2021年怀集县民政局部门预算.pdf

2021 年 怀集县民政局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县民政局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县民政局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家关于民政工作的政策法规，拟定全 县民政事业发展政策、规划，制定全县民政事业发展计划并组织 实施和监督检查。承担革命老根据地经济开发促进有关工作。 （二）依法依规对全县社会团体、基金会、社会服务机构等 社会组织进行业务指导和监督管理。组织、指导有关社会组织党 建工作。承担县社会组织综合党委的日常工作。 （三）贯彻执行国家社会救助政策、法规标准，统筹社会救 助体系建设，组织指导全县城乡居民最低生活保障、特困人员救 助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。 （四）贯彻执行国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策 法规，组织、指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出 加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）组织、指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地 名管理工作。拟订全县行政区划发展规划，按照有关规定，负责 村（居）行政区划调整和乡（镇）人民政府驻地迁移以及有关政 府派出机关设立、合并、撤销、更名、管辖范围确定和变更的有 关审核报批工作，负责全县行政区划图组织编制和地名档案管理 工作，指导全县门牌编制及住宅小区的命名工作，负责县中心城 区道路、桥梁等地名的命名、更名工作。 （六）组织实施国家婚姻管理政策法规，推进全县婚俗改革。 根据省、市民政部门授权承办有关婚姻登记工作，指导婚姻服务 机构管理工作。 （七）组织实施国家殡葬管理政策法规、服务规范，推进全 县殡葬改革。组织、指导殡葬监督执法工作和殡葬服务机构管理 工作。 （八）组织实施国家养老服务政策、法规、标准，统筹推进、 督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊 困难老年人有关救助工作。 （九）组织实施国家残疾人权益保护政策法规，统筹推进全 县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）组织实施国家儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、 儿童救助保护政策法规、标准。健全全县农村留守儿童关爱服务 体系和困境儿童保障制度。 （十一）组织实施国家慈善事业发展政策法规，监督管理全 县慈善活动，负责全县社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工 作。 （十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有 关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 （十三）负责民政行业领域安全生产监督管理。 （十四）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 （1）机构设置：本部门内设 5 个职能股室:办公室、 社会救助股、社会福利慈善和养老服务股、基层政权社区治理和 区划地名股、社会事务和社会组织管理股。直属事业编制单位 6 个：怀集县婚姻登记处、怀集县殡葬管理所、怀集县社会福利院、 怀集县经常性社会捐助站、怀集县救助管理站、怀集县救助申请 家庭经济状况核对中心。 （2）人员情况：总编制数 47 人。行政编制 12 人，事 业人员编制 35 人，工勤编制 2 人。实有在职人数 36 人。其中: 行政人员 14 人(包含行政工勤 2 人）；事业人员 22 人；行政退 休 14 人；遗属供养 6 人；其他人员 68 人（乡镇社会救助员）。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：县民政局本级预算，以及 纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县殡仪馆。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 5707.11 项 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5542.39 九、卫生健康支出 15.95 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 5707.11 项 目 出 预算 十二、农林水支出 148.77 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 5707.11 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 5707.11 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 5707.11 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 社会保障和就业 支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 5707.11 5707.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5542.39 5542.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 20802 民政管理事务 615.91 615.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 151.11 151.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.35 128.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.95 326.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 2080206 2080207 2080209 一般行政管理 事务 民间组织管理 行政区划和地 名管理 其他民政管理事 务支出 20810 社会福利 195.07 195.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利支出 188.57 188.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2081099 20820 2082002 20821 2082101 2082102 20825 2082501 2082502 支出 临时救助 流浪乞讨人员 救助 特困人员供养 城市特困人员 救助供养支出 农村特困人员 救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活 救助支出 其他农村生活 救助支出 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 6.5 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4617.55 4617.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.59 94.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4522.96 4522.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.06 35.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.06 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 其他社会福利 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 离退休 归口管理的行 政单位离退休 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.71 36.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.95 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 行政事业单位 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 210 21011 2101101 21016 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 老龄卫生健康 事务 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101601 事务 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 老龄卫生健康 财政专户拨款收入 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 213 农林水支出 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 4723.32 0.00 合计 基本支出 项目支出 5707.11 983.79 科目名称 合计 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5542.39 820.57 4721.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 615.91 517.36 98.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 151.11 151.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 128.35 59.30 69.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 8.00 00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 326.95 306.95 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 195.07 195.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 188.57 188.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 7.72 2.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 5.72 0.00 合计 基本支出 项目支出 7.72 2.00 科目名称 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助 20821 特困人员供养 4617.55 0.00 4617.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2082101 城市特困人员救助供养 94.59 0.00 94.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 4522.96 0.00 4522.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 35.06 35.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082502 其他农村生活救助支出 25.06 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.02 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.71 36.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.35 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.95 14.45 1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政单位医疗 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 老龄卫生健康事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2101601 老龄卫生健康事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 148.77 148.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 一、一般公共预算 5707.11 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 项 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5542.39 九、卫生健康支出 15.95 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 148.77 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 收 项 入 支 目 本年收入合计 预算 5707.11 项 目 5707.11 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 5707.11 0.00 5707.11 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 计 5707.11 983.79 4723.32 [208]社会保障和就业支出 5542.39 820.57 4721.82 [20802]民政管理事务 615.91 517.36 98.55 [2080201]行政运行 151.11 151.11 0.00 [2080202]一般行政管理事务 128.35 59.30 69.05 [2080206]民间组织管理 1.50 0.00 1.50 [2080207]行政区划和地名管理 8.00 0.00 8.00 [2080299]其他民政管理事务支出 326.95 306.95 20.00 [20810]社会福利 195.07 195.07 0.00 [2081005]社会福利事业单位 188.57 188.57 0.00 [2081099]其他社会福利支出 6.50 6.50 0.00 [20820]临时救助 7.72 2.00 5.72 [2082002]流浪乞讨人员救助 7.72 2.00 5.72 4617.55 0.00 4617.55 合 [20821]特困人员供养 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2082101]城市特困人员救助供养支出 94.59 0.00 94.59 [2082102]农村特困人员救助供养支出 4522.96 0.00 4522.96 [20825]其他生活救助 35.06 35.06 0.00 [2082501]其他城市生活救助支出 10.00 10.00 0.00 [2082502]其他农村生活救助支出 25.06 25.06 0.00 [20805]行政事业单位离退休 71.08 71.08 0.00 [2080501]归口管理的行政单位离退休 16.02 16.02 0.00 36.71 36.71 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 18.35 18.35 0.00 [210]卫生健康支出 15.95 14.45 1.50 [21011]行政事业单位医疗 14.45 14.45 0.00 [2101101]行政单位医疗 14.45 14.45 0.00 [21016]老龄卫生健康事务 1.50 0.00 1.50 [2101601]老龄卫生健康事务 1.50 0.00 1.50 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [213]农林水支出 148.77 148.77 0.00 [21305]扶贫 148.77 148.77 0.00 [2130599]其他扶贫支出 148.77 148.77 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 983.79 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 641.31 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 124.90 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 132.61 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 10.41 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 36.71 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 18.35 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.04 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 10.34 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 306.95 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 277.49 [30201]办公费 [50201]办公经费 15.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.73 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.17 [30205]水费 [50201]办公经费 1.71 [30206]电费 [50201]办公经费 10.57 [30207]邮电费 [50201]办公经费 7.62 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 5.14 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.57 [30215]会议费 [50202]会议费 0.41 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.86 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 60.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 145.07 [30228]工会经费 [50201]办公经费 5.10 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 7.57 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 9.72 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 1.25 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 64.99 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 16.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 48.99 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县民政局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县民政局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 277.49 277.49 0.00 0.00 “三公”经费 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 7.57 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 7.57 7.57 0.00 0.00 2.86 2.86 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 怀集县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本单位国有资本经营预算支出，本表为空表。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 5707.11 万元，比上年增加 1909.46 万元，增长 50.28 %，主要原因是特困供养人员增员及发放标准 提标，导致增加 1813.16 万元 ；支出预算 5707.11 万元，比上年 增加 1909.46 万元，增长 50.28 %，主要原因是特困供养人员增 员及发放标准提标，导致增加 1813.16 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.43 万元，比上 年减少 4.24 万元，下降 28.90 %，主要原因是厉行节约，公务接 待有所减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长(基数为 0，不可比）- %，主要原因是上年保持不变， 本单位没有因公出国情况 ；公务用车购置及运行费 7.57 万元（公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.57 万元），比上 年减少 2.88 万元，下降 27.56 %，主要原因是加强公务用车管理， 减少公务车费用支出 ；公务接待费 2.86 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 32.23 %，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约的要求，公务用餐接待费支出减少 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 277.49 万元，比上年减 少 172.69 万元，下降 38.36 %，主要原因是 2021 年将政府购买 服务社会救助员费用在工资福利支出中反映，从而导致机关运行 经费支出减少。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1894.28 万 元，分布构成情况为：房屋 640 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18 万元，主要 是办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：2021 年本部门尚未开展重点项目预算绩效目标管理，没有可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。