企业维稳工作经费)绩效目标申报表.pdf

绩效目标申报表 单位名称:庐山市工业和信息化局 基本信息 项目名称* ： 企业维稳工作经费 项目编码*： 360483228888020000162 项目类别*： 当年项目 资金用途*： 业务类 开始日期*： 2022-01-01 结束日期*： 2022-12-31 项目负责人*： 汪乔 联系人*： 庐山市工业和信息化局 联系电话*： 13870283201 是否重点项目： 否 项目总金额*： 12 本年度预算金额*： 12 基本情况 立项必要性： 星子县水泥厂自 1998 年全面停产至今有二十多年，在市政府和有关部门的关心支持下， 依靠出租场地维持 3 名留守人员工资、1 名抚恤人员抚恤金及维稳工作经费。但是从 2017 年以来，随着环境保护要求的提高，城乡环境整治力度的加大，厂区内的几家小型 企业全部退出，3 名留守人员的工资和 1 名抚恤人员的抚恤金及整治维稳工作经费无着落。 为切实做好几百名职工的维稳工作，守护国有资产，恳请市政府将 2022 年整治维稳工作 经费 12 万元列入财政年度预算。 实施可行性： 通过落实工作经费，可以解决 3 名留守人员的工资和 1 名抚恤人员的抚恤金以及顺利开 展整治维稳工作。 项目实施内容： 用于发放 3 名留守人员的工资和 1 名抚恤人员的抚恤金以及开展整治维稳工作费用。 中长期目标： 努力做好水泥厂 346 名企业职工的维稳工作，积极推动完成企业改制。 年度绩效目标： 发放 3 名留守人员的工资和 1 名抚恤人员的抚恤金，开展整治维稳和企业改制的准备工 作。 立项依据 庐山市工业和信息化局“关于将星子县水泥厂整治维稳工作所需经费列入财政预算的报 告”（经市长批复） 政策依据 其他依据 需要说明的其他问 题： 绩效目标 2022 年绩效目标： 发放 3 名留守人员的工资和 1 名抚恤人员的抚恤金，开展整治维稳工作。 绩效目标 序号 一级指标 二级指标 三级指标 2022 年目标值 计算符号 目标值 单位 1 发放工资人员 >= 3 个 2 开展维稳工作对 象 >= 346 人 发放抚恤金人员 >= 1 个 开展项目申报批 次 >= 1 次 % 3 数量 产出指标 4 5 质量 资金使用合规性 = 100 6 时效 项目完成目标时 定性值 2022 年 12 月 31 日 间 7 成本 规模资金规模 <= 12 万元 8 社会效益 企业服务对象稳 定率 >= 96 % 可持续影响 职工对企业改制 信心 效益指标 9 10 满意度 11 满意度 增强 企业等服务对象 满意度 <= 96 社会人群对工信 工作满意度 定性值 明显提升 %