2021年许昌市文学艺术界联合会（汇总）预算.pdf

许昌市文学艺术界联合会（汇总） 2021 年度部门预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市文学艺术界联合会概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度部门预算 表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市文学艺术界联合会部门（汇总）概况 一、主要职责 根据《市委办公室关于印发<许昌市文学艺术界联合会 机关机构改革方案>的通知》（许办文﹝2001﹞69 号） ，市文 联主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯 彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况； 发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作 和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养，开展 国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主 义文艺事业；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、 实施；维护文艺家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家 协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家 协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、企业 （行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指 导的职责；完成市委、市政府交办的其它工作。 二、机构设置 许昌市文学艺术界联合会设下列 4 个内设科室，包括： 协会部、编辑部和办公室、市文学和书画院。 三、预算单位构成 1.许昌市文学艺术界联合会（汇总）预算仅包括部门本 2 级预算，无二级单位预算。 四、人员构成 许昌市文学艺术界联合会共有编制 16 名，其中：行政 编制 8 名（公务员编制 7 名，工勤编制 1 名），事业编制 8 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 0 名）。 现有在职人数 14 人，离退休人数 12 人。 3 第二部分 许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市文学艺术界联合会 2021 年收入总计 339.38 万 元，支出总计 339.38 万元，与上年相比，收入增加 16.36 万元，增长 5.06%，支出增加 16.36 万元，增长 5.06%。主 要原因：新进人员，相应支出增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市文学艺术界联合会 2021 年收入合计 339.38 万 元，其中：一般公共预算收入 339.38 万元，政府性基金预 算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管 理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其 他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市文学艺术界联合会 2021 年支出合计 339.38 万 元，其中：基本支出 339.38 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 4 许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算收支预 算339.38万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算增加16.36万元，支出增长5.06%，主 要原因：新进人员，相应支出增加；政府性基金收支预算增 加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项收入。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算支出预 算339.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.00万元，占70.42%；社会保障和就业支出89.83万元， 占26.47%；医疗卫生支出10.55万元，占3.11%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支 出339.38万元，其中：人员经费250.89万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费88.49万 元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办 公经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支 5 出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市文学艺 术界联合会《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算为4.8 万元，比2020 年增加0.25万元，增长5.49%。具体支出情况 如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等 支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计 划。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比 持平，主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行 费4万元，主要用于公务用车加油、维修、维护等支出，与 2020年相比持平。主要原因：与上年度业务基本一致。 （三）公务接待费 0.8 万元，主要用于接待上级调研、 文艺下乡等支出，与 2020 年相比，增加 0.25 万元，增长 45.45%。主要原因：文艺活动增多，公务接待次数增加。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市文学艺术界联合会没有使用政府性基金拨款安 排的支出。 6 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营收入 安排的支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出预 算88.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办 公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以 及其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市文学艺术界联合会2021年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额339.38万元，其 中：基本支出339.38万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 7 2020 年期末，许昌市文学艺术界联合会共有车辆 1 辆， 其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专 业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部 门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市文学艺术界联合会无专项转移支付项目。 8 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业 收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 9 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市文学艺术界联合会（汇总）2021年度部门 预算表 10 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 33,938 一、基本支出 33,938 33,938 33,938 33,938 1、工资福利支出 17,198 17,198 17,198 2、商品服务支出 8,849 8,849 8,849 3、对个人和家庭的补助 7,891 7,891 7,891 33,938 33,938 33,938 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出 (项目) 2、商品和服务支出 (项目) 3、对个人和家庭的补助 (项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 33,938 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 科目编码 本年支出小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 33,938 33,938 33,938 一般公共服务支出 23,900 23,900 23,900 群众团体事务 23,900 23,900 23,900 ** 29 201 29 01 行政运行 22,478 22,478 22,478 201 29 06 工会事务 89 89 89 201 29 50 事业运行 1,333 1,333 1,333 社会保障和就业支出 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 8,983 208 行政事业单位养老支 05 出 208 05 01 行政单位离退休 7,891 7,891 7,891 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,092 1,092 1,092 卫生健康支出 1,055 1,055 1,055 行政事业单位医疗 1,055 1,055 1,055 210 11 210 11 01 行政单位医疗 515 515 515 210 11 02 事业单位医疗 50 50 50 210 11 03 公务员医疗补助 490 490 490 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 合计 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 33,938 33,938 17,198 一般公共服务支出 23,900 23,900 15,051 8,849 群众团体事务 23,900 23,900 15,051 8,849 13,718 8,760 ** 29 7,891 201 29 01 行政运行 22,478 22,478 201 29 06 工会事务 89 89 201 29 50 事业运行 1,333 1,333 1,333 社会保障和就业支出 8,983 8,983 1,092 7,891 8,983 8,983 1,092 7,891 208 行政事业单位养老支 05 出 89 208 05 01 行政单位离退休 7,891 7,891 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,092 1,092 1,092 卫生健康支出 1,055 1,055 1,055 行政事业单位医疗 1,055 1,055 1,055 210 11 8,849 7,891 210 11 01 行政单位医疗 515 515 515 210 11 02 事业单位医疗 50 50 50 210 11 03 公务员医疗补助 490 490 490 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 33,938 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 23,900 23,900 23,900 8,983 8,983 8,983 1,055 1,055 1,055 33,938 33,938 33,938 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 33,938 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 科目编码 类 款 项目 项 201 单位：百元 本年支出小计 缴入财政专 上级提前下达 一般公共预 户的行政事 部门结余资 其他收入安 专项补助 算 金安排 排 业性收费安 一般公共预算 排 合计 合计 33,938 33,938 0 0 0 0 一般公共服务支出 23,900 23,900 0 0 0 0 群众团体事务 23,900 23,900 0 0 0 0 行政运行 29 01 22,478 22,478 0 0 0 0 201 29 01 基本工资 3,951 3,951 0 0 0 0 201 29 01 津贴补贴 7,111 7,111 0 0 0 0 201 29 01 奖金 1,630 1,630 0 0 0 0 201 29 01 其他社会保障缴费 25 25 0 0 0 0 201 29 01 住房公积金 980 980 0 0 0 0 201 29 01 其他工资福利支出 21 21 0 0 0 0 201 29 01 办公费 1,180 1,180 0 0 0 0 201 29 01 水费 50 50 0 0 0 0 201 29 01 电费 210 210 0 0 0 0 201 29 01 邮电费 100 100 0 0 0 0 201 29 01 差旅费 40 40 0 0 0 0 201 29 01 维修(护)费 38 38 0 0 0 0 201 29 01 租赁费 3,650 3,650 0 0 0 0 201 29 01 会议费 72 72 0 0 0 0 201 29 01 公务接待费 80 80 0 0 0 0 201 29 01 劳务费 1,886 1,886 0 0 0 0 201 29 01 福利费 158 158 0 0 0 0 201 29 01 400 400 0 0 0 0 201 29 01 830 830 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0 89 89 0 0 0 0 201 29 01 公务用车运行维护 费 其他交通费用 其他商品和服务支 出 06 201 29 工会事务 06 工会经费 50 事业运行 89 89 0 0 0 0 1,333 1,333 0 0 0 0 201 29 50 基本工资 402 402 0 0 0 0 201 29 50 津贴补贴 490 490 0 0 0 0 201 29 50 奖金 86 86 0 0 0 0 201 29 50 绩效工资 251 251 0 0 0 0 201 29 50 其他社会保障缴费 10 10 0 0 0 0 201 29 50 住房公积金 94 94 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 05 8,983 8,983 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 8,983 8,983 0 0 0 0 行政单位离退休 7,891 7,891 0 0 0 0 01 208 05 01 离休费 4,437 4,437 0 0 0 0 208 05 01 退休费 3,454 3,454 0 0 0 0 1,092 1,092 0 0 0 0 1,092 1,092 0 0 0 0 1,055 1,055 0 0 0 0 行政事业单位医疗 1,055 1,055 0 0 0 0 行政单位医疗 515 515 0 0 0 0 515 515 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 490 490 0 0 0 0 490 490 0 0 0 0 05 208 05 05 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费 卫生健康支出 11 01 210 11 210 11 01 职工基本医疗保险 缴费 02 02 事业单位医疗 职工基本医疗保险 缴费 03 210 11 03 公务员医疗补助 公务员医疗补助缴 费 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 合计 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 33,938 33,938 17,198 一般公共服务支出 23,900 23,900 15,051 8,849 群众团体事务 23,900 23,900 15,051 8,849 13,718 8,760 ** 29 7,891 201 29 01 行政运行 22,478 22,478 201 29 06 工会事务 89 89 201 29 50 事业运行 1,333 1,333 1,333 社会保障和就业支出 8,983 8,983 1,092 7,891 8,983 8,983 1,092 7,891 208 行政事业单位养老支 05 出 89 208 05 01 行政单位离退休 7,891 7,891 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 1,092 1,092 1,092 卫生健康支出 1,055 1,055 1,055 行政事业单位医疗 1,055 1,055 1,055 210 11 8,849 7,891 210 11 01 行政单位医疗 515 515 515 210 11 02 事业单位医疗 50 50 50 210 11 03 公务员医疗补助 490 490 490 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 032 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 33,938 33,938 33,938 33,938 33,938 33,938 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 3,951 3,951 3,951 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 402 402 402 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 7,111 7,111 7,111 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 490 490 490 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 1,630 1,630 1,630 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 86 86 86 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 251 251 251 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 992 992 992 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 100 100 100 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 515 515 515 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 50 50 50 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 490 490 490 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 25 25 25 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 10 10 10 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 980 980 980 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 94 94 94 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 21 21 21 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 1,180 1,180 1,180 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 50 50 50 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 210 210 210 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 100 100 100 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 40 40 40 302 13 商品和服务支出 502 09 维修（护）费 38 38 38 302 14 商品和服务支出 502 01 办公经费 3,650 3,650 3,650 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 72 72 72 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 80 80 80 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 1,886 1,886 1,886 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 89 89 89 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 158 158 158 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 830 830 830 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 66 66 66 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 4,437 4,437 4,437 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 3,454 3,454 3,454 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 项目 共计 2021年预算数 480 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 80 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市文学艺术界联合会 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 2021年整体绩效目标表 部门（单位）名称 许昌市文学艺术界联合会 目标1：组织精品创作，举办文艺展演 年度总体 目标2：开展文艺志愿，服务社会发展 目标 目标3：持续“深入生活、扎根人民”活动 任务名称 主要内容 任务1 致力打造文学艺术精品，引导全市文艺工作者开展主题创作，着力打造长篇小说《九曲黄河万里沙》《 不负人民》、歌曲《小村直播间》、豫剧《石榴花开》等精品力作，弘扬主旋律、传播正能量。 任务2 精心组织主题文艺展演，围绕庆祝党的百年华诞，精心组织好“伟大的历程”庆祝建党100周年书画摄 影剪纸联展、“建党百年”文艺专场演出、“音乐向党、舞动百年”音乐舞蹈大赛等主题文艺活动。 年度主要 任务 预算情况 任务3 推动文艺志愿服务常态化、制度化，深化“文艺六进”和“文艺进万家、健康你我他”文艺志愿服务活 动，组织好义务演出、义写春联等文艺活动。 部门预算总金额（万元） 339.38 其中：基本支出 339.38 项目支出 一级指标 履职效能 二级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 85% 整体工作完 牵头单位工作完成 成 率 任务1完成率 重点工作履 任务2完成率 行 任务3完成率 目标1完成率 部门目标实 目标2完成率 现 目标3完成率 预算编制完整性 管理效率 0 三级指标 预算管理 预算管理 / 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 专项资金细化率 / 预算执行率 95% 预算调整率 2% 结转结余变动率 2% 部门决算编报质量 合格 项目库管理完整性 / 国库集中支付合规 性 100% 收入管理规范性 规范 支出管理规范性 规范 财务管理制度的完 备性 完备 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 部门固定资产利用 率 100% 收支管理 管理效率 财务管理 资产管理 运行成本 信息化建设成效 基础管理 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 成本控制成 人均公用经费变动 率 “三公经费”变动 效 率 厉行节约支出变动 率 总体成本节约率 / / 1% 群众满意度 对口部门满意度 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 90% 95% 90% 90% 服务对象满意 服务满意 可持续性 1% 1% 1% 3% 2% 90% / / / / / / / / 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地。 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部 门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作 单位工作完成情况。 要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标 实际完成值×指标分值。 反映部门年度总体工作完成情况 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算； 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情况、调 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减 整程度和控制结转结余资金的努 或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上 年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未 反映本部门项目库建设情况。 纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定。 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 情况。 关制度办法的有关规定。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 反映部门相关财务管理规范性和 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 执行有效性的情况。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； 反映部门对资产管理和利用方面 ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； 的情况。 ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100% 反映为保障整体工作和重点工作 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 实施的基础管理情况。 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休人员成 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 本的控制程度。 度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年 反映部门对控制和压缩重点行政 度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 成本的努力程度。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 协会对部门行政审批、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 、参与公共服务情况的满意度 。 反映外部监督部门对部门依法行 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 2021年预算项目绩效目标表 部门名称：许昌市文学艺术界联合会系统 绩效目标 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市文学艺术界联 合会 产出目标 市级预 上级财 部门结 其他资 资金总额 算当年 政安排 余安排 金 安排 0 0 0 0 0 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值