻坚工作人员津贴补贴及薪级工资。 2.项目支出3518.38万元，占总支出95.30%，比2021年增加502.38万元。增加原因：根据《“十四五”时 期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和《2018-2022年贵州省组 工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 （二）支出功能科目构成情况 1.一般公共服务支出2,781.45万元，占总收入75.34%，比2021年减少65.98万元。其中：事业运行 132.45万元，其他组织事务经费2,649.00万元。 2.教育支出869.38万元，占总收入23.55%，比2021年增加569.38万元。增加原因：根据《“十四五”时 - 24 - 期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和《2018-2022年贵州省组 工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 3.社会保障和就业支出20.45万元，占总收入0.55%，比2021年增加0.17万元。增加原因：一是按规定 调整在职在编人员养老保险、医保缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 4.住房保障支出20.63万元，占总收入0.56 %，比2021年增加0.08万元。增加原因：一是按规定调整在 职在编人员住房保障缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 四、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年财政拨款收支总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院财政拨款收支均为3,691.91万元，比2021年增加503.65 万元。其中：基本支出173.53万元，项目支出869.38万元，非税收入安排支出2,649.00万元。 （一）预算单位构成情况 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院财政拨款收支均为3,691.91万元。 1.基本支出173.53万元，占总支出4.70%，比 2021年增加1.27万元。增加原因：一是调整在职在编人员 薪级工资；二是按规定调整在职在编人员养老保险、医保、住房保障缴费基数；三是2021年调出在职在 编人员；四是追加参加脱贫攻坚工作人员津贴补贴及薪级工资。 2.项目支出3518.38万元，占总支出95.30%，比2021年增加502.38万元。增加原因：根据《“十四五”时 期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和《2018-2022年贵州省组 - 25 - 工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 （二）支出功能科目构成情况 1.原一般公共预算收入1,042.91万元，占总收入28.25%，比2021年增加570.65万元。减少原因：一是 增加在职在编人员基本支出1.27万元；二是增加全省基层党员、干部教育培训经费569.38万元。 2.原预算外转一般公共预算管理非税收入2,649.00万元，占总收入71.75%。比2021年减少67.00万元。 五、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算支出表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院一般公共预算支出3,691.91万元，比2021年增加503.65 万元，其具体构成和变化原因如下： （一）基本支出情况 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院基本支出173.53万元，占一般公共预算支出4.70%。比 2021年增加1.27万元。增加原因：一是调整在职在编人员薪级工资；二是按规定调整在职在编人员养老保 险、医保、住房保障缴费基数；三是2021年调出在职在编人员；四是追加参加脱贫攻坚工作人员津贴补 贴及薪级工资。其中： 1.事业运行132.45万元，占基本支出76.33%。比2021年增加1.02万元。增加原因：调整在职在编人员 薪级工资。 2.事业单位离退休5.00万元，占基本支出2.88%。与2021年一致。 - 26 - 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.45万元，占基本支出8.90%。比2021年增加0.17万元。增加 原因：一是按规定调整在职在编人员养老保险缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 4. 住房公积金20.63万元，占基本支出11.89%。比2021年增加0.08万元。增加原因：一是按规定调整 在职在编人员住房保障缴费基数；二是2021年调出两名在职在编人员。 （二）项目支出情况 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院项目支出3,518.38万元，占一般公共预算支出95.30%。 比2021年增加502.38万元。具体构成情况及变化原因如下： 1.全省基层党员、干部教育培训 869.38万元，占项目支出24.71%，比2021年增加569.38万元。增加原 因：根据《“十四五”时期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育培训工作规划》和 《2018-2022年贵州省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划。 2.成本性支出2,649.00万元，占项目支出75.29%，比2021年减少67.00万元。此经费是原预算外转一般 公共预算管理非税收入中安排的支出，保障组干学院承办各类培训班的成本性支出，其收入全额上缴财 政，执行收支两条线管理。 六、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算基本支出明细表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院基本支出173.53万元,占总收入4.70%。比2021年增加 1.27万元。增加原因：一是调整在职在编人员薪级工资；二是按规定调整在职在编人员养老保险、医保、 - 27 - 住房保障缴费基数；三是2021年调出在职在编人员；四是追加参加脱贫攻坚工作人员津贴补贴及薪级工 资。 （一）经费构成情况 1.人员类项目支出161.63万元，占基本支出93.14%。其中：人员工资奖金津补贴119.39万元，基本养 老保险15.45万元，住房公积金20.63万元，其他社会保险缴费1.16万元，离退休人员离退休费5万元。 2.公用经费项目支出11.9万元，占基本支出6.86%。均为在职在编人员公用经费。 （二）经济分类科目构成情况 1.对事业单位经常性补助168.53万元，占基本支出97.12%。其中：工资福利支出156.63万元，商品 和服务支出11.9万元。 2.对个人和家庭的补助5.00万元，占基本支出2.88%，全部为退休人员离退休费。 七、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说 明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院无“三公”经费预算，比2021年减少2.00万元，减幅 100%。减少原因：2022年未做公务车运行维护费预算。 八、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年政府性基金预算支出表的说明 我院2022年无政府性基金预算支出。 - 28 - 九、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年国有资本经营预算支出表的说明 我院2022年无国有资本经营预算支出。 十、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院上年结转结余预算支出表的说明 我院2022年无上年结转结余预算支出。 十一、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年基本支出预算总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院基本支出173.53万元，占总支出4.70%。具体构成情况 如下： （一）基本工资58.13万元，主要用途是发放在职在编人员基本工资。 （二）津贴补贴1.85万元，主要用途是发放在职在编津贴补贴。 （三）绩效工资59.41万元，主要用途是发放在职在编绩效工资。 （四）机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，主要用途是在职人员财政负担的养老保险。 （五）其他社会保险缴费1.16万元，主要用途是缴纳在职在编人员工伤保险、失业保险。 （六）住房公积金20.63万元，主要用途是缴纳在职在编人员财政负担的住房公积金。 （七）办公费9.56万元，主要用途是购买办公用品、耗材、书籍等。 （八）工会经费2.34万元，主要用途是上缴上级工会经费。 （九）退休费5.00万元，主要用途是发放退休人员退休工资。 - 29 - 十二、关于中共贵州省委组织部组织人事干部学院2022年项目支出预算总表的说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院项目支出3,518.38万元。占一般公共预算支出95.30%。 具体构成情况如下： （一）其他组织事务支出2,649.00万元，主要用途是保障学院日常开支，反映支付水电费、邮电费、 购买办公用品和耗材、聘用人员薪酬等成本性支出。 （二）培训支出869.38万元，主要用途是培训基层党员、干部，组织基层党组织负责人、第一书记等 开展乡村振兴、创业带富等示范培训，推出一批优秀教学课件和教材。 - 30 - 第五部分 其他重要事项说明 一、运行经费说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院运行经费2,649.00万元，比2021年减少67.00万元。此经 费是原预算外转一般公共预算管理非税收入中安排的支出，保障组干学院承办各类培训班的成本性支 出，其收入全额上缴财政，执行收支两条线管理。 其中：办公费6.82万元，印刷费0.63万元，咨询费3.00万元，水费3.94万元，电费4.60万元，邮电费 3.71万元，差旅费5.75万元，维修（护）费26.56万元，培训费1,743.99万元，劳务费453.67万元，其他商 品和服务支出368.33万元，专用设备购置28.00万元。 二、政府采购情况说明 2022年中共贵州省委组织部组织人事干部学院政府采购预算支出安排128.99万元，比2021年增加 56.25万元，增加原因：根据《“十四五”时期贵州省组织工作规划》《“十四五”时期贵州省党员干部教育 培训工作规划》和《2018-2022年贵州省组工干部教育培训规划》，调整培训工作计划，增加政府采购预 算支出。全部为货物类政府采购，主要用于资产配置，更新电脑、打印机等办公设备，办公用品等。全 部采用询价议价及政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购。 - 31 - 三、国有资产占有使用情况说明 中共贵州省委组织部组织人事干部学院。截止2021年12月31日，固定资产净值882.65万元，主要是房 产和承办培训、会议相关设备设施；比2020年减少46.76万元，主要原因是：计提固定资产折旧；无形资 产净值11.29万元，比2020年减少7.19万元，主要原因是：计提无形资产摊销。没有单位价值200万元以上 的大型设备。 四、预算绩效管理情况说明 我院2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算3,691.91万元，选定特定目标类项目 “全省基层党员、干部教育培训”绩效目标批复表作为本次公开绩效表。 项目支出绩效目标批复表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 全省基层党员、干部教育培训 [141]中共贵州省委组织部 实施单位 中共贵州省委组织部组织人事干部 学院 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 8,693,800 财政拨款 8,693,800 其中：上级补助 本级安排 其他资金 年度总体目标 0 8,693,800 0 1.按照培训计划，办好各类省级示范培训班，并指导市、县开展好大规模组工干部培训工作。 2.加强 - 32 - 改进培训工作，培养造就人才队伍。 3.按照《2018-2022贵州组工干部教育培训规划》及《“十四五” 时期贵州省党员干部教育培训工作规划》要求，落实培训计划，办好组工干部理论教育培训班、组工干 部业务专题班、组工干部能力素质提升班。 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 可持续影响指标 满意度指标 说明 培训班次（会议次 ≥39期 数） 培训（参会）人次 ≥3120人次 数量指标 产出指标 指标值 培训人员合格率 ≥98% 培训计划按期完成 ≥98% 率 培训成本 ≤869.38万元 项目或定额成本控 ＝100% 制率 受训人员能力素质 有所提升 基层组织党员履职 干部队伍持续壮大 能力进一步提升 培训（参会）人员 ≥95% 满意度 五、项目支出安排情况说明 2022年一般公共预算支出中，共有2个一级项目，分别为：非税成本、人才培养建设经费。 非税成本、人才培养建设经费2个项目均为每年正常业务工作安排，保障组织人事干部工作的有序开 展，无涉及民生项目。包括：承办省委组织部交办的专题培训、专题讲座等；承办安排的相关教育培训 班次；承担组织工作、公务员工作有关调查研究和课题研究；开展有关合作培训与交流；完成全国组干 学院和省委组织部交办的其他工作。 - 33 - 六、部分专有名词解释 （一）原一般公共预算收入：指省级财政拨付的资金。 （二）原预算外转一般公共预算管理非税收入：指从组干学院上缴委托培训费中安排的，按收支两 条线管理，并用于保障组干学院承办各类培训任务。 （三）基本支出：指为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用 经费。 （四）项目支出：指学院为完成培训任务所发生的支出。 （五）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及 运行维护费。 1.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 3.公务用车：指用于履行公积的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出。 5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 - 34 - （六）运行经费：指为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 （七）事业运行：是反映事业单位的基本支出。 （八）成本支出：指为保障组干学院完成各类培训任务而发生的师资课酬、学员食宿、聘用人员工 资等支出。 - 35 -