2019年中共清远市清新区委组织部部门决算公开.pdf

2019 年中共清远市清新区委组织部 部门决算 1 目 录 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清远市清新区委组织部 2019 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清远市清新区委组织部 2019 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清远市清新区委组织部 概况 （一） 部门主要职责 中共清远市清新区委组织部职能 1.对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进 行监督。 2.负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责 有关领导干部信息采集和上报工作。 3.负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理，加强 调查研究和宏观指导，掌握政策、组织协调、检查督促。 清远市清新区考评中心职能 1.加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价 指标体系建设。 2.监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任 务情况。 3.组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评 价各项工作。 清远市清新区老干部活动中心职能 1. 为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵 地，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为； ２．组织老干部开展有益身心的各种活动，配合区老干局 做好服务全区离退休干部工作。 （二） 部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入我部 2019 年部门决算编报范 围的单位共 3 个， 包括清新区委组织部本级和下属 2 个预算单位， 分别是：清远市清新区考评中心和清远市清新区老干部活动中 心。 4 第二部分 中共清远市清新区委组织部 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1574.08 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 1621.59 17.60 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 172.71 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 80.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 465.07 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 97.48 9 九、卫生健康支出 35 10.15 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 17.60 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 102.19 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 2101.71 23 2056.75 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 481.69 总计 26 2538.44 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 436.73 总计 52 2538.44 注：无 7 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2056.75 1591.68 0.00 0.00 0.00 0.00 465.07 201 一般公共服务支出 1546.31 1265.78 0.00 0.00 0.00 0.00 280.53 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 72.60 72.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 72.60 72.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 462.56 349.30 0.00 0.00 0.00 0.00 113.27 2013101 行政运行 462.56 349.30 0.00 0.00 0.00 0.00 113.27 20132 组织事务 781.05 617.38 0.00 0.00 0.00 0.00 163.67 2013201 行政运行 552.20 457.85 0.00 0.00 0.00 0.00 94.35 2013250 事业运行 153.45 132.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20.58 2013299 其他组织事务支出 75.40 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 48.74 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2056.75 1591.68 0.00 0.00 0.00 0.00 465.07 20136 其他共产党事务支 出 230.10 226.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2013601 行政运行 57.90 54.30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 2013699 其他共产党事务支 出 172.20 172.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 172.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.71 20306 国防动员 172.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.71 2030603 人民防空 172.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.71 205 教育支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 76.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2056.75 1591.68 0.00 0.00 0.00 0.00 465.07 2050901 农村中小学校舍建 设 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 119.14 107.31 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 20801 人力资源和社会保 障管理事务 4.58 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2080101 行政运行 4.58 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 20805 行政事业单位离退 休 113.07 102.89 0.00 0.00 0.00 0.00 10.18 2080501 归口管理的行政单 位离退休 40.23 38.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 2080502 事业单位离退休 2.87 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 49.46 49.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2056.75 1591.68 0.00 0.00 0.00 0.00 465.07 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.43 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 12.08 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 2082702 财政对工伤保险基 金的补助 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 210 卫生健康支出 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.89 14.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.08 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 2056.75 1591.68 0.00 0.00 0.00 0.00 465.07 212 城乡社区支出 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 106.11 106.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 106.11 106.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.87 31.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 74.24 74.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 0.00 12 注：无 13 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2101.71 1027.48 1074.23 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1621.59 814.96 806.63 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 72.60 0.00 72.60 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 72.60 0.00 72.60 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及 相关机构事务 579.18 294.54 284.64 0.00 0.00 0.00 2013101 行政运行 579.18 294.54 284.64 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 740.96 463.78 277.18 0.00 0.00 0.00 2013201 行政运行 579.79 318.27 261.52 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 122.86 118.85 4.01 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 38.32 26.65 11.66 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2101.71 1027.48 1074.23 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 228.85 56.65 172.20 0.00 0.00 0.00 2013601 行政运行 56.65 56.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 172.20 0.00 172.20 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 172.71 2.71 170.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 172.71 2.71 170.00 0.00 0.00 0.00 2030603 人民防空 172.71 2.71 170.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2050901 农村中小学校舍建设 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 15 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2101.71 1027.48 1074.23 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 97.48 97.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.18 93.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 38.48 38.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2.49 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 47.47 47.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 4.74 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 16 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2101.71 1027.48 1074.23 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.15 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 5.60 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 5.60 0.00 5.60 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 102.19 102.19 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 17 表3 支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 2101.71 1027.48 1074.23 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 102.19 102.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 70.34 70.34 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：无 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 1473.61 1473.61 0.00 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 80.00 80.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 97.48 97.48 0.00 9 九、卫生健康支出 36 10.15 10.15 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 17.60 0.00 17.60 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 1574.08 二、政府性基金预算财政拨款 2 17.60 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 102.19 102.19 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 1591.68 本年支出合计 50 1781.02 1763.42 17.60 年初财政拨款结转和结余 24 387.49 年末财政拨款结转和结余 51 198.15 198.15 0.00 一般公共预算财政拨款 25 387.49 52 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 1979.17 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1979.17 1961.57 53 总计 54 17.60 注：无 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1763.42 971.44 791.98 1473.61 761.63 711.980 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 72.60 0.00 72.60 2010301 行政运行 72.60 0.00 72.60 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 494.67 293.02 201.66 2013101 行政运行 494.67 293.02 201.66 20132 组织事务 681.01 415.48 265.52 2013201 行政运行 531.50 269.98 261.52 2013250 事业运行 122.86 118.85 4.01 2013299 其他组织事务支出 26.65 26.65 0.00 20136 其他共产党事务支出 225.33 53.13 172.20 2013601 行政运行 53.13 53.13 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1763.42 971.44 791.98 2013699 其他共产党事务支出 172.20 0.00 172.20 205 教育支出 80.00 0.00 80.00 20502 普通教育 76.00 0.00 76.00 2050299 其他普通教育支出 76.00 0.00 76.00 20509 教育费附加安排的支出 4.00 0.00 4.00 2050901 农村中小学校舍建设 4.00 0.00 4.00 208 社会保障和就业支出 97.48 97.48 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 3.96 3.96 0.00 2080101 行政运行 3.96 3.96 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.18 93.18 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 38.48 38.48 0.00 2080502 事业单位离退休 2.49 2.49 0.00 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1763.42 971.44 791.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.47 47.47 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.74 4.74 0.00 20808 抚恤 0.34 0.34 0.00 2080801 死亡抚恤 0.34 0.34 0.00 210 卫生健康支出 10.15 10.15 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.15 10.15 0.00 2101101 行政单位医疗 9.65 9.65 0.00 2101102 事业单位医疗 0.50 0.50 0.00 221 住房保障支出 102.19 102.19 0.00 22102 住房改革支出 102.19 102.19 0.00 2210201 住房公积金 31.85 31.85 0.00 2210203 购房补贴 70.34 70.34 0.00 24 注：无 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 721.09 302 商品和服务支出 108.99 30101 基本工资 119.47 30201 办公费 7.94 30102 津贴补贴 383.74 30202 印刷费 4.97 30103 奖金 25.56 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.50 30107 绩效工资 5.70 30205 水费 0.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.00 30206 电费 4.53 30109 职业年金缴费 15.75 30207 邮电费 1.90 30110 职工基本医疗保险缴费 7.87 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 6.83 30209 物业管理费 1.16 30112 其他社会保障缴费 0.77 30211 差旅费 3.62 30113 住房公积金 39.67 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.15 30213 维修(护)费 0.90 30199 其他工资福利支出 64.57 30214 租赁费 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 123.67 30215 会议费 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 4.60 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.10 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 96.12 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.71 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 24.85 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.76 30309 奖励金 3.70 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.33 30399 其他对个人和家庭的补助 23.85 30239 其他交通费用 12.85 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 16.83 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 17.70 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 17.70 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 844.75 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 126.69 注：无 29 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 中共清远市清新区委组织部 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 19.74 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 14.00 0.00 14.00 公务接待 费 合计 6 7 5.74 9.43 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 9.33 0.00 9.33 公务接待 费 12 0.10 注：无 30 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 中共清远市清新区委组织部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 17.60 17.60 0.00 17.60 0.00 212 城乡社区支出 0.00 17.60 17.60 0.00 17.60 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 5.60 5.60 0.00 5.60 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 5.60 5.60 0.00 5.60 0.00 注：无 31 第三部分 中共清远市清新区委组织部 2019 年部门决算 情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中共清远市清新区委组织部 2019 年度总收入 2538.44 万 元，其中本年收入 2056.75 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 1574.08 万元，比上年决算 数增加 421.4 万元，增长 37%，主要变动情况：因 2019 年机构 改革，合并中共清远市清新区直属机关工作委员会和清远市清新 区老干局。 2．政府性基金预算财政拨款收入 17.6 万元，比上年决算数 增加 17.6 万元，增长 100.0%，主要变动情况：下拨创文经费。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 465.07 万元，比上年决算数增加 456.23 万元， 增长 5059%，主要变动情况：“不忘初心，牢记使命”主题教育 经费、老干部学习活动场地所建设易地建设人防地下室及市政配 套经费等等。 （二）年度支出总体情况 中共清远市清新区委组织部 2019 年度总支出 2538.44 万 32 元，其中本年支出 2101.71 万元。具体情况如下： 1.基本支出 1027.48 万元，比上年决算数增加 272.67 万元， 增长 36%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，合并中共清远 市清新区直属机关工作委员会和清远市清新区老干局。 2.项目支出 1074.23 万元，比上年决算数增加 541.06 万元， 增长 101%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，合并中共清远 市清新区直属机关工作委员会和清远市清新区老干局。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 中共清远市清新区委组织部 2019 年度财政拨款收入合计 1591.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1574.08 万元， 比上年决算数增加 421.4 万元，增长 37%；主要变动情况：因 2019 年机构改革，合并中共清远市清新区直属机关工作委员会和清远 市清新区老干局。 ；政府性基金预算财政拨款收入 17.6 万元， 比上年决算数增加 17.6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：下 拨创文经费。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 中共清远市清新区委组织部 2019 年度财政拨款支出合计 33 1781.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1763.42 万元， 比年初预算数增加 512.02 万元，增长 41%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，合并中共清远市清新区直属机关工作委员会 和清远市清新区老干局。；政府性基金预算财政拨款支出 17.6 万 元，比年初预算数增加 17.6 万元，增长 100.0%；主要变动情况： 下拨创文经费。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清远市清新区委组织部 2019 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 9.43 万元，完成预算 19.74 万元的 47% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 9.33 万元，完成预算 14 万元 的 66% ；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 5.74 万元 的 1.7% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0% ； 公务用车购置及运行费支出 9.33 万元，占 99% ； 公务接待费支出 0.1 万元，占 1% 。具体情况如下： 34 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部 机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2019 年没有安排因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 9.33 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 9.33 万元，2019 年清新区委组织部机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡镇等公务用车。 3.公务接待费支出 0.1 万元，主要用于用于本区督查工作 。 2019 年，部机关及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人，主要包 括本区督查工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 126.69 万元，比预算数减 少 1.94 万元，降低 2%。 主要增减变动情况是：基本持平。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 99.85 万元，其中：政府 采购货物支出 90.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 9.3 万元。授予中小企业合同金额 99.85 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.85 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 35 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 3 个，共涉及资金 176 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 22%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一 般公共预算支出 1763.42 万元，政府性基金预算支出 17.6 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。本单位项目 支出中的涉及资金 809.58 万元，其中一般公共预算项目支出 791.98 元，政府性基金预算项目支出 17.6 万元。只是一般公共 预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价项目。 绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评， 36 开展了“党代表任期制工作经费”“清新区拨尖人才工作经费” 等 3 个项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 1591.68 万元， 执行数 1781.02 万元，完成预算的 111.9%。部门整体支出目标 实现程度及绩效：一是资金能及时全额到位；二是能按相关规定 立项、招投标、验收。发现的问题及原因：一是未能带动其他资 金投入；二是未能全额支出。下一步改进措施：一是科学制定项 目资金预算。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 37 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 38 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 39