武汉病毒所2022年部门决算.pdf

中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况 .............. 1 一、单位职责 .................................................................................... 1 二、机构设置 .................................................................................... 1 第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算表 ... 2 第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算情况说 明 .................................................... 11 一、收入支出决算表说明 .............................................................. 11 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.............................. 13 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明...................... 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 .......... 16 五、其他重要事项说明 .................................................................. 17 六、预算绩效自评情况说明 .......................................................... 18 第四部分 名词解释 ..................................... 20 第一部分 中国科学院武汉病毒研究所单位概况 一、单位职责 中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于 1956 年 12 月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的 综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需 求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒 相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发 突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的 病毒学研究机构和人才培养基地，成为保障国家生物安全的关 键科技支撑力量。 主要职能包括： （一）开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究 （二）病毒标本保藏 （三）相关学历教育 （四）学术交流与技术开发 二、机构设置 中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模 块。科研模块目前设有抗病毒研究中心、分子病毒研究中心、 微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理 模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研计划处、 财务处、条件保障处和研究生处。支撑模块目前设有武汉国家 生物安全实验室、公共技术中心、网络信息中心、中国病毒学 编辑部。 1 第二部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 金额 项目 栏次 1 14,010.14 一、一般公共服务支出 2 二、教育支出 3 26,669.88 三、科学技术支出 4 四、文化旅游体育与传媒支出 5 五、社会保障和就业支出 6 851.12 六、资源勘探工业信息等支出 7 七、住房保障支出 8 41,531.14 本年收入合计 本年支出合计 9 777.81 结余分配 使用非财政拨款结余 10 35,913.73 年末结转和结余 年初结转和结余 11 78,222.69 总计 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行 次 1 2 金额 2 12 13 14 33,155.52 15 16 634.95 17 18 925.36 19 34,715.83 20 21 43,506.86 22 78,222.69 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 1 栏次 41,531.14 合计 39,970.83 206 科学技术支出 15,308.15 20602 基础研究 3,587.12 2060201 机构运行 1,770.70 2060203 自然科学基金 400.00 2060204 实验室及相关设施 3,247.00 2060205 重大科学工程 603.01 2060206 专项基础科研 5,700.32 2060299 其他基础研究支出 20,499.18 20603 应用研究 1,500.63 20605 科技条件与服务 1,500.63 2060503 科技条件专项 434.15 20608 科技交流与合作 434.15 2060801 国际交流与合作 2,228.72 20699 其他科学技术支出 634.95 208 社会保障和就业支出 634.95 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养 423.30 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 211.65 2080506 金缴费支出 925.36 221 住房保障支出 925.36 22102 住房改革支出 767.99 2210201 住房公积金 157.36 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 2 上级 补助 收入 3 事业收入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 14,010.14 26,669.88 851.12 12,747.69 26,669.88 553.26 9,594.91 5,652.36 60.88 3,587.12 1,770.70 400.00 3,247.00 603.01 1,757.78 3,881.66 60.88 1,218.00 18,788.8 492.38 1,500.63 1,500.63 434.15 434.15 2,228.72 634.95 634.95 423.30 211.65 627.50 297.86 627.50 297.86 517.94 250.05 109.56 47.80 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 206 科学技术支出 20602 基础研究 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 实验室及相关设施 2060205 重大科学工程 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项 20608 科技交流与合作 2060801 国际交流与合作 2060899 其他科技交流与合作支出 20699 其他科学技术支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 34,715.83 6,763.10 27,952.73 33,155.52 5,202.80 27,952.73 18,826.90 3,587.12 15,239.78 3,587.12 3,587.12 1,895.86 1,895.86 369.36 369.36 3,388.96 3,388.96 550.84 550.84 9,034.76 9,034.76 10,517.54 4 1,615.68 8,901.87 1,368.31 1,368.31 1,368.31 1,368.31 475.04 475.04 473.94 473.94 1.10 1.10 1,967.72 1,967.72 634.95 634.95 634.95 634.95 423.30 423.30 211.65 211.65 925.36 925.36 925.36 925.36 767.99 767.99 157.36 157.36 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 一般公共 合计 预算财政 拨款 2 3 一、科学技术支出 11 12,838.47 12,838.47 2 二、社会保障和就业支出 12 634.95 634.95 3 三、住房保障支出 13 627.50 627.50 14,010.14 4 本年收入合计 次 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 行 出 政府性 国有资 基金预 本经营 算财政 预算财 拨款 政拨款 4 5 14 5 14,010.14 本年支出合计 15 14,100.92 14,100.92 年初财政拨款结转和结余 6 2,059.86 年末财政拨款结转和结余 16 1,969.08 1,969.08 一般公共预算财政拨款 7 2,059.86 17 政府性基金预算财政拨款 8 0.00 18 国有资本经营预算财政拨款 9 0.00 19 总计 10 16,070.00 16,070.00 16,070.00 总计 20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 1 栏次 14100.92 合计 12838.47 206 科学技术支出 9721.39 20602 基础研究 3587.12 2060201 机构运行 369.36 2060204 实验室及相关设施 3388.96 2060205 重大科学工程 550.84 2060206 专项基础科研 1825.11 2060299 其他基础研究支出 1273.72 20603 应用研究 1368.31 20605 科技条件与服务 1368.31 2060503 科技条件专项 475.04 20608 科技交流与合作 473.94 2060801 国际交流与合作 1.10 2060899 其他科技交流与合作支出 634.95 208 社会保障和就业支出 634.95 20805 行政事业单位养老支出 423.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 627.50 221 住房保障支出 627.50 22102 住房改革支出 517.94 2210201 住房公积金 109.56 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6 基本支出 项目支出 2 3 4849.57 9251.35 3587.12 9251.35 3587.12 6134.27 3587.12 369.36 3388.96 550.84 1825.11 1273.72 1368.31 1368.31 475.04 473.94 1.10 634.95 634.95 423.30 211.65 627.50 627.50 517.94 109.56 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 人员经费 科目名称 科目 编码 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 科目 科目名称 决算数 商品和服务支出 559.39 307 债务利息及费用支出 编码 决算 数 301 工资福利支出 4,045.51 302 30101 基本工资 1,204.14 30201 办公费 6.72 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 1,277.62 30202 印刷费 1.02 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 4.42 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.10 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 237.83 30205 水费 5.61 31002 办公设备购置 5.39 423.30 30206 电费 72.17 31003 专用设备购置 38.21 211.65 30207 邮电费 5.21 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 52.71 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 56.79 30211 差旅费 2.62 31008 物资储备 30113 住房公积金 517.94 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 70.05 30213 维修（护）费 19.27 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 46.18 30214 租赁费 0.74 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 201.08 30215 会议费 0.64 31012 拆迁补偿 30301 离休费 33.35 30216 培训费 0.08 31013 公务用车购置 30302 退休费 81.87 30217 公务接待费 0.44 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 74.81 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 63.51 399 30307 医疗费补助 6.26 30227 委托业务费 31.32 39907 30308 助学金 79.59 30228 工会经费 86.09 39908 30309 奖励金 30229 福利费 81.83 39909 经常性赠与 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.89 39910 资本性赠与 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 17.21 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 27.96 公用经费合计 4,246.58 43.60 602.99 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 合计 1 23.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国（境） 小计 车购置 车运行 费 费 费 2 3 10.00 4 公务 接待 费 合 计 5 6 7 10.00 13.00 5.34 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 公务用 公务用 国（境） 小 车购置 车运行 费 计 费 费 8 9 4.89 10 公务 接待 费 11 12 4.89 0.44 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年 收入 小计 基本支出 项目支 出 1 2 3 4 5 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。 9 年末结转和 结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国科学院武汉病毒研究所 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年没有使用国有资本经营 预算安排的支出。 10 第三部分 中国科学院武汉病毒研究所 2022 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算表说明 （一）收入决算情况说明 2022 年度总收入 78,222.69 万元，其中本年收入 41,531.14 万元，使用非财政拨款结余 777.81 万元，年初结转和结余 35,913.73 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 14,010.14 万元，占 17.9%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入 26,669.88 万元，占 34.1%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入 851.12 万元，占 1.1%，系单位在财政拨款收入、 事业收入之外取得的收入。 4.使用非财政拨款结余 777.81 万元，占 1%，系单位在当 年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出 的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资 金。 5.年初结转和结余 35,913.73 万元，占 45.9%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 11 收入结构图 一般公共预算财政拨款收入 17.9% 事业收入 45.9% 其他收入 使用非财政拨款结余 34.1% 年初结转和结余 1.0% 1.1% （二）支出决算情况说明 2022 年度总支出 78,222.69 万元，其中本年支出 34,715.83 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术（类）支出 33,155.52 万元，主要是基础研究、 应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等科学技术方面的支出。 2.社会保障和就业（类）支出 634.95 万元，主要是社会保 障和就业方面的支出。 3.住房保障（类）支出 925.36 万元，主要是住房改革方面 的支出。 4.年末结转和结余 43,506.86 万元，包括财政拨款收入、事 业收入的结转和结余。 12 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出14,100.92万元，完成 年初预算的94.6%，主要原因是少量科研机构专项业务费和科研 机构改善科研条件专项项目未完全执行完，支出较年初预算减 少。支出具体情况如下： （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出9,721.39万元。其中：机构 运行（项）财政拨款支出3,587.12万元；实验室及相关设施（项） 财政拨款支出369.36万元；重大科学工程（项）财政拨款支出 3,388.96万元；专项基础科研（项）财政拨款支出550.84万元； 其他基础研究支出（项）财政拨款支出1,825.11万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出1,273.72万元。 3.科技条件与服务（款）财政拨款支出1,368.31万元，为科 技条件专项（项）财政拨款支出。 4.科技交流与合作（款）财政拨款支出 475.04 万元，国际 交流与合作（项）财政拨款支出 473.94 万元，其他科技交流与 合作支出（项）财政拨款支出 1.1 万元。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）财政拨款支出423.3万元。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）财政拨款支出211.65万元。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出517.94 万元。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出109.56 万元。 13 财政拨款支出构成图 4.5% 4.5% 科学技术支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 91.0% 14 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,849.57 万元， 其中： （一）人员经费支出4,246.58万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等、离休费、退休费、助学 金、医疗费等。 （二）公用经费支出602.99万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、水费、电费、电话费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、 专用设备购置等。 15 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.34 万元，完成年初预算的23.2%，主要原因是落实党中央、国务院 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制 “三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费4.89万元，占 一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.7%；公务接待费 0.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.3%， 主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出；无因公出国 （境）费。 16 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院武汉病毒研究所为财政补助事业单位，无此项 内容。 （二）政府采购支出 2022 年度政府采购支出总额 3,488.75 万元，其中：政府采 购货物支出 1,181.69 万元，政府采购工程支出 928.76 万元，政 府采购服务支出 1,378.3 万元。授予中小企业合同金额 1,957.63 万元，占政府采购支出总额 56.1%，其中：授予小微企业合同 金额 958.52 万元，占中小企业合同金额的 49.0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆（公务车保有量 4 辆），均为其他用车，主要用于野外科学考察等。单价 100 万 元（含）以上设备（不含车辆）66 台（套）。 17 六、预算绩效自评情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 17 个，共涉 及资金 11,790.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 18 病毒学国家重点实验室开放运行项目绩效自评表 2022 年度 项目名称 病毒学国家重点实验室开放运行 主管部门 项目资金 173 中国科学院 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额： 228.00 228.00 228.00 10.0 100% 10.00 其中：财政拨款 200.00 200.00 200.00 -- 0.0% -- 上年结转资金 28.00 28.00 28.00 -- 0.0% -- 其他资金 0.00 0.00 0.00 -- 0.0% -- 预期目标 年 总 体 目 中国科学院武汉病毒研究所 年初预算数 （万元） 度 实施单位 实际完成情况 目标 1：根据年度工作安排，组织和召开学术会议； 1.组织和召开大型学术会议 1 次，小型学术交流 目标 2：组织和召开科普活动，参加年度科普活动周等； 会议 4 次 目标 3：资助国重室开放课题的正常运行； 2.组织和召开科普活动，参加年度科普活动周 目标 4：资助学科组购置公用试剂和耗材等。 3.资助国重室 9 项开放课题的正常运行 4.资助学科组购置公用试剂耗材如胎牛血清和移液 标 器等 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 ≥6 项 9项 10 10 参加科普活动 ≥2 次 2次 15 15 举办会议 ≥3 次 5次 15 15 ≥90 百分比 98% 10 10 15 15 10 10 完成 5 5 满意 10 10 100 100 发表高水平 SCI 论文（发表 论文比例） 科研单位提供技术咨询和 和支撑、技术 标 支撑、技术保障等，促进武 保障等，促进 汉生物产业的发展。 产业发展 绩 效 利用开放课题资助申请者 指 来室进行项目合作、学术交 标 流等，提供公共平台的大型 设备的使用及共享条件。支 持国重学科组购买公共试 强公众对病毒的了解与认 识，领悟科学精神。 标 意度指标 校企业科研单位提 供技术咨询和支 撑、技术保障等， 促进产业发展 提供科研平台 面为其他合作单位 支撑保障 提供科研平台支撑 保障 的正常进行。 技活动周和科普日活动，加 服务对象满 为武汉及周边的高 对外交流与合作方 剂和耗材，以保障科研活动 积极响应国家号召，参加科 满意度指 及改进措施 资助开放课题 经济效益指 标 分 分值 提供技术咨询 社会效益指 偏差原因分析 实际完成值 为武汉及周边的高校企业 效益指标 得 年度指标值 促进公众了解 病毒学及健康 科普知识 服务对象满意度指标 比较满意 总分 19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 以外的收入。 四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、 科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价 值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验 室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的 实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技 标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、 加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服 务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 20 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 （5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方 面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支 出等。 八、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 九、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，本 单位预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革 支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号） 的规定，从1998年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达 标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 21