广水市文化和旅游局2020年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 28,198,073.00 一、基本支出 18,344,673.00 一般公共服务支出 经费拨款 11,198,073.00 工资福利支出 15,180,663.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 2,000,000.00 商品和服务支出 2,591,100.00 教育支出 上级专项转移支付 15,000,000.00 对个人和家庭补助 572,910.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 预算数 15,853,400.00 文化旅游体育与传媒支出 4,097,631.62 五、上缴上级支出 34,198,073.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 七、上年结余（转） 28,198,073.00 本年支出合计 1,902,368.38 结转下年 34,198,073.00 本年支出合计 结转下年 上年财政拨款结余（转） 其他结余（转） 收 入 总 1,902,368.38 计 34,198,073.00 支 出 总 计 34,198,073.00 支 出 总 计 34,198,073.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 409001 上年结转 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 财政拨款小计 经费拨款 2 3 4 5 6 7 8 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 9 10 11 12 合计 34,198,073.00 28,198,073.00 11,198,073.00 2,000,000.00 15,000,000.00 4,097,631.62 1,902,368.38 1,902,368.38 广水市文化和旅游局 34,198,073.00 28,198,073.00 11,198,073.00 2,000,000.00 15,000,000.00 4,097,631.62 1,902,368.38 1,902,368.38 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 1 合计 409001 广水市文化和旅游局 207 20701 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 对个人和家庭的 商品和服务支出 补助 小计 工资福利支出 2 3 4 5 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 6 7 8 9 34,198,073.00 18,344,673.00 15,180,663.00 2,591,100.00 572,910.00 15,853,400.00 34,198,073.00 18,344,673.00 15,180,663.00 2,591,100.00 572,910.00 15,853,400.00 34,198,073.00 18,344,673.00 15,180,663.00 2,591,100.00 572,910.00 15,853,400.00 33,660,673.00 18,344,673.00 15,180,663.00 2,591,100.00 572,910.00 15,316,000.00 12 文化和旅游市场管理 105,300.00 105,300.00 9 群众文化 56,700.00 56,700.00 4 图书馆 81,000.00 81,000.00 10 文化和旅游交流与合作 15,000,000.00 15,000,000.00 1 行政运行（文化） 18,417,673.00 20702 2 20703 1 20706 1 20708 1 文物 18,344,673.00 15,180,663.00 2,591,100.00 572,910.00 73,000.00 172,900.00 172,900.00 172,900.00 172,900.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 56,700.00 新闻出版电影 162,000.00 162,000.00 行政运行 162,000.00 162,000.00 145,800.00 145,800.00 145,800.00 145,800.00 一般行政管理事务（文物） 体育 行政运行（体育） 广播电视 行政运行 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 项目 入 支 预算数 一、财政拨款(补助) 出 项目（按功能分类） 合计 一般公共预算 28,198,073.00 一般公共服务支出 经费拨款 11,198,073.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 2,000,000.00 教育支出 上级专项转移支付 15,000,000.00 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 三、年财政拨款结余（转） 社会保障和就业支出 28,198,073.00 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 收 入 总 计 28,198,073.00 支 出 总 计 28,198,073.00 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 总计 1 409001 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 2 3 4 5 合计 28,198,073.00 28,198,073.00 11,198,073.00 2,000,000.00 15,000,000.00 广水市文化和旅游局 28,198,073.00 28,198,073.00 11,198,073.00 2,000,000.00 15,000,000.00 政府性基金财政拨款 财政拨款结转 6 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) 合 计 1 合计 409001 广水市文化和旅游局 207 20701 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 基本支出 项目支出 2 3 28,198,073.0000 12,344,673.0000 15,853,400.0000 28,198,073.0000 12,344,673.0000 15,853,400.0000 28,198,073.0000 12,344,673.0000 15,853,400.0000 27,660,673.0000 12,344,673.0000 15,316,000.0000 10 文化和旅游交流与合作 4 图书馆 1 行政运行（文化） 9 群众文化 56,700.0000 56,700.0000 12 文化和旅游市场管理 105,300.0000 105,300.0000 172,900.0000 172,900.0000 172,900.0000 172,900.0000 56,700.0000 56,700.0000 56,700.0000 56,700.0000 新闻出版电影 162,000.0000 162,000.0000 行政运行 162,000.0000 162,000.0000 145,800.0000 145,800.0000 145,800.0000 145,800.0000 20702 2 20703 1 20706 1 20708 1 文物 一般行政管理事务（文物） 体育 行政运行（体育） 广播电视 行政运行 15,000,000.0000 15,000,000.0000 81,000.0000 81,000.0000 12,417,673.0000 12,344,673.0000 73,000.0000 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 款 301 基本支出 合计 人员经费 合计 12344673.00 10673573.00 工资福利支出 公用经费 1671100.00 10100663.00 10100663.00 30110 职工基本医疗保险缴费 515540.00 515540.00 30101 基本工资 5887509.00 5887509.00 30102 津贴补贴 1324896.00 1324896.00 30107 绩效工资 708936.00 708936.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1311302.00 1311302.00 住房公积金 352480.00 352480.00 商品和服务支出 1671100.00 1671100.00 30113 302 30211 差旅费 50000.00 50000.00 30206 电费 40000.00 40000.00 30217 公务接待费 80000.00 80000.00 30228 工会经费 60000.00 60000.00 30205 水费 25000.00 25000.00 30227 委托业务费 1320000.00 1320000.00 30207 邮电费 15000.00 15000.00 30202 印刷费 20000.00 20000.00 30201 办公费 51100.00 51100.00 30213 303 维修(护)费 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 10000.00 10000.00 572910.00 572910.00 572910.00 572910.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 409001 207 20701 单位名称(科目) 项目名称 合计 工资福利性 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务支 出 资本性支出 (基本建设) 资本性支出 其他支出 1 5 6 7 8 9 10 合计 15853400.00 15853400.00 广水市文化和旅游局 15853400.00 15853400.00 15853400.00 15853400.00 15316000.00 15316000.00 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 9 群众文化 非物质文化遗产保护工作经费 56700.00 56700.00 4 图书馆 图书馆购书专项及电子阅览室经 81000.00 81000.00 1 行政运行 （文化） 三张名片 （书法、诗词、楹联） 73000.00 73000.00 10 文化和旅游交流与合作 上级转移支付专项经费 15000000.00 15000000.00 12 文化和旅游市场管理 文化和旅游宣传市场管理 105300.00 105300.00 172900.00 172900.00 172900.00 172900.00 56700.00 56700.00 56700.00 56700.00 162000.00 162000.00 162000.00 162000.00 145800.00 145800.00 145800.00 145800.00 20702 2 20703 1 20706 1 20708 1 文物 一般行政管理事务 （文物） 馆藏文物修复经费 体育 行政运行 （体育） 体育中心日常维修管理及鄂豫皖 新闻出版电影 行政运行 农村电影放映 广播电视 行政运行 村村通、村村响运行工作经费 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 105000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 105000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 政府性基金预算 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 409001 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 上年结转 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 广水市文化和旅游局 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 上级转移支付专项经费 三馆一站及博物馆免费开放 图书馆、文化馆、中山文 化馆、博物馆、美术馆 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 资产名称 申报配置 计量 规格型号 单位 合计 409001 广水市文化和旅游局 广水市文化和旅游局 广水市文化和旅游局 广水市文化和旅游局 广水市文化和旅游局 广水市文化 和旅游局 上级转移 支付专项经 费 上级转移 支付专项经 费上级转移 支付专项经 费 上级转移 支付专项经 费 上级转移 支付专项经 费 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 538 4,308,082.00 6,699,100.00 6,699,100.00 6,699,100.00 538 4,308,082.00 6,699,100.00 6,699,100.00 6,699,100.00 处 5 357,620.00 业务场馆升级 改造 1,788,100.00 1,788,100.00 1,788,100.00 舞台机械系 数字化标准 统 台 2 440,000.00 演出需要 880,000.00 880,000.00 880,000.00 戏剧服装 件 500 462.00 演出需要 231,000.00 231,000.00 231,000.00 其他体育设 健身路径标准 备 套 30 10,000.00 满足人民需求 300,000.00 300,000.00 300,000.00 古遗址 处 1 3,500,000.00 重建古遗址 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 屋面维修 内室装修 舞台标准 上级标准 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 广水市文化和旅游局 总计 财政拨款小计 6,699,100 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 6,699,100 广水市文化和旅游局 屋面维修 集中采购 1,788,100.00 1,788,100.00 广水市文化和旅游局 舞台机械系统 集中采购 880,000.00 880,000.00 广水市文化和旅游局 戏剧服装 分散采购 231,000.00 231,000.00 广水市文化和旅游局 其他体育设备 分散采购 300,000.00 300,000.00 广水市文化和旅游局 古遗址 集中采购 3,500,000.00 3,500,000.00 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 409001 单位名称 项目名称 2017年完成数 2018年完成数 2019年预计完成数 2020年计划数 1 2 3 4 合计 104,000.00 109,800.00 2,000,000.00 广水市文化和旅游局 104,000.00 109,800.00 2,000,000.00 罚没收入 10,000.00 4,000.00 100,000.00 国有资源（资产）有偿使 用收入 94,000.00 105,800.00 1,900,000.00