11脱贫攻坚衔接乡村振兴共同缔造.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造 项目编码： 项目单位（盖章）：城郊街道办事处 主管部门： 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期：2022年11月15日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 脱贫攻坚衔接乡村 二级项目代码 振兴、共同缔造 一级项目名称 重大政策执行管理 支出项目类别 特定目标类 项目性质 项目安排频度 常年性项目 持续性项目 主管处室 农村股 主管部门 广水市城郊街道办事处 单位 广水市城郊街道办事处本级编报模板 自定义 5年 因素法和项目法 项目开始年度 2023 项目期限 项目来源 是否科研项目 项目属性 否 一级项目编码 职能职责 174001-广水市城郊街道办 是否基建项目 事处职能职责 是否追踪 是 是否使用上级转移 支付资金： 上级转移支付项目 负责人电话 分配方式 432700 单位地址 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 是 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计 算标准及方法 否 去向单位 负责人姓名 15971949509 邮编 421381231740030000101 其中：社会投入资 金（元） 用于脱贫攻坚衔接乡村振兴、共同缔造、乡村合作公司发展产业等支出。 程红艳 广水市城郊街道四贤路5206号 否 12560000 项目测算表 序号 编报模板 项目任务明细 1 M0001－自定义 测算数 （元） 支出标准 单价（元）计量单位 计量数 审核数 （元） 测算依据及说明 12560000 脱贫户、三类户产业发 展补助 420 户 1286 540000 脱贫户(1216户)、三类户（突发严重困 难户14户、脱贫不稳定户18户、边缘易 致贫户38户）产业发展补助，每户420元 /户*1286户=540000元 发展村集体经济 2556 亩 180 460000 石桥、星河、银河、长辛、城西、韩家 堰种植中药，每村种植30亩，共180亩， 2556元/亩*180亩=460000元 扶贫租车 25000 项 1 25000 扶贫每月下乡租车1600元/月*12=19000 元，每年大型检查3次，2000元/次 *3=6000元 印制扶贫政策读本、及 宣传单 35000 项 1 35000 扶贫政策读本50元/本*300=15000元；小 宣传册20元/册*400=8000元；宣传单3元 /张*4000=12000元，共计35000元 共同缔造（马蹄桥秦家 湾绿化） 80 棵 6250 500000 省级共同缔造示范点建设，村庄绿化种 树，80元/棵*6250棵=500000元 双桥大道种树、安 装路灯 2200000 项 1 2200000 12.5公里道路两侧补植景观树和安装路 灯，80元/棵*18750棵=1500000元；路灯 2800元/个*250个=700000元 800000 新修道路两侧绿化和村庄绿化，道路绿 化种树5000棵，100元/棵*5000棵 =500000元；村庄绿化种树2500棵，120 元/棵*2500棵=300000元，共计800000元 8000000 乡村合作公司发展产业，油榨桥教育拓 展中心建4500教学大楼（3层），888.9 元/㎡*4500㎡=4000000元；石桥养牛基 地建设厂房两栋1600㎡，375元/㎡ *1600=600000元，种植牧草100亩，4000 元/亩*100亩=400000元；马蹄桥建设共 享菜园20亩，25000元/亩*20亩=500000 元，打造龟山、平峰山、蛇山文化产业 园，古驿道3000米、抗战旧址修复8000 ㎡，共500000元；水寨草莓、香瓜种植 基地，新建大棚10个，600㎡/个，166.7 元/㎡*600㎡*10=1000000元、板子桥建 设禽蛋物流中心厂房两栋，3000㎡， 333.4元/㎡*3000㎡=1000000元 油榨桥绿化 乡村合作公司发展产业 800000 项 8000000 项 1 1 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 审核数（元） 12560000 2023 12560000 绩效目标表 中期绩效目标： 发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿 化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。 年度绩效目标： 发展村集体经济，脱贫户、三类户产业发展；做好双桥大道绿化、亮化；油榨桥道路绿化、村庄绿 化；共同缔造（马蹄桥秦家湾）村庄绿化；乡村合作公司产业发展等工作。 绩效指标表 总体绩效指标 序 号 指标名称 起始年：2023 前年 指标值 上年 指标值 终止年：2023 计算 符号 指标值 计量单 位 指标值说明 指标值确定依 据 绩效指标来源 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 1 产出指标 数量指标 脱贫户、三类户总户数 ≥ 中药种植面积 ≥ 印制扶贫政策读本、及宣传单 ≥ 脱贫户(1216户)、三类户（突发严重困难户14户、脱贫不稳定户18户、 边缘易致贫户38户）产业发展补助，每户420元/户*1286户=540000元 石桥、星河、银河、长辛、城西、韩家堰种植中药，每村种植30亩，共 180 亩 180亩，2556元/亩*180亩=460000元 扶贫政策读本50元/本*300=15000元；小宣传册20元/册*400=8000元；宣 4700 册（张） 传单3元/张*4000=12000元，共计35000元 共同缔造（马蹄桥秦家湾种树） ≥ 6250 棵 反映马蹄桥秦家湾绿化种树数量 工作计划 日常工作 双桥大道路两侧种树 ≥ 18750 棵 12.5公里道路两侧补植景观树和安装路灯，80元/颗*18750颗=1500000元 工作计划 日常工作 双桥大道安装路灯 ≥ 250 个 路灯2800元/个*250个=700000元 工作计划 日常工作 油榨桥道路两侧及村庄种树 ≥ 7500 棵 工作计划 日常工作 油榨桥建设教育拓展中心 ＝ 4500 ㎡ 工作计划 日常工作 石桥养牛基地建设两栋厂房 石桥养牛基地种植牧草 ＝ ＝ 1600 ㎡ 100 亩 反映石桥养牛基地建设厂房面积 工作计划 工作计划 日常工作 日常工作 马蹄桥共享菜园 马蹄桥修建古驿道 马蹄桥抗战旧址修复 ＝ ＝ ＝ 20 亩 3000 米 8000 ㎡ 反映马蹄桥共享菜园面积 反映马蹄桥抗战旧址修复面积 工作计划 工作计划 工作计划 日常工作 日常工作 日常工作 水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚 ＝ 10 个 反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚个数 工作计划 日常工作 脱贫户、三类户产业发展补助完 成率 中药种植完成率 ＝ 100 % 反映脱贫户、三类户产业发展补助完成情况 工作计划 日常工作 ＝ 100 % 反映中药种植完成情况 工作计划 日常工作 扶贫政策宣传率 ＝ 100 % 反映扶贫政策宣传情况 工作计划 日常工作 共同缔造（马蹄桥秦家湾绿化） 完成率 双桥大道路两侧种树完成率 ＝ 100 % 反映共同缔造（马蹄桥秦家湾绿化）完成情况 工作计划 日常工作 ＝ 100 % 反映双桥大道路两侧种树完成情况 工作计划 日常工作 双桥大道安装路灯完成率 ＝ 100 % 反映双桥大道安装路灯完成情况 工作计划 日常工作 油榨桥道路两侧及村庄种树完成 率 油榨桥建设教育拓展中心完成率 ＝ 100 % 反映油榨桥道路两侧及村庄种树完成情况 工作计划 日常工作 ＝ 100 % 反映油榨桥建设教育拓展中心完成情况 工作计划 日常工作 石桥养牛基地建设两栋厂房完成 率 ＝ 100 % 反映石桥养牛基地建设两栋厂房完成情况 工作计划 日常工作 1286 户 新修道路两侧绿化和村庄绿化，道路绿化种树5000棵，100元/棵*5000棵 =500000元；村庄绿化种树2500棵，120元/棵*2500棵=300000元，共计 800000元 反映油榨桥建设教育拓展中心面积 反映石桥养牛基地种植牧草面积 反映马蹄桥古驿道修建长度 质量指标 石桥养牛基地种植牧草完成率 ＝ 100 % 反映石桥养牛基地种植牧草完成情况 工作计划 日常工作 马蹄桥共享菜园完成率 ＝ 100 % 反映马蹄桥共享菜园完成情况 工作计划 日常工作 马蹄桥修建古驿道完成率 ＝ 100 % 反映马蹄桥修建古驿道完成情况 工作计划 日常工作 马蹄桥抗战旧址修复完成率 ＝ 100 % 反映马蹄桥抗战旧址修复完成情况 工作计划 日常工作 水寨草莓、香瓜种植基地新建大 棚完成率 ＝ 100 % 反映水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚完成情况 工作计划 日常工作 定性 年底 反映项目完成时间 工作计划 日常工作 ≤ 反映项目完成总成本 工作计划 日常工作 定性 有提高 反映居民收入情况 工作计划 日常工作 定性 得到改善 反映项目对村社区居民生活环境的影响 时效指标 项目完成时间 成本指标 项目总成本 12560000 元 2 效益指标 经济效益指标 居民收入 社会效益指标 生态效益指标 村社区居民生活环境 工作计划 日常工作 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 ≥ 98 % 反映居民满意度情况 工作计划 日常工作 绩效指标表 年度绩效指标 序 号 指标名称 前年 指标值 上年 指标值 计算 符号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 脱贫户(1216户)、三类 户（突发严重困难户14 石桥、星河、银河、长 180 亩 辛、城西、韩家堰种植 扶贫每月下乡租车1600 1项 元/月*12=19000元，每 扶贫政策读本50元/本 4700 册（张） *300=15000元；小宣传 反映马蹄桥秦家湾绿化 6250 颗 种树数量 12.5公里道路两侧补植 18750 颗 景观树和安装路灯，80 路灯2800元/个*250个 250 个 =700000元 新修道路两侧绿化和村 7500 颗 庄绿化，道路绿化种树 反映油榨桥建设教育拓 4500 ㎡ 展中心面积 反映石桥养牛基地建设 1600 ㎡ 厂房面积 反映石桥养牛基地种植 100 亩 牧草面积 反映马蹄桥共享菜园面 20 亩 积 反映马蹄桥古驿道修建 3000 米 长度 反映马蹄桥抗战旧址修 8000 ㎡ 复面积 反映水寨草莓、香瓜种 10 个 植基地新建大棚个数 反映美丽乡村高质量融 13 个 合发展示范片建设村数 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 反映脱贫户、三类户产 业发展补助完成情况 反映中药种植完成情况 工作计划 日常工作 工作计划 工作计划 日常工作 日常工作 1 产出指标 数量指标 脱贫户、三类户总户数 ≥ 中药种植面积 ≥ 扶贫租车 ≥ 印制扶贫政策读本、及宣传单 ≥ 共同缔造（马蹄桥秦家湾种树） ≥ 双桥大道路两侧种树 ≥ 双桥大道安装路灯 ≥ 油榨桥道路两侧及村庄种树 ≥ 油榨桥建设教育拓展中心 ＝ 石桥养牛基地建设两栋厂房 ＝ 石桥养牛基地种植牧草 ＝ 马蹄桥共享菜园 ＝ 马蹄桥修建古驿道 ＝ 马蹄桥抗战旧址修复 ＝ 水寨草莓、香瓜种植基地新建大棚 ＝ 美丽乡村高质量融合发展示范片 建设 ＝ 1286 户 质量指标 脱贫户、三类户产业发展补助完成率 ＝ 100 % 中药种植完成率 ＝ ＝ 100 % 100 % 扶贫政策宣传率 反映扶贫政策宣传情况 共同缔造（马蹄桥秦家湾绿化） 完成率 ＝ 100 % 双桥大道路两侧种树完成率 ＝ 100 % 双桥大道安装路灯完成率 ＝ 100 % 油榨桥道路两侧及村庄种树完成 率 ＝ 100 % 油榨桥建设教育拓展中心完成率 ＝ 100 % 石桥养牛基地建设两栋厂房完成 率 ＝ 100 % 石桥养牛基地种植牧草完成率 ＝ 100 % 马蹄桥共享菜园完成率 ＝ 100 % 马蹄桥修建古驿道完成率 ＝ 100 % 马蹄桥抗战旧址修复完成率 ＝ 100 % ＝ 100 % ＝ 100 % 水寨草莓、香瓜种植基地新建大 棚完成率 美丽乡村高质量融合发展示范片 建设完成率 时效指标 项目完成时间 成本指标 项目总成本 2 效益指标 经济效益指标 居民收入 社会效益指标 生态效益指标 村社区居民生活环境 可持续影响指标 …… 3 满意度指标 满意度指标 居民满意度 反映共同缔造（马蹄桥 秦家湾绿化）完成情况 反映双桥大道路两侧种 树完成情况 反映双桥大道安装路灯 完成情况 反映油榨桥道路两侧及 村庄种树完成情况 反映油榨桥建设教育拓 展中心完成情况 反映石桥养牛基地建设 两栋厂房完成情况 反映石桥养牛基地种植 牧草完成情况 反映马蹄桥共享菜园完 成情况 反映马蹄桥修建古驿道 完成情况 反映马蹄桥抗战旧址修 复完成情况 反映水寨草莓、香瓜种 植基地新建大棚完成情 反映美丽乡村高质量融 合发展示范片建设完成 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 工作计划 日常工作 定性 年底 反映项目完成时间 工作计划 日常工作 ≤ 反映项目完成总成本 工作计划 日常工作 定性 有提高 反映居民收入情况 工作计划 日常工作 定性 得到改善 反映项目对村社区居民生工作计划 22960000 元 ≥ 98 % 反映居民满意度情况 工作计划 日常工作 日常工作