市政协财政支出项目绩效目标申报表.pdf

财政支出项目绩效目标申报表（一） 填报日期： 2020 年 5 月 15 日 项目名称 单位：万元 政协委员队伍管理、教育培训、开展活动、委员之家建设 项目主管部门 广水市政协 项目执行单位 广水市政协办公室 项目负责人 高贤成 联系电话 13872870688 单位地址 广水市府前街 8 号 预算编码 202007 项目属性 项目类型 1、持续性项目 R□ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 R□ 2、一次性项目 □ 1、部门预算项目 R □ 支出功能分类 项目申请理由 3、延续性项目 □（从 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 行政运行 类 专项业务 款 1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性；由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别 活动组落实 3、项目实施的现实意义：八届政协295名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以 充分发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 政协事务、老干工作、中心工作等行政运行保障 委员队伍管理、教育培训、开展履职活动、委员之家建设 …… 项目总预算 38.99 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年至 项目当年预算 38.99 50 1、无变动 R □ 2、有变动 □，变动情况及理由是：业务增加 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 38.99 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 38.99 政府性基金预算财政拨款 其他资金 1 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目支出明细 金额 合计 38.99 1.委员队伍管理、教育培训、开展履职活动、委员之家建设 38.99 项目 支出 明细 预算 …… 测算依 据及说 明 广水市党政机关行政费用支出标准 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 办公电脑 2 0.9 是 复印机 1 0.18 是 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 年度目标 目标 1：党建、扶贫、老干工作 目标 2：政协委员学习、教育、培训， “委员之家”阵地建设 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标 长期绩效指标 产出指标 指标 …… 效益指标 指标 2 指标值 绩效标准 指标 …… 长期目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… 长期目标 3： 一级指标 二级指标 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… …… 年度目标 1： 政协委员学习、教育、培训，“委员之家”阵地建设 一级指标 年度绩效指标 产出指标 二级指标 指标名称 数量 外出培训 指标 数量 组织集中学 指标 习 数量 “委员之家”建 指标 设 质量指标 完成率 3 指标值 绩效标准 1 工作要点 12 工作要点 17 100% 主席会议安 排 计划标准 效益指标 满意度指 标 时效指标 完成组建时间 社会效益 指标…… 发挥委员主体 广谋良策 计划标准 作用 有效提升委员履 有效提升 历史标准 职能力 助推广水经 助推广水经 计划标准 济健康持续发展 济健康持续发展 社会效益 …经济效 益指标… 服务对象 满意度指 标 满意率 全年 99% 历史标准 计划标准 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 4 财政支出项目绩效目标申报表（二） 填报日期： 2020 年 5 月 15 日 项目名称 单位：万元 政治协商、民主监督、参政议政 项目主管部门 广水市政协 项目执行单位 广水市政协办公室 项目负责人 高贤成 联系电话 13872870688 单位地址 广水市府前街 8 号 预算编码 202007 项目属性 项目类型 1、持续性项目 R□ 2、新增性项目 □ 1、常年性项目 R□ 2、一次性项目 □ 1、部门预算项目 R □ 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 3、延续性项目 □（从 年至 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 行政运行 类 专项业务 款 1、项目的政策依据：广办发[2016]19号 2、项目与部门职能的相关性；由市政协主席会议通过，政协办公室、专委会、界别 活动组落实 3、项目实施的现实意义：八届295名委员履职活动有了保障，委员主体作用得以充分 发挥，政协三大职能有效履行，民主、团结目标实现 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 政治协商、民主监督、参政议政 …… 项目总预算 项目前两年 预算 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 年） 项目当年预算 60 60 70 1、无变动 R □ 2、有变动 □，变动情况及理由是：业务增加 来源项目 金额 合计 一般公共预算财政拨款 60 项目资金来源 其中：申请当年预算拨款 60 政府性基金预算财政拨款 其他资金 5 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 60 1.政协全会、主席会议、常委会议 44 2.提案办理 4 3.视察活动、民主监督、专题协商、专题调研、协商在一线工 12 作 …… 测算依 据及说 明 广水市党政机关行政费用支出标准 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 办公电脑 项目采购 复印机 …… 长期目标（截止 项目绩效总 目标 年） 年度目标 目标 1：政协全会、主席会议、常委会 议。2：提案办理 3：视察活动、民主 监督、专题协商、专题调研、协商在一 线工作 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 长期目标 1： 一级指标 二级指标 指标名称 指标 长期绩效指标 产出指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 6 指标值 绩效标准 …… 长期目标 2： 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 指标名称 指标值 绩效标准 指标值 绩效标准 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… 长期目标 3： 一级指标 二级指标 指标 产出指标 长期绩效指标 指标 …… 指标 效益指标 指标 …… …… 年度目标 1： 政协全会、主席会议、常委会议 一级指标 年度绩效指标 产出指标 二级指标 指标名称 数量 指标 数量 指标 数量 指标 政协八届五次全 体会议 1 政协章程 政协主席会议 12 政协章程 政协常委会议 4 政协章程 质量指标 到会率 时效指标 开会时限 7 96% 本年度 计划标准 计划标准 产出指标 效益指标 满意度指 标 年度目标 2： 每 人 每 天 支 出 金 按一、二类会议标 计划标准 额 准 社会效益 发 挥 民 主 协 商 作 广谋良策 计划标准 指标 用 服务对象 满意度指 满意率 95% 历史标准 标 成本指标 提案办理 一级指标 产出指标 年度绩效指标 二级指标 数量 指标 数量 指标 …经济效 益指标… 社会效益 指标…… 指标名称 指标值 绩效标准 收到提案件 133 提案工作报告 立案件 86 提案工作报告 助推广水经济社 有力推进 会健康发展 发挥委员参政议 有力推进 政作用 提案工作报告 提案工作报告 效益指标 …… 年度目标 3： 视察活动、民主监督、专题协商、专题调研、协商在一线工作 一级指标 年度绩效指标 产出指标 二级指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 数量 指标 指标名称 指标值 绩效标准 视察活动 11 常委会工作要点 专题调研 1 常委会工作要点 民主监督 1 常委会工作要点 专题协商 5 常委会工作要点 一线协商会 12 常委会工作要点 质量指标 视察、调研报告被 各 级 党 政 机 关 采 98% 用率 计划标准 质量指标 完成率 100% 计划标准 时效指标 办结时限 本年度 计划标准 8 效益指标 满意度指 标 …经济效 益指标… 社会效益 指标…… 社会效益 指标…… 服务对象 满意度指 标 助推广水经济社 会健康发展 促进党政机关科 学民主决策 发挥专门协商机 构作用 满意率 有力推进 年度工作报告 有效促进 年度工作报告 凝聚人心、广谋良 年度工作报告 策 98% 历史标准 …… 备注： 1、 “项目绩效总目标” ，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩 效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化 和量化。 2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标 和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3、 “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标； “效益指标”请选 择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、 “项目近两年指标值”等。 9