2021年中共许昌市委政策研究室（汇总）预算.pdf

中共许昌市委政策研究室（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 中共许昌市委政策研究室概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 中共许昌市委政策研究室 2021 年度部门（汇总）预 算情况说明 第三部分 名词解释 附件：中共许昌市委政策研究室2021 年度部门（汇总）预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） ； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 中共许昌市委政策研究室部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）根据市委部署和要求，对全市学习贯彻习近平新 时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布 局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大 问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议， 为市委科学决策服务。 （二）参与市委有关规范性文件、重要文稿和文章的起 草，参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。 （三）围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关 理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨 活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部 署。 （四）负责收集、整理、选编市内外、省内外、国内外 有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考。 （五）组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量， 完成市委交办的重点调研任务。 （六）负责市老区建设促进会相关工作。 （七）完成市委交办的其他任务。 二、机构设置 2 中共许昌市委政策研究室设下列 4 个内设科室，包括： 综合科、调研一科、调研二科、 《许昌工作》编辑部。 三、预算单位构成 中共许昌市委政策研究室部门预算仅包括中共许昌市 委政策研究室部门本级预算，无二级单位预算。 四、人员构成 中共许昌市委政策研究室编制 11 名，其中行政编制 8 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 3 名（管 理岗位 3 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名） ，现在职 人数为 8 人，离退休人数 4 人。 3 第二部分 中共许昌市委政策研究室（汇总） 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共许昌市委政策研究室 2021 年收入总计 179.77 万 元，支出总计 179.77 万元，与上年相比，收入增加 35.55 万元，增长 24.65%，支出增加 179.77 万元，增长 35.55%。 主要原因：新招录公务员，人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 中共许昌市委政策研究室 2021 年收入合计 179.77 万 元，其中：一般公共预算收入 179.77 万元，政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管 理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其 他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共许昌市委政策研究室2021年支出合计179.77万元， 其中：基本支出179.77万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共许昌市委政策研究室2021年一般公共预算收支预 4 算179.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加35.55万元，支出增长24.65%， 主要原因：新招录公务员，人员经费增加。政府性基金收支 预算与上年持平，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排 的支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共许昌市委政策研究室2021年一般公共预算支出预 算179.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 出155.07万元，占86.26%；社会保障和就业（类）支出15.82 万元，占8.8%；医疗卫生（类）支出8.88万元，占4.94%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 中共许昌市委政策研究室2021年一般公共预算基本支 出179.77万元，其中：人员经费156.37万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费23.4万元 （含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公 费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 5 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中共许昌市委 政策研究室《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、 “三公”经费支出预算情况说明 中共许昌市委政策研究室 2021 年“三公”经费预算为 4.9 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 2%。具体支出情 况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境） 等支出，与 2020 年相比，持平。主要原因：无因公出国（境） 计划。 （二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购 置费 0 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2020 年相 比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运 行费 4 万元，主要用于公务用车日常运行维护等支出，与 2020 年相比持平，主要原因：车编无变化。 （三）公务接待费 0.9 万元，主要用于日常公务接待等 支出，与 2020 年相比减少 0.1 万元，下降 10%。主要原因： 落实中央八项规定精神。 九、政府性基金预算支出情况说明 中共许昌市委政策研究室没有使用政府性基金拨款安 排的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 6 中共许昌市委政策研究室没有使用国有资本经营收入 安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共许昌市委政策研究室2021年机关运行经费支出预 算23.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 中共许昌市委政策研究室2021年政府采购预算安排0.7 万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预 算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额179.77万元，其 中：基本支出179.77万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，中共许昌市委政策研究室共有车辆 1 辆， 7 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部 门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 中共许昌市委政策研究室无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 9 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：中共许昌市委政策研究室2021年度部门预算表 10 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：中共许昌市委政策研究室 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 17,977 一、基本支出 17,977 17,977 17,977 17,977 1、工资福利支出 14,055 14,055 14,055 2、商品服务支出 2,340 2,340 2,340 3、对个人和家庭的补助 1,582 1,582 1,582 17,977 17,977 17,977 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 17,977 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 17,977 17,977 17,977 201 01 01 行政运行 23 23 23 210 11 01 行政单位医疗 455 455 455 201 31 01 行政运行 14,741 14,741 14,741 208 05 01 行政单位离退休 1,582 1,582 1,582 201 31 02 一般行政管理事务 671 671 671 210 11 03 公务员医疗补助 433 433 433 201 29 06 工会事务 72 72 72 本年收入小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 业性收费安 排 排 4 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 17,977 17,977 14,055 一般公共服务支出 15,507 15,507 13,167 23 23 23 行政运行 23 23 23 群众团体事务 72 72 72 工会事务 72 72 72 15,412 15,412 13,144 2,268 14,741 14,741 13,144 1,597 671 671 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 888 888 888 行政事业单位医疗 888 888 888 ** 01 201 人大事务 01 01 29 201 29 06 党委办公厅（室）及 相关机构事务 31 201 31 01 行政运行 201 31 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 208 出 05 01 210 行政单位离退休 卫生健康支出 11 合计 项目支出 1,582 2,340 2,340 671 210 11 01 行政单位医疗 455 455 455 210 11 03 公务员医疗补助 433 433 433 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 17,977 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 15,507 15,507 15,507 1,582 1,582 1,582 888 888 888 17,977 17,977 17,977 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 17,977 支 出 合 计 政府性基金预 算安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：中共许昌市委政策研究室系统 科目编码 类 款 项目 项 201 17,977 17,977 0 0 0 0 一般公共服务支出 15,507 15,507 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 群众团体事务 72 72 0 0 0 0 工会事务 72 72 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 15,412 15,412 0 0 0 0 14,741 14,741 0 0 0 0 人大事务 01 01 行政运行 01 其他社会保障缴 费 29 06 201 29 06 工会经费 党委办公厅（室）及 相关机构事务 31 缴入财政专 上级提前下达 一般公共预 户的行政事 部门结余资 其他收入安 专项补助 算 业性收费安 金安排 排 一般公共预算 排 合计 合计 01 201 单位：百元 本年支出小计 01 行政运行 201 31 01 基本工资 3,574 3,574 0 0 0 0 201 31 01 津贴补贴 6,353 6,353 0 0 0 0 201 31 01 奖金 201 31 01 机关事业单位基 本养老保险缴费 201 31 01 住房公积金 其他工资福利支 1,412 1,412 0 0 0 0 930 930 0 0 0 0 866 866 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 201 31 01 201 31 01 办公费 129 129 0 0 0 0 201 31 01 会议费 30 30 0 0 0 0 201 31 01 公务接待费 90 90 0 0 0 0 201 31 01 福利费 89 89 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 805 805 0 0 0 0 54 54 0 0 0 0 671 671 0 0 0 0 201 31 01 201 31 01 201 31 01 出 公务用车运行维 护费 其他交通费用 其他商品和服务 支出 02 一般行政管理事务 201 31 02 办公费 371 371 0 0 0 0 201 31 02 印刷费 200 200 0 0 0 0 201 31 02 差旅费 100 100 0 0 0 0 社会保障和就业支出 1,582 1,582 0 0 0 0 1,582 1,582 0 0 0 0 1,582 1,582 0 0 0 0 退休费 1,582 1,582 0 0 0 0 卫生健康支出 888 888 0 0 0 0 行政事业单位医疗 888 888 0 0 0 0 行政单位医疗 455 455 0 0 0 0 455 455 0 0 0 0 433 433 0 0 0 0 433 433 0 0 0 0 208 行政事业单位养老支 05 出 01 208 05 行政单位离退休 01 210 11 01 210 11 01 职工基本医疗保 险缴费 03 210 11 公务员医疗补助 03 公务员医疗补助 缴费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 17,977 17,977 14,055 一般公共服务支出 15,507 15,507 13,167 23 23 23 行政运行 23 23 23 群众团体事务 72 72 72 工会事务 72 72 72 15,412 15,412 13,144 2,268 14,741 14,741 13,144 1,597 671 671 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 888 888 888 行政事业单位医疗 888 888 888 ** 01 201 人大事务 01 01 29 201 29 06 党委办公厅（室）及 相关机构事务 31 201 31 01 行政运行 201 31 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 208 出 05 01 210 行政单位离退休 卫生健康支出 11 合计 项目支出 1,582 2,340 2,340 671 210 11 01 行政单位医疗 455 455 455 210 11 03 公务员医疗补助 433 433 433 项目支出 专项资金 7 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 016 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 17,977 17,977 17,977 17,977 17,977 17,977 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 3,574 3,574 3,574 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 6,353 6,353 6,353 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 1,412 1,412 1,412 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 930 930 930 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 455 455 455 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 433 433 433 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 23 23 23 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 866 866 866 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 9 9 9 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 500 500 500 302 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 200 200 200 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 100 100 100 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 30 30 30 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 90 90 90 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 72 72 72 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 89 89 89 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 805 805 805 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 54 54 54 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 1,582 1,582 1,582 本年支出小计 缴入财政专 政府性基 户的行政事 财政拨款 其他收入 金预算安 业性收费安 结转 安排 排 排 4 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 490 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 90 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：中共许昌市委政策研究室 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 中共许昌市委政策研究室整体绩效目标表 部门（单位）名称 目标1：加强调查研究工作 年度总体目标 目标2：办好政研内部刊物 目标3：办好市委机关刊物 年度主要任务 预算情况 一级指标 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 部门预算总金额（万元） 其中：基本支出 项目支出 围绕市委中心工作，开展专题专项调研，完成调研报告或决策建议 编辑刊发《咨政参考》 加强《许昌工作》编辑部建设 179.77 179.77 0 指标值 指标解释 指标说明 部门设立的工作目标的 充分、合法、合规 依据是否充分；内容是 否合法、合规。 部门设立的工作目标是 合理 否明确、具体、清晰和 部门是否有完整的目标 有效 管理机制以保障工作目 标有效落地。 总体工作完成率=部门年度工 反映部门年度总体工作 作要点已完成的数量/部门年 100% 完成情况 度工作要点工作总数量。得 分=指标实际完成值×指标分 承接市委市政府年度工作任 务的牵头单位制定的工作要 反映承接年度总体工作 点是否涵盖所要承接的重点 100% 的各牵头单位工作完成 工作。工作完成率=工作要点 情况。 已完成的数量/工作要点工作 总数量。得分=指标实际完成 二级指标 三级指标 目标依据充分性 工作目标管理情 工作目标合理性 况 目标管理有效性 总体工作完成率 履职效能 整体工作完成 牵头单位工作完成率 重点工作履行 部门目标实现 管理效率 预算管理 预算管理 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 基础管理 运行成本 成本控制成效 服务对象满意 服务满意 开展调研，完成调研报 告或决策建议计划完成 编辑刊发《咨政参考》 计划完成率 加强《许昌工作》编辑 部建设计划完成率 加强调查研究工作实现 率 办好政研内部刊物实现 率 加强机关自身建设实现 率 100% 100% 100% 100% 在职人员经费变动率 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公经费”变动率 厉行节约支出变动率 30% 总体成本节约率 0% 群众满意度 97% 对口部门满意度 97% 6% 反映本部门制定的年度 工作目标达成情况。 反映部门对在职及离退 休人员成本的控制程度 10% 0% 0% 企业满意度 97% 社会组织满意度 97% 外部监督部门满意度 95% / 重点创新事项1 / 重点创新事项2 / 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 / 人才支撑 分项具体列示本部门重点工 作推进情况，相关情况应予 以细化、量化表述。 分项具体列示本部门年度工 作目标达成情况，相关情况 应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额， 是否将所有部门预算收入全 部编入收入预算； 完整 预算编制完整性 反映部门年度预算编制 ②支出预算编制是否科学， 完整性和提前细化情况 是否是按人员经费按标准、 日常公用经费按定额、专项 。 经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配 100% 专项资金细化率 的专项待分资金/部门参与分 配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/ 预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本 100% 预算执行率 年度实际执行的预算数；预 算数指财政部门批复的本年 度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/ 反映部门年度预算执行 预算数）×100%。 情况、调整程度和控制 预算调整数：部门在本年度 结转结余资金的努力程 内涉及预算的追加、追减或 0% 预算调整率 度。 结构调整的资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除 结转结余变动率=[（本年度 累计结转结余资金总额-上年 5% 结转结余变动率 度累计结转结余资金总额）/ 上年度累计结转结余资金总 ①是否按照相关编审要求报 反映本部门决算工作情 符合要求 部门决算编报质量 送； 况。 ②部门决算编报的单位范围 项目库管理完整性=（年度预 反映本部门项目库建设 算安排项目资金总额—未纳 项目库管理完整性 无 情况。 入项目库预算项目资金额）/ 年度预算安排项目资金总额 国库集中支付合规性=（年度 部门预算资金国库集中支付 反映部门预算国库集中 100% 国库集中支付合规性 总额—国库集中支付监控系 支付合规性。 统拦截资金额）/年度部门预 算资金国库集中支付总额× 财政拨款收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上 反映部门收入管理和收 符合相关规定 收入管理规范性 缴收入、经营收入及其他收 入结构的情况。 入管理是否符合事业单位财 务规则的有关规定。 基本支出和项目支出是否符 反映部门支出管理和支 符合相关规定 支出管理规范性 合事业单位财务规则及相关 出结构的情况。 制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有 比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法 有比较完整的审批程序和手续；符 财务管理制度的完备性 合相关规定；对预算管理工作起到 规和财务管理制度及专项资 很好的支撑作用 金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计 信息资料的真实性、完整性 、准确性，能否对预算管理 财政专户的资金是否按照国 库集中收缴的有关规定及时 规范 银行账户管理规范性 足额上缴，是否存在隐瞒、 滞留、截留、挪用和坐支等 ①资金使用是否符合政府采 购的程序和流程；资金使用 是否符合公务卡结算相关制 度和规定； ②政府采购执行率=（实际政 100% 政府采购执行率 府采购金额/政府采购预算 反映部门相关财务管理 数）×100%； 规范性和执行有效性的 政府采购预算：采购机关根 据事业发展计划和行政任务 情况。 编制的、并经过规定程序批 ①预算业务控制：单位是否 建立健全预算编制、审批、 执行、决算与评价等预算内 部管理制度； ②收支业务控制：单位是否 建立健全收入、支出内部管 理制度； ③政府采购业务控制：单位 是否建立健全政府采购预算 内部管理制度健全且执 内控制度有效性 与计划管理、政府采购活动 行到位 管理、验收管理等政府采购 内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立 健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否 建立健全建设项目内部管理 制度，包括与建设项目相关 的议事决策机制、审核机制 等； ①资产保存是否完整，是否 定期对固定资产进行清查， 是否有因管理不当发生严重 资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资 规范 资产管理规范性 产； ③资产使用是否规范，是否 反映部门对资产管理和 存在未经批准擅自出租、出 借资产行为； 利用方面的情况。 ④资产处置是否规范，是否 存在不按要求进行报批或资 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门 实际在用固定资产总额/部门 100% 部门固定资产利用率 所有固定资产总额）×100% 或资产闲置率=（闲置资产总 额/部门所有固定资产总额） 分项具体列示为保障整体工 反映为保障整体工作和 信息化建设成效 / 作和重点工作所采取的基础 重点工作实施的基础管 管理工作，相关情况应予以 理情况。 管理制度建设成效 / 细化、量化表述。 100% 体制机制改革情 重要改革事项1 况 重要改革事项2 创新能力 反映本部门负责的重点 工作进展情况。 100% 利益相关方满意 监督部门满意 可持续性 中共许昌市委政策研究室 / 100% / 2人 反映部门对控制和压缩 重点行政成本的努力程 度。 反映普通用户和对口部 门对部门服务的满意度 计算公式： ①在职人员经费变动率 计算公式： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费-上 年度人均公用经费） /上年 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成 本节约额 = 总预算支出额 实际支出额 ） 数据一般通过问卷调查的方 式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值× 指标分值。 反映相关企业、社会组 织和行业协会对部门行 政审批、管理服务、参 与公共服务情况的满意 度 数据一般通过问卷调查的方 式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众 满意度目标值设定参考值。 反映外部监督部门对部 门依法行政情况的满意 度 数据一般通过问卷调查的方 式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众 满意度目标值设定参考值。 反映本部门体制机制改 革对部门可持续发展的 支撑情况 反映本部门创新事项对 部门可持续发展的支撑 情况 反映人才培养、教育培 训和人才比重情况。 分项具体列示本部门体制机 制改革情况。 分项具体列示本部门创新事 项情况。 比重=实际完成值÷目标值× 指标分值。 中共许昌市委政策研究室预算项目绩效目标表 部门（单位）名称: 项目部门（单位） 项目名称 中共许昌市委政策研究室 中共许昌市委政策研究室 项目金额（万元） 资金总额 0 产出目标 上级财政 市级预算 部门结余 其他资金 三级指标 安排 当年安排 安排 0 0 0 0 指标值 绩效目标 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值