2021年预算支出项目绩效目标申报表（退养民办教师）.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期： 2020 年 5 月 18 日 单位：万元 2020 年退养民办教师生活补助资金 项目名称 项目主管部门 广水市教育局 项目执行单 位 广水市骆店镇中心中学 项目负责人 周学文 联系电话 0722-6690253 单位地址 广水市骆店镇骆店街南 预算编码 155008001 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目  2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1、部门预算项目  2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 205 支出功能分类 类 02 款 1、项目的政策依据 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退 休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号） 。 项目申请理由 2、项目与部门职能的相关性 逐步提高退养民师退养费标准，进一步做好维护社会稳定。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。 项目总预算 16.6464 项目前两年 预算 35 项目当年预算 1 16.6464 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1、无变动  2、有变动  来源项目 金额 16.6464 合计 16.6464 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 16.6464 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 16.6464 合计 项目 支出 明细 预算 1.政策性转移支付 7.6464 2.市级配套和落实地方支出责任 9 3. 4. 5. 测算依 据及说 明 根据鄂教师[2012]26 号文件精神，每人每月生活补助在 2160 元以上。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 否 项目采购 …… 年度目标 项目绩效总 目标 1、 加强资金管理，做到专款专用。 2、 严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。 2 年度目标： 1、 加强资金管理，做到专款专用。 2、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。 一级指标 二级指标 指标名称 指标植 绩效标准 退养民办教师人数 6 文件规定 资金拨付率 100% 文件规定 资金使用率 100% 文件规定 时效指标 资金进度 按月拨付 12 月底以前全额拨付到位。 成本指标 月人平补助金额 ≥2160 文件规定 经济效益 退养民办教师 缓解经济压力 老有所养 社会效益 退养民办教师 全覆盖 文件规定 可持续发 展 退养民办教师工资 年限 1年 文件规定 服务对象 满意度 退养民办教师满意 度 ≥98% 工作标准 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指 标 备注： 1、 “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、 “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 3