中国科学院武汉岩土力学研究所2023年度部门预算.pdf

中国科学院武汉岩土力学研究所 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况 ..................... 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 3 二、中国科学院武汉岩土力学研究所 2023 年部门预算 .......4 收支总表 .................................................................................5 关于收支总表的说明 ............................................................ 6 收入总表 .................................................................................7 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 .................................................................................9 关于支出总表的说明 .......................................................... 10 财政拨款收支总表 ...............................................................11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 .......................................18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ....................................................................22 （一）政府采购情况说明 .................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 22 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 22 四、名词解释 ............................................................................23 （一）收入科目 .................................................................. 23 （二）支出科目 .................................................................. 23 附表：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标表 .................................................................................................... 26 一、中国科学院武汉岩土力学研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院武汉岩土力学研究所（以下简称武汉岩土 所）创建于 1958 年，是专门从事岩土力学基础与应用研究、 以工程应用背景为特征的综合性研究机构。建所六十多年 来，武汉岩土所紧密结合国民经济建设，服务国家重大工程， 完成涉及水利水电、能源、资源、交通、市政、海洋与国防 等众多领域 600 多项重大研究项目，取得了众多创新成果， 获省部级以上成果奖 231 项（包括国家科技奖励和省部级一 等奖以上成果奖 94 项），为岩土力学与工程学科发展和国 民经济建设作出了突出贡献。 自建所以来，武汉岩土所造就了若干享誉国内外的科学 家及一大批高素质研究和技术人才，先后有 3 位科学家当选 为中国科学院和中国工程院院士。截至 2022 年底，有中国 工程院院士 1 人，国家杰出青年基金获得者等国家级高层次 人才 20 余人。一线科研人员中，具有博士学位的人员占 90%， 45 岁以下的中青年骨干占 72%。研究所是中国科学院大学土 木工程一级学科牵头建设单位。现设有土木工程一级学科、 工程力学二级学科博士、硕士研究生培养点，土木水利专业 硕士研究生培养点，设有土木工程一级学科博士后流动站。 1 武汉岩土所下设岩土力学与工程国家重点实验室、中国 科学院地下工程灾变与防护工程实验室、应急管理部矿山边 坡安全风险预警与灾害防控重点实验室、湖北省深地储能技 术创新中心、环境岩土工程湖北省重点实验室、污染泥土科 学与工程湖北省重点实验室、湖北省固体废弃物安全处置与 生态高值化利用工程技术研究中心等研究、开发与支撑平 台；以及武汉中科岩土投资有限责任公司、武汉中岩科技有 限公司、武汉中科岩土工程有限责任公司、武汉中力岩土工 程有限公司和武汉中科科创工程检测有限公司等产业化平 台。武汉岩土所是中国岩石力学与工程学会挂靠支撑单位之 一。承办 EI 核心版收录期刊《岩石力学与工程学报》，主办 SCI 收录期刊《Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering》与 EI 收录期刊《岩土力学》等本领域有影响力 的学术刊物。 “十四五”时期，武汉岩土所牢记作为“国家队”“国 家人”，必须心系“国家事”、肩扛“国家责”的理念，强 化国家战略科技力量使命担当，面向“交通强国”“能源安 全”“美丽中国”等国家战略和重大工程建设需求，聚焦岩 土灾变力学与灾害防控、能源岩土力学与地下储备、岛礁与 环境岩土修复工程三个主攻方向，拓展极端环境下岩土工程 防护和修复新材料、深空环境高效破岩技术两个新兴前沿方 向，开展基础性、战略性和前瞻性研究，创新岩土力学理论 2 和方法，突破岩土工程关键核心技术，建设具有国际影响力 的科研团队与平台，引领岩土力学与工程学科发展，在国家 重大工程建设中发挥战略科技力量作用，成为本学科国际一 流的研究机构。 （二）机构设置 武汉岩土所内设所长办公室、党委办公室（纪监审办公 室）、科研计划处、资产财务处、人事教育处、条件保障处、 研究生部等 7 个管理部门，岩土力学与工程国家重点实验室、 中国科学院地下工程灾变与防护工程实验室、矿山边坡安全 风险预警与灾害防控应急管理部重点实验室、环境岩土工程 湖北省重点实验室、污染泥土科学与工程湖北省重点实验 室、湖北省固体废弃物安全处置与生态高值化利用工程技术 研究中心、岩土工程检测中心等科研平台，岩土力学与工程 实验测试中心、岩石力学与工程学报、岩石力学与岩土工程 学报（英文版）、岩土力学、土工基础等支撑部门，武汉中 岩测控技术有限公司、武汉中岩科技股份有限公司、武汉中 科岩土工程有限责任公司、武汉中力岩土工程有限责任公 司、武汉中科科创工程检测有限公司等 5 个产业化平台，中 国岩石力学与工程学会地下工程分会、中国岩石力学与工程 学会、地面岩石工程专业委员会、岩石动力学专业委员会、 中国力学学会岩土力学专业委员会等 5 个学会。 3 二、2023 年单位预算 2023 年武汉岩土所将认真贯彻院党组决策部署，重点做 好以下工作: 1.深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻 落实党中央决策部署、院党组重点工作安排，持续加强政治 机关建设和模范机关创建工作。 2.扎实深入实施“基础研究十条”，结合十四五规划实 施、国重重组、中心化改革等重点工作，促进重大项目争取 与成果产出。 3.落实人才工作会议精神，加强高层次人才引进和规划 实施，加强核心科研骨干人才队伍培养，持续推进科教融合 和研究生教育工作。 4.持续强化党风廉政建设，不断加强学风建设、科研诚 信建设力度，做好弘扬老科学家精神专项工作，持之以恒正 风肃纪。 5.加强资源统筹与配置、盘活存量资金，深入推进高水 平智库建设和科普工作，强化安全风险防控、坚决筑牢安全 底线，深化实施 3H 工程建设，做好后勤条件保障工作。 4 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 10,981.89 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 36,300.00 预算数 47,979.52 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 800.00 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 六、社会保障和就业支出 1,089.6 七、资源勘探工业信息等支出 997.91 八、住房保障支出 本年收入合计 48,081.89 本年支出合计 使用非财政拨款结余 13,320.46 结转下年 15,305.60 上年结转 收 入 50,067.03 总 计 63,387.49 支 5 出 总 计 63,387.49 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转。支出包括：科学技术支出、社会保障 和就业支出、住房保障支出、年终结转结余。我单位 2023 年收支总预算 63,387.49 万元。 6 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 63,387.49 上年结转 15,305.60 一般公共预 算拨款收入 10,981.89 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 36,300.00 7 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 800.00 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 63,387.49 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 10,981.89 万元，占 17.32%；上年结转 15,305.60 万元， 占 24.15%；事业收入 36,300 万元， 占 57.27%； 其他收入 800 万元，占 1.26%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 47,979.52 16,271.34 31,708.18 20602 基础研究 25,639.66 5,521.34 20,118.32 2060201 机构运行 5,521.34 5,521.34 2060203 自然科学基金 3,000.00 3,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,208.66 1,208.66 2060206 专项基础科研 12,734.62 12,734.62 2060299 其他基础研究支出 3,175.04 3,175.04 20603 应用研究 17,882.00 10,750.00 2060301 机构运行 10,750.00 10,750.00 2060303 高技术研究 1,012.00 1,012.00 2060399 其他应用研究支出 6,120.00 6,120.00 20605 科技条件与服务 811.49 811.49 2060503 科技条件专项 811.49 811.49 20608 科技交流与合作 226.71 226.71 2060801 国际交流与合作 226.71 226.71 20609 科技重大项目 3,419.66 3,419.66 2060901 科技重大专项 2,214.66 2,214.66 2060902 重点研发计划 1,205.00 1,205.00 208 社会保障和就业支出 1,089.60 1,089.60 20805 行政事业单位养老支出 1,089.60 1,089.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 726.40 726.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 363.20 363.20 221 住房保障支出 997.91 997.91 22102 住房改革支出 997.91 997.91 2210201 住房公积金 894.08 894.08 2210203 购房补贴 103.83 103.83 50,067.03 18,358.85 合计 9 7,132.00 31,708.18 上缴上级 事业单位 对下级单位 支出 经营支出 补助支出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 63,387.49 万元，其中基本 支出 18,358.85 万元，占 28.96%；项目支出 31,708.18 万元， 占 50.03%；结转下年 13,320.46 万元，占 21.01%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 10,981.89 (一)一般公共预算财政拨款 10,981.89 出 项目 一、本年支出 预算数 11,577.37 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 595.48 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 595.48 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 9,989.86 789.60 797.91 二、结转下年 收 入 总 计 11,577.37 支 出 总 计 11 11,577.37 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 10,981.89 万元；上年结转 595.48 万元。 （二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 9,989.86 万元；社会 保障和就业支出预算数为 789.60 万元；住房保障支出预算数 为 797.91 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2023 年预算数 科目名称 小计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 9,394.38 5,521.34 3873.04 20602 基础研究 7,596.38 5,521.34 2075.04 5,521.34 2060201 机构运行 5,521.34 2060204 实验室及相关设施 1,000.00 1,000.00 1,075.04 1,075.04 1,012.00 1,012.00 2060299 20603 其他基础研究支出 应用研究 2060303 高技术研究 1,012.00 1,012.00 20605 科技条件与服务 676.00 676.00 2060503 科技条件专项 676.00 676.00 20608 科技交流与合作 110.00 110.00 国际交流与合作 110.00 110.00 社会保障和就业支出 789.60 789.60 789.60 789.60 2060801 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 526.40 526.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 263.20 263.20 797.91 797.91 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 797.91 797.91 2210201 住房公积金 694.08 694.08 2210203 购房补贴 103.83 103.83 10,981.89 7,108.85 合 计 13 3,873.04 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位 一般公共预算支出 10,981.89 万元，其中：基本支出 7,108.85 万元，占 64.73%；项目支出 3,873.04 万元，占 35.27%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 商品和服务支出 1,122.98 科目编码 301 工资福利支出 5,749.64 302 30101 基本工资 1,513.74 30201 办公费 85.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 894.83 30202 印刷费 10.00 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 1.32 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,337.39 30205 水费 5.00 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 526.40 30206 电费 180.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 263.20 30207 邮电费 15.00 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 520.00 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 246.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 30211 差旅费 25.00 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 694.08 15 310 科目名称 资本性支出 日常公用经费 76.00 76.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 30213 维修(护)费 260.00 160.23 30214 租赁费 59.00 6.00 30301 离休费 144.28 30215 会议费 30302 退休费 15.95 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 日常公用经费 科目编码 科目名称 日常公用经费 1.78 110.00 5.88 113.00 5,909.87 公用经费合计 （表中为 0 的可不列示） 16 1,198.98 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 7,108.85 万元。 其中： （一）人员经费 5,909.87 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、 退休费。 （二）日常公用经费 1,198.98 万元，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 27.66 25.88 公务用车 购置费 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 25.88 1.78 合计 因公出国（境）费 小计 27.66 25.88 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 25.88 1.78 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 27.66 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 25.88 万元，主要用 于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运 行维护费 25.88 万元。公务接待费 2023 年预算 1.78 万元，主要 用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院武汉岩土力学研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 12,333.41 万元， 其中： 政府采购货物预算 9,753.41 万元、政府采购工程预算 2,300 万元、政府采购服务预算 280 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 14 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车 主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位 价值 100 万元以上设备 51 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技 术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他 用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上 设备 110 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 3,873.04 万元， 其中：一般公共预算拨款 3,873.04 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服 务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。 高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、 直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。 政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助， 如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 23 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 24 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探 工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文 化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中国科学院武汉岩土力学研究所项目预算绩效目标 表 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 CO2 水岩相互作用精细刻画与表征试验系统 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉岩土力学研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 383.00 其中：财政拨款 383.00 上年结转 - 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 执行率 分值（10） - 该项目拟购置微流控渗流实验测试系统、快速场循环核磁测试系统 各 1 套，设备质量合格， 按期完成，可满足科研需求，实现设备开放共享，支撑科研任务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 （90） 成本指标 经济成本指标 成本金额控制 ≤383 万元 20 数量指标 购置设备数量 2套 10 质量指标 设备验收合格率 =100% 20 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 20 10 产出指标 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 达到或优于同类型仪器 设备平均使用水平，开 放共享 满意度指标 服务对象满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 26 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 复杂环境下地下结构长期性能与破坏机制实验系统 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉岩土力学研究所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 293.00 其中：财政拨款 293.00 上年结转 - 其他资金 年 度 总 体 目 标 - 该项目拟自主研制 1 套复杂环境下地下结构长期性能与破坏机制实验系统，设备质量合格， 按期完成，可满足科研需求，实现设备开放共享，支撑科研任务。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 产出指标 绩 效 指 标 执行率 分值（10） 三级指标 成本控制 指标值 分值权重 （90） ≤293 万元 20 数量指标 研制设备数量 1套 10 质量指标 设备验收合格率 100% 20 时效指标 进度执行情况 按照计划进度执行 10 20 10 效益指标 社会效益指标 开机使用效率 达到或优于同类型 仪器设备平均使用 水平，实现开放共享 满意度指标 服务对象满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 27 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及 代码 国家重点实验室开放运行 [173]中国科学院 实施单位 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中国科学院武汉岩土力学研究所 500.00 其中：财政拨款 500.00 上年结转 - 其他资金 年 度 总 体 目 标 - 实验室面向国际学科前沿和国家战略需求，强化科技交流与合作，承办国内外学术会议至少 2 次、 学术讲座论坛 20 余次，吸引国内外优秀学者来访交流 30 余次，成为本学科开放交流合作重要支撑 平台。推动和扩大岩土力学与工程国家重点实验室与国内外科研机构的合作研究，岩土力学与工程 国家重点实验室特设立开放基金课题 30 余项，发表学术论文 10 余篇。加大实验室科研仪器设备开 放共享力度，对外服务次数不少于 20 余次。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 不超过预算控制数 发表 SCI 论文 专利 发表文章期刊的平均 影响因子 发明专利 论文发表执行情况 学术会议执行情况 人才培养 人才接收单位满意度 =500 万元 ≥10 篇 ≥10 项 分值权重 （90） 20 5 5 ≥1.7 无量纲 10 3项 2023 年 12 月前 2023 年 11 月前 ≥10 人 ≥95% 10 5 5 20 10 数量指标 绩 效 指 标 执行率 分值（10） 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 28 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代 码 国家重点实验室基本科研 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉岩土力学研究 所 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 500.00 其中：财政拨款 500.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 实验室面向国际学科前沿和国家战略需求，围绕“两加快一努力”的总体要求，致力于解决水利水 电、交通、矿山、市政、能源、海洋与环境等多行业共性关键科学问题和工程技术难题，围绕岩土 工程灾变防控机制、地下空间利用与安全运维、近海岩土工程建造与服役三个研究方向，自主部署 3 个 系统性项目，20 个课题，以及 2 项科研仪器设备研发项目，产出标志性成果。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 指标值 分值权重 （90） 不超过预算控制数 =500 万元 20 发表 SCI 论文 ≥100 篇 10 专利 ≥100 项 10 ≥1.7 无量纲 10 发明专利 50 项 10 三级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 发表文章期刊的平均影响因子 质量指标 效益指标 社会效益指标 人才培养 ≥10 人 20 满意度指标 服务对象满意 度指标 人才接收单位满意度 ≥95% 10 29