赣州市赣县区社会保险服务中心2022年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区社会保险服务中心 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区社会保险服务中心概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区社会保险服务中心 2022 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区社会保险服务中心 2022 年 部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 1 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 赣州市赣县区社会保险服务中心概况 一、部门主要职责 赣县区社保中心隶属赣县人力资源和社会保障局的副 科级事业单位，主要职责是：负责养老保险基金的筹集、管 理、支付等具体业务经办工作；负责办理养老保险参保登记、 审核养老保险缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、 接续和终止工作；负责办理养老保险个人帐户和管理缴费档 案的业务工作；负责养老保险基金的稽核工作，建立健全防 范瞒报少缴养老保险费和虚报冒领养老保险待遇的工作制 度；核算养老金支付标准，按时足额发放养老金；积极宣传 国家养老保险有关政策。 二、机构设置及人员情况 本单位属于全额拨款事业单位，编制人数小计 30 人,其 中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 24 人,自收自支编制人数 0 人。 实有人数小计 24 人,其中：在职人数小计 24 人,行政在职人 数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助 事业在职人数 24 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 17 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。 第二部分 赣州市赣县区社会保险服务中心 2022 年部门 预算表 3 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区社会保险服务中心 2022 年部门 预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年本部门收入预算总额为 304.94 万元，较上年预 算安排增加 88%。其中：财政拨款收入 304.94 万元。 （二）支出预算情况 2022 年本部门支出预算总额为 304.94 万元，较上年预 算安排增加 88%。按支出功能科目划分：社会保障和就业支 出 267.61 万元，卫生健康支出 15.72 万元，住房保障支出 21.61 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年本部门财政拨款支出预算 304.94 万元，较上年 预算安排增加 88%。具体支出情况是：工资福利支出 204.32 万元、商品服务支出 25.39 万元、对个人和家庭的补助支出 20.61 万元 、项目支出 54.62 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年本部门无国有资本经营支出预算。 4 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 25.39 万元，较上年预算安 排减少 17.05 万元，下降 40 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年本部门政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货 物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预 算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 2 月 22 日, 部门所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）预算绩效管理情况说明 2022 年赣县区社保中心对部门整体支出和项目支出 全面实施绩效目标管理，2022 年部门整体支出预算金额 304.94 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年预 算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 5 2022 年赣县区社保中心部门预算安排项目 2 个，项目 预算金额合计 54.62 万元，其中：社会保险服务中心工作经 费项目 45.12 万元，机关事业养老保险工作经费项目 9.5 万 元。 （十）重点项目情况说明 社会保险服务中心工作经费项目 ⑴项目概述：社会保险服务中心工作经费项目 ⑵立项依据：《关于江西省统一企业职工基本养老保险 制度实施办法细则》（江西省劳动厅赣劳社【1999】53 号） ⑶实施主体：赣县区社保中心 ⑷实施方案：当年项目 ⑸本年度预算安排：45.12 万元 ⑹绩效目标：核算养老金支付标准，按时足额发放养老 金，做好养老保险基金筹集、管理、支付等工作。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年本部门"三公"经费一般公共预算安排 4.01 万元， 其中： 因公出国 0 万元,与上年持平。 公务接待 4.01 万元,比上年增加 1.49 万元，主要原因 是：机构改革合并。 公务用车运行 0 万元,与上年持平。 公务用车购置 0 万元,与上年持平。 6 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （二）事业运行：反应事业单位的基本支出 （三）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 7 三、部门涉及的专业名词 （一） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮 电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8