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中国民主促进会咸阳市委员会 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1、高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结会员和所联系的 知识分子，坚定不移贯彻执行“以经济建设为中心、坚持四项基 本原则、坚持改革开放”的基本路线.研究、宣传中国共产党领 导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实“长期共存、互相监督、 肝 胆相照、荣辱与共”的方针。 2、落实省委会有关参政议政、民主监督等工作指示、决议、决 定。 3、向市委会反映参政议政、民主监督的全面情况，并结合 咸 阳市实际提出科学、合理建议。 4、检查我会章程的贯彻执行情况。检查各基层组织贯彻落 实 中、省、市人大、政协决议精神情况。 5、协调各基层组织与各方面关系。 6、发现、培养、举荐我会优秀人才，参与国家事务管理， 推 动我会与党的合作共事。 7、调动会员和所联系知识分子一切积极因素，为咸阳市的 稳定发展和经济、政治、文化、社会和生态文明建设服务。 （二）内设机构 中国民主促进会咸阳市委员会内设机构 1 个，为办公室。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中国民 主促进会咸阳市委员会（本级）。 序号 单位名称 1 中国民主促进会咸阳市委员会（本级） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人； 实有人员 4 人，无单位管理的离退休人员。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本单位不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决 算表 是 本单位不涉及 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 64.72 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 4.68 9、卫生健康支出 1.97 66.08 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 3.32 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 64.72 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 76.05 结余分配 年初结转和结余 11.33 年末结转和结余 收入总计 76.05 支出总计 76.05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽 略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 金额单位：万元 政府 项目 性基 本年收 财政拨 功能分 类科目 科目名称 入合计 款收入 政拨 收入 64.72 64.72 54.75 54.75 54.47 54.47 2012801 行政运行 37.17 37.17 2012802 一般行政管理事务 17.30 17.30 201 20128 一般公共服务支出 民主党派及工商联 事务 20199 其他一般公共服务 支出 0.28 0.28 2019999 其他一般公共服务 支出 0.28 0.28 4.68 4.68 社会保障和就业支 208 出 20805 行政事业单位养老 支出 4.62 4.62 2080505 行政事业单位基本 养老保险缴费支出 4.62 4.62 0.06 0.06 0.06 0.06 20899 2089901 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 1.97 1.97 21011 行政事业单位医疗 1.97 1.97 2101101 行政单位医疗 1.97 1.97 221 住房保障支出 3.32 3.32 22102 住房改革支出 3.32 3.32 3.32 3.32 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 其中：教 收入 单位 其他 上缴 收入 育收费 收入 经营 算财 补助 入 合计 附属 金预 上级 款收 编码 事业收入 小计 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 合计 基本支出 项目支出 76.05 47.14 28.91 66.08 37.17 28.91 65.80 37.17 28.63 2012801 行政运行 37.17 37.17 2012802 一般行政管理事务 17.30 17.30 2012899 其他民主党派及工 商联事务 11.33 11.33 20199 其他一般公共服务 支出 0.28 0.28 2019999 其他一般公共服务 支出 0.28 0.28 201 20128 208 一般公共服务支出 民主党派及工商联 事务 社会保障和就业支 出 4.68 4.68 20805 行政事业单位养老 支出 4.62 4.62 2080505 行政事业单位基本 养老保险缴费支出 4.62 4.62 0.06 0.06 0.06 0.06 20899 2089901 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 1.97 1.97 21011 行政事业单位医疗 1.97 1.97 2101101 行政单位医疗 1.97 1.97 221 住房保障支出 3.32 3.32 22102 住房改革支出 3.32 3.32 3.32 3.32 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 64.72 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 66.08 66.08 8、社会保障和就业支出 4.68 4.68 9、卫生健康支出 1.97 1.97 3.32 3.32 76.05 76.05 76.05 76.05 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 64.72 本年支出合计 11.33 年末财政拨款结转和结余 11.33 政府性基金预算财政拨款 收入总计 76.05 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 结 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 76.05 47.14 44.00 3.14 28.91 201 一般公共服务支出 66.08 37.17 34.03 3.14 28.91 20128 民主党派及工商联事务 65.80 37.17 34.03 3.14 28.63 2012801 行政运行 37.17 37.17 34.03 3.14 2012802 一般行政管理事务 17.30 17.30 2012899 其他民主党派及工商联事务 11.33 11.33 20199 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 2019999 其他一般公共服务支出 0.28 0.28 208 社会保障和就业支出 4.68 4.68 4.68 20805 行政事业单位养老支出 4.62 4.62 4.62 2080505 行政事业单位基本养老保险 缴费支出 4.62 4.62 4.62 20899 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.06 2089901 其他社会保障和就业支出 0.06 0.06 0.06 210 卫生健康支出 1.97 1.97 1.97 21011 行政事业单位医疗 1.97 1.97 1.97 2101101 行政单位医疗 1.97 1.97 1.97 221 住房保障支出 3.32 3.32 3.32 22102 住房改革支出 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 项 经济分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 47.14 44.00 3.14 301 工资福利支出 43.75 43.75 30101 基本工资 17.77 17.77 30102 津贴补贴 14.78 14.78 30103 奖金 1.23 1.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.62 4.62 30110 职工基本医疗保险缴费 1.97 1.97 30111 其他社会保障缴费 0.06 0.06 30113 住房公积金 3.32 3.32 302 商品和服务支出 3.14 3.14 30201 办公费 0.98 0.98 30211 差旅费 0.15 0.15 30217 公务接待费 0.13 0.13 30227 委托业务费 1.29 1.29 30228 工会经费 0.36 0.36 30229 福利费 0.13 0.13 30299 其他商品和服务支出 0.10 0.10 303 对个人和家庭补助支出 0.25 0.25 30305 生活补助 0.02 0.02 30309 奖励金 0.23 0.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 因公出国 项目 小计 （境）费 用 1 2 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 公务接待 费 小计 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 预算数 0.20 0.20 0.00 0.00 1.00 3.00 决算数 0.13 0.13 0.00 0.00 0.00 2.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中国民主促进会咸阳市委员会 项 功能分类 目 科目名称 科目编码 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预 算财政拨款支出。 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 64.72 万元，较上年减少 34.86 万元，减 幅35%。 主要原因是本单位本年其他收入较上年减少 31.40 万 元。 2020 年度支出总计 76.05 万元，较上年减少 12.21 万元，， 主要原因是本单位本年其他收入较上年减少 31.40 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入总计 64.72 万元，其中一般预算拨款收入 64.72 万元，占总收入100%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 76.05 万元，其中：基本支出 47.14 万 元，占总支出 71.6%；项目支出 28.91 万元，占总支出 28.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 64.72 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是本单位上年收入中含有补发经费部分。 2020 年度财政拨款支出总计 76.05 万元，较上年增加 7.85 万元，，主要原因是本单位上年有未完工项目在本年度完成。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度财政拨款支出总计 76.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.85 万元，主要原因是本 单位上年有未完工项目在本年度完成。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 61.61 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算的 123%。按照政府功能分类科目，其 中： 1、一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（类）行 政运行（项，2012801）年初预算为 42.29 万元，支出决算为 37.17 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原 因是实际支出调整。 2、一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（类）一 般行政管理事务（项，2012802）年初预算为 5.1 万元，支出决算 为 17.3 万元。完成年初预算的 339.2%。决算数大于预算数的主 要原因是实际支出项目调整。 3、一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（类）其 他民主党派及工商联事务支出（项，2012899）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是 实际支出项目调整。 4、一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（类）其 他一般公共服务支出（项，2019999）年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 0.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出项 目调整。 5、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项，2080505）年初预算为 5.13 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 90.2%。决 算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。 6、社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （类）其他社会保障和就业（项，2089901）年初预算为 0.07 万 元， 支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小 于预算数的主要原因是实际支出项目调整。 7、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医 疗（项，2101101）年初预算为 2.18 万元，支出决算为 1.97 万 元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是实际 支出项目调整。 8、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金支出 （项，2210201）年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.32 万 元，完成年初预算的 86.5%。决算数大于预算数的主要原因是实际 支出项目 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.14 万元，包括： 人员经费支出 44 万元和公用经费支出 3.14 万元。 人员经费 44.00 万元，主要包括基本工资17.77 万元、津贴 补贴 14.78万元、奖金 1.23 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 4.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.97 万元、其他社会保 障缴费0.06万元、住房公积金 3.32 万元、生活补助0.02万元、奖 励金0.23万元。 公用经费 3.14 万元，主要包括办公费 0.98 万元、差旅费 0.15 万元、委托业务费 1.29万元、公务接待费 0.13 万元、工会 经费 0.36 万元、福利费 0.13 万元、其他商品和服务支出 3.62 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出 决算为 0.13 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行八项规定及相关制度压缩三公经费支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平， 主要原因是严格执行年初预算，本年无出国出境支出。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年 初预算，本年无公务用车购置费支出。 3，公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算，本 年无公务用车购置费支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 12 批次，13 人次，预算为 0.2 万元，支出决算 为 0.13 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.07万元，主要 原因是严格执行八项规定及相关制度压缩招待费用支 出。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.90 万元，完 成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是开 展网上培训等方式，压缩费用支出。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是主要原因受疫情 影响本代为会议开展网上会议。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 3.7 万元，支出决算为3.14 万 元，完成预算的 84.8%。决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是本单 位严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。 十一、政府采购支出情况说明 本部门2020 年无政府采购支出。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通 用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 （套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目1 个，共 涉及资金 28.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单 位无政府性基金项目预算。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 通用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分 90 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 28.91万元，完 成预算的 356%。主要产出和效果：通过项目实施保证机关正常运 转，提高工作效率，较好完成各项工作任务。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门通用项目绩效 自评得分90分。2020年财政拨款支出年初预算为61.61万元，支 出决算为76.05万元，完成年初预算的123%。本年度部门总体运 行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研形 成高质量的参政议政结果。对外展示了中国民主促进会咸阳市委 员会的良好形象。在市人大八届五次会议上，提交个人议案5 件；在政协八届四次会议上做了大会发言，提交了集体提案16 件，获市政协“优秀团体提案”；18名政协委员提交个人提案31 件。发现的问题及原因：质量效益指标难以进行定量分析。下一 步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。 第四部分 专业名词解释 1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生 的各项支出。 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 所发生的各项支出。 3. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。