区教体局2022年度部门决算公开（汇总）.pdf

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 章贡区教育体育局部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党和国家有关教育和体育工作方针、政策、法律、 法规，拟订全区教育和体育改革与发展规划，并组织实 施和监 督检查；综合管理全区基础教育、学前教育、职业教育、特 殊 教育以及民办教育、成人教育和社区教育；指导全区各类学校 的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安 全教育、法治教育和心理健康教育等工作；主管全区教师队伍 建设工作；组织指导学校开展教育教学改革与研究、教师继续 教育、电化教育和教学技术装备工作；统筹管理教育体育经费； 负责权限范围内全区各类学校安全监管和安全教育，负责区属 体育服务行业和公共体育设施安全运行的监督管理，承担区安 全生产委员会校园安全专业委员会日常工作；负责指导教育督 导与评估工作；指导和督促各镇人民政府、街道办事处和有关 职能部门履行教育职责；贯彻执行国家语言文字工作的法律法 规和方针政策、统筹管理全区语言文字工作，编制全区语言文 字工作的中长期 规划，指导推广普通话工作；管理学历教育及 高考、中考、会考、成人自学考试；推行全民健身计划，指导 开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质 监测；统筹规划竞技体育发展，举办或承办各类体育赛事和活 动；组织参加市级以上体育竞赛和活动；负责全区体育社团的 资格审查、管理工作；负责体育行业行政审批、行政执法和执 法监督工作；参与规划、协调全区学校、体育场馆设施建设布 局，指导、规范学校和各类体育场馆设施建设；指导全区体育 彩票销售，对体彩公益金进行监督管理。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 50 个，包括：行政单 位 1 个(局机关)，城区小学 15 个，农村小学 4 个，城区中学 5 个，农村中学 3 个，工读学校 1 个，公办幼儿园 15 个，特殊教 育学校 1 个，中职学校 1 个，直属单位 4 个。 本部门 2022 年年末实有人数 5,214 人，其中在职人员 5,214 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放 养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 113,582 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1,409 人。 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 2022年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 123,206.61 一、一般公共服务支出 32 4,871.14 二、外交支出 33 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 22.25 八、社会保障和就业支出 39 九、卫生健康支出 40 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘探工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算支出 52 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 二十三、其他支出 54 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 128,100.00 本年支出合计 58 0.00 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 61 128,100.00 总计 62 注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — %d — 公开01表 金额单位：万元 决算数 2 0.00 0.00 0.00 0.00 88,071.84 0.00 6,640.95 6,451.78 5,265.89 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,795.88 0.00 0.00 0.00 4,871.14 0.00 0.00 0.00 128,100.00 0.00 0.00 128,100.00 收入决算表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 项 支出功能分类 科目编码 类 款 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 20503 2050301 2050302 20507 2050701 20509 2050901 2050902 2050903 2050904 2050999 20599 2059999 207 20701 2070199 20703 2070302 2070305 2070307 2070308 2070399 20799 2079999 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 20808 2080801 210 21011 2101101 2101102 2101103 211 21110 2111001 221 22101 2210199 22102 2210201 229 22904 2290402 22960 2296003 2296004 2296010 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 1 128,100.00 88,071.84 1,015.87 146.76 158.03 711.08 75,147.46 9,889.88 46,772.62 18,146.04 338.92 2,052.96 1,329.52 723.44 461.77 461.77 8,832.56 38.96 338.00 4,765.97 864.10 2,825.53 561.22 561.22 6,640.95 6,096.65 6,096.65 481.61 58.30 1.86 72.45 5.00 344.00 62.69 62.69 6,451.78 6,323.96 0.12 609.91 5,309.18 404.75 127.83 127.83 5,265.89 5,265.89 10.78 4,438.46 816.65 2.52 2.52 2.52 16,795.88 10,038.89 10,038.89 6,756.99 6,756.99 4,871.14 4,500.00 4,500.00 371.14 308.34 5.00 57.80 2 128,077.75 88,049.59 993.81 124.70 158.03 711.08 75,147.38 9,889.88 46,772.54 18,146.04 338.92 2,052.96 1,329.52 723.44 461.77 461.77 8,832.56 38.96 338.00 4,765.97 864.10 2,825.53 561.11 561.11 6,640.95 6,096.65 6,096.65 481.61 58.30 1.86 72.45 5.00 344.00 62.69 62.69 6,451.78 6,323.96 0.12 609.91 5,309.18 404.75 127.83 127.83 5,265.89 5,265.89 10.78 4,438.46 816.65 2.52 2.52 2.52 16,795.88 10,038.89 10,038.89 6,756.99 6,756.99 4,871.14 4,500.00 4,500.00 371.14 308.34 5.00 57.80 科目名称 栏次 合计 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 职业教育 初等职业教育 中等职业教育 特殊教育 特殊学校教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 体育 一般行政管理事务 体育竞赛 体育场馆 群众体育 其他体育支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 能源节约利用 能源节约利用 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 公开02表 金额单位：万元 2022年度 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 上级补助 收入 3 事业收入 经营收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上 缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.25 22.25 22.06 22.06 0.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开03表 金额单位：万元 2022年度 目 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20501 教育管理事务 2050101 行政运行 2050102 一般行政管理事务 2050199 其他教育管理事务支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050204 高中教育 20503 职业教育 2050301 初等职业教育 2050302 中等职业教育 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 20509 教育费附加安排的支出 2050901 农村中小学校舍建设 2050902 农村中小学教学设施 2050903 城市中小学校舍建设 2050904 城市中小学教学设施 2050999 其他教育费附加安排的支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 20703 体育 2070302 一般行政管理事务 2070305 体育竞赛 2070307 体育场馆 2070308 群众体育 2070399 其他体育支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21110 能源节约利用 2111001 能源节约利用 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210199 其他保障性安居工程支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22904 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2290402 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 128,100.00 88,071.84 1,015.87 146.76 158.03 711.08 75,147.46 9,889.88 46,772.62 18,146.04 338.92 2,052.96 1,329.52 723.44 461.77 461.77 8,832.56 38.96 338.00 4,765.97 864.10 2,825.53 561.22 561.22 6,640.95 6,096.65 6,096.65 481.61 58.30 1.86 72.45 5.00 344.00 62.69 62.69 6,451.78 6,323.96 0.12 609.91 5,309.18 404.75 127.83 127.83 5,265.89 5,265.89 10.78 4,438.46 816.65 2.52 2.52 2.52 16,795.88 10,038.89 10,038.89 6,756.99 6,756.99 4,871.14 4,500.00 4,500.00 371.14 308.34 5.00 57.80 基本支出 2 100,044.69 64,584.22 941.93 146.76 84.09 711.08 61,495.75 8,127.56 40,085.14 13,131.92 151.14 1,123.55 1,121.11 2.44 461.77 461.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.22 561.22 6,578.27 6,096.65 6,096.65 481.61 58.30 1.86 72.45 5.00 344.00 0.00 0.00 6,451.78 6,323.96 0.12 609.91 5,309.18 404.75 127.83 127.83 5,265.89 5,265.89 10.78 4,438.46 816.65 2.52 2.52 2.52 16,795.88 10,038.89 10,038.89 6,756.99 6,756.99 366.14 0.00 0.00 366.14 308.34 0.00 57.80 项目支出 3 28,055.31 23,487.62 73.94 0.00 73.94 0.00 13,651.71 1,762.32 6,687.48 5,014.13 187.79 929.40 208.40 721.00 0.00 0.00 8,832.56 38.96 338.00 4,765.97 864.10 2,825.53 0.00 0.00 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.69 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,505.00 4,500.00 4,500.00 5.00 0.00 5.00 0.00 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 入 行次 金额 项目（按功能分类） 2022年度 行次 合计 支 — %d — 公开04表 金额单位：万元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.14 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,871.14 0.00 0.00 0.00 4,871.14 0.00 4 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 出 1 栏 次 2 3 1 123,206.61 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 2 4,871.14 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 88,049.59 88,049.59 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 6,640.95 6,640.95 8 八、社会保障和就业支出 40 6,451.78 6,451.78 9 九、卫生健康支出 41 5,265.89 5,265.89 10 十、节能环保支出 42 2.52 2.52 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 16,795.88 16,795.88 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 4,871.14 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 128,077.75 本年支出合计 59 128,077.75 123,206.61 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 128,077.75 总计 64 128,077.75 123,206.61 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 项 收 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 项 支出功能分类 科目编码 目 科目名称 款 项 栏次 合计 本年支出合计 1 123,206.61 205 教育支出 88,049.59 20501 教育管理事务 993.81 2050101 行政运行 124.70 2050102 一般行政管理事务 158.03 2050199 其他教育管理事务支出 711.08 20502 普通教育 75,147.38 2050201 学前教育 9,889.88 2050202 小学教育 46,772.54 2050203 初中教育 18,146.04 2050204 高中教育 338.92 20503 职业教育 2,052.96 2050301 初等职业教育 1,329.52 2050302 中等职业教育 723.44 20507 特殊教育 461.77 2050701 特殊学校教育 461.77 20509 教育费附加安排的支出 8,832.56 2050901 农村中小学校舍建设 38.96 2050902 农村中小学教学设施 338.00 2050903 城市中小学校舍建设 4,765.97 2050904 城市中小学教学设施 864.10 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,825.53 20599 其他教育支出 561.11 2059999 其他教育支出 561.11 207 文化旅游体育与传媒支出 6,640.95 20701 文化和旅游 6,096.65 2070199 其他文化和旅游支出 6,096.65 20703 体育 481.61 2070302 一般行政管理事务 58.30 2070305 体育竞赛 1.86 2070307 体育场馆 72.45 2070308 群众体育 5.00 2070399 其他体育支出 344.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 62.69 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 62.69 208 社会保障和就业支出 6,451.78 20805 行政事业单位养老支出 6,323.96 2080501 行政单位离退休 0.12 2080502 事业单位离退休 609.91 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 5,309.18 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 404.75 20808 抚恤 127.83 2080801 死亡抚恤 127.83 210 卫生健康支出 5,265.89 21011 行政事业单位医疗 5,265.89 2101101 行政单位医疗 10.78 2101102 事业单位医疗 4,438.46 2101103 公务员医疗补助 816.65 211 节能环保支出 2.52 21110 能源节约利用 2.52 2111001 能源节约利用 2.52 221 住房保障支出 16,795.88 22101 保障性安居工程支出 10,038.89 2210199 其他保障性安居工程支出 10,038.89 22102 住房改革支出 6,756.99 2210201 住房公积金 6,756.99 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 类 公开05表 金额单位：万元 2022年度 基本支出 2 99,656.31 64,561.97 919.87 124.70 84.09 711.08 61,495.67 8,127.56 40,085.06 13,131.92 151.14 1,123.55 1,121.11 2.44 461.77 461.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.11 561.11 6,578.27 6,096.65 6,096.65 481.61 58.30 1.86 72.45 5.00 344.00 0.00 0.00 6,451.78 6,323.96 0.12 609.91 5,309.18 404.75 127.83 127.83 5,265.89 5,265.89 10.78 4,438.46 816.65 2.52 2.52 2.52 16,795.88 10,038.89 10,038.89 6,756.99 6,756.99 项目支出 3 23,550.31 23,487.62 73.94 0.00 73.94 0.00 13,651.71 1,762.32 6,687.48 5,014.13 187.79 929.40 208.40 721.00 0.00 0.00 8,832.56 38.96 338.00 4,765.97 864.10 2,825.53 0.00 0.00 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.69 62.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 30102 30103 30106 30107 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 30113 30114 30199 离休费 退休费 退职（役）费 30301 30302 30303 303 对个人和家庭的补 助 其他社会保障缴费 30112 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 款 职业年金缴费 30110 30109 机关事业单位基本 养老保险缴费 基本工资 30101 30108 工资福利支出 科目名称 301 经济分类 科目编码 人员经费 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 经济分类科 目编码 0.00 30218 0.00 30217 0.00 30216 1,358.63 30215 2,568.68 30214 14.53 30213 6,854.18 30212 357.08 30211 816.94 30209 4,446.43 30208 404.75 30207 5,288.26 30206 44,353.05 30205 89.61 30204 94.70 30203 1,697.14 30202 22,191.20 30201 89,176.55 302 金额 专用材料费 公务接待费 培训费 会议费 租赁费 维修（护）费 因公出国（境） 费用 差旅费 物业管理费 取暖费 邮电费 电费 水费 手续费 咨询费 印刷费 办公费 商品和服务支出 科目名称 2022年度 58.17 31013 0.69 31012 157.47 310111 0.00 31010 13.20 31009 1,052.22 31008 0.00 31007 4.86 31006 1,064.51 31005 0.00 31003 155.81 31002 540.93 31001 217.22 310 0.00 30704 2.51 30703 21.80 30702 1,358.94 30701 8,311.12 307 金额 公用经费 经济分类科 目编码 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 0.00 国外债务发行费 公务用车购置 拆迁补偿 地上附着物和青 苗补偿 安置补助 土地补偿 物资储备 信息网络及软件 购置更新 大型修缮 基础设施建设 专用设备购置 办公设备购置 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.58 389.43 0.00 810.02 0.00 国内债务发行费 资本性支出 用 用 0.00 0.00 0.00 金额 国外债务付息 国内债务付息 债务利息及费用支 出 科目名称 公开06表 金额单位：万元 90,535.17 — %d — 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 人员经费合计 公用支出合计 其他资本性支出 国家赔偿费用支 资本性赠与 其他支出 39999 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 经常性赠与 出 其他支出 其他对企业补助 利息补贴 费用补贴 政府投资基金股 权投资 资本金注入 9,121.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.01 0.00 0.00 文物和陈列品购 无形资产购置 0.00 其他交通工具购 对企业补助 置 置 39910 39909 39908 39907 399 1,412.64 31299 其他商品和服务 支出 8.99 31204 2.17 31203 30299 其他交通费用 公务用车运行维 护费 991.58 31201 0.00 31205 0.00 30231 福利费 532.21 312 税金及附加费用 个人农业生产补贴 30310 80.73 30229 工会经费 321.80 31099 44.55 30240 奖励金 30309 142.50 30228 委托业务费 393.39 31022 其他对个人和家庭 的补助支出 助学金 30308 0.00 30227 劳务费 0.00 31021 30399 医疗费补助 30307 0.00 30226 专用燃料费 0.00 31019 0.00 30239 救济费 30306 963.02 30225 被装购置费 代缴社会保险费 生活补贴 30305 127.83 30224 30311 抚恤金 30304 项 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 彩票公益金安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 栏次 合计 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他支出 年初结转和结余 科目名称 目 2 4,871.14 4,871.14 4,500.00 4,500.00 371.14 308.34 5.00 57.80 本年收入 2022年度 — %d — 说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 229 22904 2290402 22960 2296003 2296004 2296010 类 款 支出功能分类 科目编码 项 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 3 4,871.14 4,871.14 4,500.00 4,500.00 371.14 308.34 5.00 57.80 小计 4 366.14 366.14 0.00 0.00 366.14 308.34 0.00 57.80 基本支出 本年支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5 4,505.00 4,505.00 4,500.00 4,500.00 5.00 0.00 5.00 0.00 项目支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 公开07表 金额单位：万元 款 项 合计 1 科目名称 栏次 合计 目 2022年度 — %d — 2 基本支出 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 类 支出功能分类科 目编码 项 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 项目支出 公开08表 金额单位：万元 财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 2022年度 公开09表 金额单位：万元 全年预算数 项目 栏次 年初预算数 决算数 2 行次 1 3 7.86 一、“三公”经费支出 1 13.10 7.52 0.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.17 2.公务用车购置及运行维护费 3 3.50 2.17 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 2.17 （2）公务用车运行维护费 5 3.50 2.17 5.69 3.公务接待费 6 9.60 5.35 ──── （1）国内接待费 7 ──── 5.35 ──── 其中：外事接待费 8 ──── 0.00 ──── （2）国（境）外接待费 9 ──── 0.00 ──── 二、相关统计数 10 ──── ──── ──── 1.因公出国（境）团组数（个） 11 ──── 0 ──── 2.因公出国（境）人次数（人） 12 ──── 0 ──── 3.公务用车购置数（辆） 13 ──── 0 ──── 4.公务用车保有量（辆） 14 ──── 5 ──── 5.国内公务接待批次（个） 15 ──── 44 ──── 其中：外事接待批次（个） 16 ──── 0 ──── 6.国内公务接待人次（人） 17 ──── 397 ──── 其中：外事接待人次（人） 18 ──── 0 ──── 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 ──── 0 ──── 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 ──── 0 注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门 预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决 算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市章贡区教育体育局 2022年度 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.主要领导干部用车 3.机要通信用车 4.应急保障用车 5.执法执勤用车 6.特种专业技术用车 7.离退休干部用车 8.其他用车 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — %d — 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2022 年度收入总计 128,100 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2021 年减少 17,940.03 万元，下降 100 %；本 年收入合计 128,100 万元，较 2021 年增加 37,228.27 万元，增 长 41%，主要原因是：增人增资，提高教师待遇，上级专项资金 增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 128,077.75 万元， 占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 22.25 万元，占 0.1%。 二、支出决算情况说明 本部门 2022 年度支出总计 128,100 万元，其中本年支出合 计 128,100 万元，较 2021 年增加 19,288.24 万元，增长 17.7%， 主要原因是：增人增资，提高教师待遇，上级专项资金支出增 加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是：上下年无变化。 本年支出的具体构成为：基本支出 100,044.69 万元，占 78.1 %；项目支出 28,055.31 万元，占 21.9%；经营支出 0 万元， 占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万 元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算 54,325.27 万 元，决算数为 128,077.75 万元，完成年初预算的 235.8%。其中： （一）教育支出年初预算数为 37,589.75 万元，决算数为 88,049.59 万元，完成年初预算的 234.2%，主要原因是：增人 增资，提高教师待遇，上级专项资金增加。 （二） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 248.77 万元， 决算数为 6,640.95 万元，完成年初预算的 2669.5%，主要原因 是：年初预算只含体育发展中心，根据要求中小学校 2022 年使 用该功能科目。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 5,910.84 万元， 决算数为 6,451.78 万元，完成年初预算的 109.2%，主要原因是： 增人增资，提高教师待遇等。 （四）卫生健康支出年初预算数为 5,224.25 万元，决算数 为 5,265.89 万元，完成年初预算的 100.8%，主要原因是：年初 预算数较精确。 （五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级拨入文清路小 学专项资金。 （六）住房保障支出年初预算数为 5,351.66 万元，决算数 为 16,795.88 万元，完成年初预算的 313.8 %，主要原因是：增 人增资，提高教师待遇，基数调增等。 （七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4,871.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：区保、区二保、区 三保、区八保使用专项债券资金支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本 部 门 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 99,656.31 万元，其中： （ 一 ） 工 资 福 利 支 出 89,176.55 万 元 ， 较 2021 年 增 加 14,612.38 万元，增长 19.6%，主要原因是：增人增资，提高教 师待遇。 （二）商品和服务支出 8,311.12 万元，较 2021 年减少 1,078.63 万元，下降 11.5%，主要原因是：厉行节俭开展公务 活动。 （三）对个人和家庭补助支出 1,358.63 万元，较 2021 年 增加 149.6 万元，增长 12.4%，主要原因是：增人增资，学生资 助金增加等。 （四）资本性支出 810.02 万元，较 2021 年减少 588.92 万 元，下降 42.1%，主要原因是：上年度专项资金购置的设备未列 入项目支出中资本性支出，而是直接列入基本支出中的资本性 支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.86 万元，决算数为 7.52 万元，完成全年预算的 95.6%，决算 数较 2021 年增加 1.96 万元，增长 35.3 %，其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数 较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境） 支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要 为：本单位无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出全年预算数为 5.69 万元，决算数为 5.35 万元，完成全年预算的 94%，决算数较 2021 年增加 2.26 万元，增长 73.1%，主要原因是：招商引资等商务接待增加。决 算数较全年预算数减少 0.34 万元的主要原因是：严格控制经费 预算。全年国内公务接待 44 批，累计接待 397 人次，其中外事 接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，其中公 务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年 预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是：上下年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年 预算数无变化的主要原因是：按公务用车管理使用相关规定购 置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.17 万元，决 算数为 2.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减 少 0.3 万元，下降 12.1%，主要原因是：厉行节约开展公务活动， 年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原 因是：厉行节约，按规定用途开支公务用车运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.89 万元，较上年决 算数减少 585.95 万元，降低 97%，主要原因是：落实过紧日子 要求压减公务支出;上年度中小学物业管理费、维修费在局机关 列支。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,993.19 万元，其中： 政府采购货物支出 4,147.22 万元、政府采购工程支出 636.79 万元、政府采购服务支出 209.18 万元。授予中小企业合同金额 4,993.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微 企业合同金额 503 万元，占授予中小企业合同金额的 10.1%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是： 十一中应急用车 1 辆，一职校学生实训实习用车 2 辆，体育发 展中心（老年体协）用车 2 辆。 九、预算绩效评价情况说明 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及 资金 28,055.31 万元，占项目支出总额的 100 %。 组织对“教育工作专项经费”“教师表彰经费”等 9 个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23,550.31 万元， 政府性基金预算支出 4505 万元，国有资本预算支出 0 万元。从 评价情况来看，区教体部门 2022 年项目支出绩效评价为优秀。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 123,206.61 万元，政府性基金预算支出 4,871.14 万元。从评价 情况来看，区教体部门 2022 年整体支出绩效评价为优秀。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 区教体部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个， 分别 是：教育综合工作经费、教育工作专项经费、教师表彰经费、 骨干教师专项奖励经费、学前教育专项经费、城乡义务教育补 助经费、自聘教师经费、综合教育经费、学校建设资金项目等， 涉及资金 28,055.31 万元。为做好 2022 年项目绩效自评工作， 区教体局成立绩效评价工作小组，从项目产出指标、效益指标、 满意度指标进行自评。经绩效评价小组研讨，认为区教体部门 2022 年项目投入情况、支出情况、社会效益、满意度等方面指 标总体情况完成较好，自评结果为优秀。但也存在专项资金在 2022 年 12 月底拨付无法完成支付以及因工程进度原因未及时 支付工程款等问题，下一步，区教体局将强化预算约束以及加 强与相关部门沟通协调，及时完成支付进度，切实提高资金使 用效益。 绩 效 指 标 满意度指标 （10分） 效益指标 （30分） 产出指标 （50分） 一级指标 — 10 资金落实到位率 覆盖公办学校数量（核算单位） 三级指标 100% 100% 45个 实际完成值 (B) 有提升 师生安全感 ≥85% 有提高 90% 有提升 有提高 2022年12月 2022年12月31 31日前 日前 >85% 100% 45个 年度指标值 （A) 教师教学效果 服务对象 满意度指 服务对象满意度 标 总分 社会效益 指标 时效指标 完成及时性 质量指标 督导学校占比 数量指标 二级指标 10 100 100 15 15 10 10 10 20 得分 10 15 15 10 10 10 20 分值 — — — 10 得分 偏差原因分析及改 进措施 1.2022年教育督导工作正常开展。 2.2022年职称评定、校园周边安全、语言文字等工作正常开展。 100% 执行率(B/A) 章贡区教体局 实际完成情况 — 44 44 其他资金 44 44 — 44 44 分值 上年结转资金 其中：当年财政拨款 年度资金总额 全年执行数(B) 年初预算数 全年预算数（A) 实施单位 教育工作专项经费 章贡区教体局 预期目标 年度总 体目标 1.2022年教育督导工作正常开展。 2.2022年职称评定、校园周边安全、语言文字等工作正常开展。 项目资金 （万元） 主管部门 项目名称 （2022年度） 项目支出绩效自评表 预期目标 绩 效 指 标 资金落实到位率 表彰教师数量 三级指标 社会效益 形成尊师重教氛围 指标 服务对象 满意度指 服务对象满意度 标 总分 满意度指标 （10分） 时效指标 完成及时性 质量指标 表彰教师占比 数量指标 二级指标 效益指标 （30分） 产出指标 （50分） 一级指标 3.05% 100% 154人 实际完成值 (B) ≥85% 有提升 100% 有提升 2022年12月 2022年12月31 31日前 日前 2.50% 100% 150人 年度指标值 （A) 实际完成情况 103% 执行率(B/A) 章贡区教体局 — — — 10 得分 10 100 100 30 10 10 10 20 得分 10 30 10 10 10 20 分值 偏差原因分析及改 进措施 对获得优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者的教师进行奖励。 0.8 — 10 — 0.8 30 30.8 其他资金 30 30 — 30 30 分值 上年结转资金 其中：当年财政拨款 年度资金总额 全年执行数(B) 年初预算数 全年预算数（A) 实施单位 教师表彰经费 章贡区教体局 年度总 体目标 对获得优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者的教师进行奖励。 项目资金 （万元） 主管部门 项目名称 （2022年度） 项目支出绩效自评表 （三）部门评价项目绩效评价情况。 本部门公开“学校建设资金”“城乡义务教育补助经费” 项目部门评价报告（见第五部分附件）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事 业收入” “经营收入” “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥 补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单 位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附 件 区教体局学校建设资金项目支出 2022 年部门评价报告 一、基本情况 为加快学校建设步伐，有效扩充公办教育资源供给，进 一步缓解义务教育学校“大班额”问题，我区实施了沙石中 学改扩建（一期）工程、沙河中学改扩建（一期）工程、赣 二中文峰路校区新建工程、C4 地块小学新建工程、厚德路小 学京九路校区扩建工程、章贡中学赞贤路校区改造工程和水 东状元桥路小学新建工程等 23 个教育重大项目。2022 年度 区本级安排的学校建设项目资金 9,349 万元，年度内实际支 付 7,301.99 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，23 个项目已完成年度目标任 务，其中沙石中学改扩建（一期）工程、沙河中学改扩建（一 期）工程、赣二中文峰路校区新建工程和章贡中学赞贤路校 区改造工程完成建设并投入使用，C4 地块小学新建工程、厚 德路小学京九路校区扩建工程完成施工招投标，即将开工建 设，其他项目正在按照计划实施前期工作。同时，对当年度 完成建设的新改扩建学校配备教育装备及全区教育信息化 设备设施，对智慧教育设备设施进行升级和更新。 二、绩效评价工作开展情况 为进一步加强章贡区教体系统项目绩效管理，2023年2 月，区教体局出下发《关于开展2022年度预算项目和部门整 体支出绩效评价工作的通知》，要求对预算批复的区教体系 统2022年度财政项目支出和区教体系统2022年度部门整体 支出开展绩效评价。选定涉及民生惠及民生实事的学校建设 资金项目开展部门评价，该项目由区教体局、区教研中心实 施。从项目产出指标、效益指标、满意度指标进行自评。评 价方法及标准参照《部门评价指标体系框架》。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 该项目目标明确、合理，做到了量化、细化，决策依据 充足，符合法律、法规和实际需求，申报程序符合规定，资 金分配合理且满足实际需求，完成资金支出工作。项目实施 情况为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。项目立项通过单位会议讨论及上 报局会议讨论通过。 （二）项目过程情况。项目由区教体局局务会会议上通 过，涉及政府采购通过政府采购招投标。 （三）项目产出情况。按计划完成项目实施进度，实施 的 23 个学校建设项目中已全部完成年度目标任务。 （四）项目效益情况。通过校建项目的实施，有效扩充 公办教育资源供给，进一步缓解义务教育学校“大班额”问 题，提升和改善学校办学条件。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）健全机制，强化项目调度成效 一是领导高位推动。挂点区领导多次调度推动，我局主动 跟踪推进，在市政府高度重视下，新增章江新区C4、K6 地块 小学布点规划。二是优化跟踪调度机制。成立章贡区教体局办 好人民满意教育推进工作领导小组，统筹推进项目实施，建立 每周一调度、每月一通报、半年一总结和一年一考核制度，明 确项目挂点联系领导和责任人，切实抓好项目建设。 （二）提前谋划，争资争项成果突出 始终坚持“资金跟着项目走”，抢抓政策窗口，常态化接 续做好中央预算内、地方政府专项债、一般债等资金争取工 作。2022 年已争取上级专项资金 9210 万元，沙石中学和沙河 中学扩建项目已争取一般债券资金 3693 万元。包装策划章贡 区公办保育院建设项目争取政府专项债资金，已发债 4500 万 元。 （三）敢于创新，全面推进代建制度 为加快学校项目建设进度，我局与区建投集团合作，全面实行 新建、迁建公办学校全过程代建制度，实现专业人员做专业事 情，弥补了教育系统管理技术人员的不足，规范有序快速推动 了项目建设，节约了建设时间。 评价等次 总分 效益 产出 过程 决策 100 60 40 5 10 10 10 10 10 10 100 组织实施 产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 社会效益 满意度 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金使用合规性 管理制度健全性 管理执行有效性 建设项目数量 工程质理 完成时间 按采购程序采购 改善学校办学条件 服务对象满意度 优√ 良¨ 中¨ 差¨ 10 5 资金管理 资金管理 5 绩效目标 5 10 项目立项 资金投入 分值 二级指标 分值 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 5 2.5 2.5 10 10 10 10 10 10 100 学校建设资金项目 项目实施单位 联系电话 经常性项目（√） 一次性项目（） 实际到位资金（万元） 9349 实际使用性况（万元） 其中：中央财政 省财政 市县财政 9349 其他 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 项目名称 主管部门 章贡区教体局 项目负责人 李文兵 项目类型 计划投资额（万元） 9349 其中：中央财政 省财政 市县财政 9349 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 部门评价评分表 得分 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 5 2.5 2.5 10 10 10 10 10 10 93 7301.99 7301.99 各中小学校 8199972 城乡义务教育补助经费项目 2022 年部门评价报告 一、基本情况 根据国家相关政策，对城乡义务教育学生（含民办学校 学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难寄宿 生补助生活费。所需资金由中央财政与地方财政按一定比例 负担，确保城乡义务教育学校正常运转以及完成教育教学活 动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 2022 年中央财政拨入我区城乡义务教育补助专项资金 4233.05 万元，省级财政及市县级拨入专项资金 2796.23 万 元。2022 年实际支出 6146.7 万元，主要用于：教学业务与 管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通 差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及 仪器设备的日常维修维护等。 二、绩效评价工作开展情况 为进一步加强章贡区教体系统项目绩效管理，2023年2 月，区教体局出下发《关于开展2022年度预算项目和部门整 体支出绩效评价工作的通知》，要求对预算批复的区教体系 统2022年度财政项目支出和区教体系统2022年度部门整体 支出开展绩效评价。选定涉及民生惠及民生实事的城乡义务 教育补助经费项目开展部门评价，该项目由区教体局、各义 务教育学校实施。从项目产出指标、效益指标、满意度指标 进行自评。评价方法及标准参照《部门评价指标体系框架》。 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 该项目目标明确、合理，做到了量化、细化，决策依据 充足，符合法律、法规和实际需求，申报程序符合规定，资 金分配合理且满足实际需求，完成资金支出工作。项目实施 情况为优秀。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。维修及采购项目立项通过单位会 议讨论及上报局会议讨论通过。 （二）项目过程情况。项目由区教体局局务会会议上通 过，涉及政府采购按规定通过政府采购招投标。 （三）项目产出情况。按计划完成项目实施进度。 （四）项目效益情况。改善办学条件，努力提高学生综 合素质，培养社会主义事业接班人。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）健全机制 区教体局组织相关学校认真学习《城乡义务教育补助经 费管理办法》 ，进一步完善报账方式方法，加强业务培训， 确保义务教育学校用好专项资金，发挥资金使用效益。 （二）加强监督检查 区教体局加强支出原始票据审核力度，严把审核关，同 时不定期组织人员对义务教育学校资金使用情况进行督查， 确保有限的教育经费用在刀刃上。 评价等次 总分 效益 产出 过程 决策 100 60 40 5 10 5 5 10 10 10 10 10 10 100 资金投入 资金管理 资金管理 组织实施 产出数量 产出质量 产出时效 产出成本 社会效益 满意度 5 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金使用合规性 管理制度健全性 管理执行有效性 公用经费落实到位率 特岗教师到岗率 公用经费拨付时效 义务教育公用经费拨付标准 培养社会主义事业接班人 服务对象满意度 优√ 良¨ 中¨ 差¨ 10 项目立项 绩效目标 分值 二级指标 分值 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 5 2.5 2.5 10 10 10 10 10 10 100 城乡义务教育补助经费 项目实施单位 联系电话 经常性项目（√） 一次性项目（） 实际到位资金（万元） 7029.28 实际使用性况（万元） 其中：中央财政 4233.05 地方财政 2796.23 其他 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 项目名称 主管部门 章贡区教体局 项目负责人 刘萍 项目类型 计划投资额（万元） 7029.28 其中：中央财政 4233.05 地方财政 2796.23 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 部门评价评分表 得分 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 10 10 10 10 10 10 95 6146.7 4233.05 1913.65 各中小学校 8199983