071 濮阳县退役军人事务局 部门预算公开.pdf

濮阳县退役军人事务局 2021 年度部门预算 2021 年 6 月 目 录 第一部分 濮阳县退役军人事务局概况 一、主要职能 二、退役军人事务局机构设置及部门预算单位构成 第二部分 濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支总表 二、2021 年部门收入总表 三、2021 年部门支出总表 四、2021 年财政拨款收支总表 五、2021 年一般公共预算支出表 六、2021 年一般公共预算基本支出表 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2021 年政府性基金预算支出表 九、2021 年县级部门政府采购表 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表 第一部分 濮阳县退役军人事务局概况 一、濮阳县退役军人事务局主要职能 （一）机构设置情况 因机构改革，濮阳县退役军人事务局于 2018 年 11 月 30 日挂牌成立，局内设 5 个股室，局属事业单位 2 个（濮阳县 退役军人服务中心、濮阳县军队离退休干部休养所）。全局 行政事业编制共有 32 名，其中行政编制 10 名，事业编制 22 名。行政在编人员 7 人，事业在编人员 19 人，退休人员 2 人。 （二）主要职责 1．濮阳县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军 人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加 强党对退役军人工作的集中统一领导。 2．贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置 优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、 国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 3．承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全县退 役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展 规划并组织实施。 4．负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、 退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主 择业、自主就业退役军人服务管理工作。 5．组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退 役军人和随军随调家属就业创业。 6．贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会 同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协 调机制。 7．组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的 其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离 退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。 8．组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工 作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相 关工作；组织指导军供服务保障工作。 9．组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现 役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作； 贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。 10．负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理 维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作， 指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管 理工作，总结表彰和宣扬我县退役军人、退役军人工作单位 和个人先进典型事迹。 11．负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督 检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情 况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助 工作。 12．推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服 务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水 平。 13．完成县委、县政府交办的其他任务。 二、濮阳县退役军人事务局机构设置及部门预算单位构 成 濮阳县退役军人事务局独立核算的预算单位共计 3 个， 本预算为汇总预算。纳入 2021 年度部门预算公开编报范围 的预算单位如下： 1.濮阳县退役军人事务局本级 2.濮阳县退役军人服务中心 3.濮阳县军队离退休干部休养所 第二部分 濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年收入总计 2064.14 万元， 支出总计 2064.14 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要原因：项目减少；支出减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要原因：项目减少。 二、收入预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年收入合计 2064.14 万元， 其中：一般公共预算 2064.14 万元；政府性基金收入 0 万元； 专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年支出合计 2064.14 万元， 其中：基本支出 416.45 万元，占 20.18%；项目支出 1647.69 万元，占 79.82%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 2064.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比， 一般公共预算收支预算减少 115.14 万元，下降 5.28%。主要 原因：项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 2064.14 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 2016.64 万元，占 97.7%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 19 万元，占 0.92%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 濮阳县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 2064.14 万元，其中：人员经费 416.45 万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、 退休费；单位日常运转支出 17 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他 交通费用。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公” 经费支出预算数比 2020 年减少 1.5 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车 购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相 比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.8 万元，主要原因：无公务用车。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0.7 万 元。主要原因：无公务接待。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出预算 17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物 预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且 对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社 会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：濮阳县退役军人事务局 2021 年部门预算表 部门公开表1 2021年部门收支总表 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,064.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 出 预算数 2,016.64 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 28.50 十一、节能环保支出 本年收入合计 2,064.14 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 19.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 2,064.14 支 出 总 计 2,064.14 部门公开表2 2021年部门收入总表 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 208 20805 2080505 2080599 20808 上年结转 功能科目名称 事业收入 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 合计 2,064.14 2,064.14 社会保障和就业支出 2,016.64 2,016.64 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位养老支出 抚恤 27.65 27.65 27.00 27.00 0.65 0.65 422.45 422.45 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 140.39 140.39 2080899 其他优抚支出 282.06 282.06 20809 1,153.84 1,153.84 2080901 退役士兵安置 332.00 332.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 63.00 63.00 2080905 军队转业干部安置 571.70 571.70 其他退役安置支出 187.14 187.14 412.70 412.70 2080999 20828 退役安置 退役军人管理事务 2082801 行政运行 290.30 290.30 2082804 拥军优属 87.40 87.40 2082899 其他退役军人事务管理支出 35.00 35.00 28.50 28.50 16.50 16.50 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 4.50 4.50 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 21014 2101401 221 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 22102 2210201 19.00 19.00 住房改革支出 19.00 19.00 住房公积金 19.00 19.00 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表3 2021年部门支出总表 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 20805 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2,064.14 416.45 1,647.69 社会保障和就业支出 2,016.64 380.95 1,635.69 27.65 27.65 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.00 27.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.65 0.65 20808 422.45 422.45 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 140.39 140.39 2080899 其他优抚支出 282.06 282.06 20809 抚恤 退役安置 1,153.84 63.00 2080901 退役士兵安置 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 63.00 2080905 军队转业干部安置 571.70 571.70 2080999 其他退役安置支出 187.14 187.14 20828 退役军人管理事务 332.00 1,090.84 332.00 63.00 412.70 290.30 290.30 122.40 2082801 行政运行 290.30 2082804 拥军优属 87.40 87.40 2082899 其他退役军人事务管理支出 35.00 35.00 210 卫生健康支出 21011 28.50 16.50 行政事业单位医疗 16.50 16.50 2101101 行政单位医疗 4.50 4.50 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 21014 2101401 221 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 22102 2210201 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 19.00 19.00 住房改革支出 19.00 19.00 住房公积金 19.00 19.00 部门公开表4 2021年财政拨款收支总表 濮阳县退役军人事务局 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,064.14 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 2,064.14 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 2,016.64 2,016.64 28.50 28.50 19.00 19.00 2,064.14 2,064.14 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 2,064.14 支 出 总 计 政府性基金预算 部门公开表5 2021年一般公共预算支出表 濮阳县退役军人事务局 单位:万元 功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 增减% -115.14 -5.28% 1980.56 2,016.64 380.95 1,635.69 36.08 1.82% 65.14 27.65 27.65 -37.49 -57.55% 65 27.00 27.00 -38 -58.46% 0.14 0.65 0.65 0.51 364.29% 608.86 422.45 422.45 -186.41 -30.62% 在乡复员、退伍军人生活补助 140.39 140.39 140.39 其他优抚支出 468.47 282.06 970.8 1,153.84 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出 20809 增减额 1,647.69 2080599 2080899 项目支出 416.45 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080803 基本支出 2,064.14 2080505 20808 小计 2179.28 208 社会保障和就业支出 20805 2020年预算数 2021年预算数比2020年预算数 抚恤 退役安置 63.00 282.06 -186.41 -39.79% 1,090.84 183.04 18.85% 332.00 -28 -7.78% 4.5 7.69% -5 -100.00% 2080901 退役士兵安置 360 332.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 58.5 63.00 2080904 退役士兵管理教育 5 2080905 军队转业干部安置 537.3 571.70 571.70 34.4 6.40% 2080999 其他退役安置支出 10 187.14 187.14 177.14 1771.40% 335.76 412.70 290.30 122.40 76.94 22.92% 290.30 239.06 466.55% 20828 退役军人管理事务 63.00 2082801 行政运行 51.24 290.30 2082804 拥军优属 81.4 87.40 87.40 6 7.37% 2082899 其他退役军人事务管理支出 15 35.00 35.00 20 133.33% 198.72 28.50 16.50 12.00 -170.22 -85.66% 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 25.72 16.50 16.50 -9.22 -35.85% 2101101 行政单位医疗 25.72 4.50 4.50 -21.22 -82.50% 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 12 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 173 12.00 12.00 -161 -93.06% 173 12.00 12.00 -161 -93.06% 19.00 19.00 19 22102 住房改革支出 19.00 19.00 19 2210201 住房公积金 19.00 19.00 19 部门公开表6 2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元 濮阳县退役军人事务局 经济分类科目 科目编码 科目名称 2021年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 63.65 资本性支出 合计 416.45 328.80 24.00 301 工资福利支出 328.80 328.80 30101 基本工资 140.00 140.00 30102 津贴补贴 124.40 124.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.00 27.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16.50 16.50 30112 其他社会保障缴费 1.90 1.90 30113 住房公积金 19.00 19.00 302 商品和服务支出 24.00 24.00 30201 办公费 3.00 3.00 30202 印刷费 4.50 4.50 30205 水费 1.00 1.00 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30216 培训费 0.50 0.50 30228 工会经费 2.00 2.00 30239 其他交通费用 7.00 7.00 303 对个人和家庭的补助 63.65 63.65 30301 离休费 0.65 0.65 30399 其他对个人和家庭的补助 63.00 63.00 部门公开表7 2021年一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 濮阳县退役军人事务局 2020年预算数 单位编码 因公出国 （境）费 合计 濮阳县退役军人事务局 1.50 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行费 小计 0.80 公务用车购 置费 公务用车运 行费 0.00 0.80 公务接待费 0.70 合计 0.00 因公出国 （境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务接待 费 公务用车购 公务用车运 置费 0.00 行费 0.00 0.00 部门公开表8 2021年政府性基金预算支出表 单位：濮阳县退役军人事务局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 2021年县级部门政府采购表 单位：万元 濮阳县退役军人事务局 一般公共预算 单位编码 单位名称 濮阳县退役军人事务局 项目类别 项目名称 采购项目 采购目录 规格要求 数量 计量单位 总计 0.00 小计 0.00 专户 部门财 管理 事业收入 国有资源 上级转移 政府性基 经营 纳入预算管 政性资 的教 （不含教 （资产） 其他公共 支付 金预算 收入 财政拨款 理的行政事 专项收入 金结转 育收 育收费） 有偿使用 预算 业性收费 费 收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用事业 国有资 单位基 本经营 金弥补 预算收 收支差 入 额 0.00 0.00 其他收入 0.00 县级部门整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 濮阳县退役军人事务局 部门（单位）负责人 刘亚涛 填 表 人 年度 履职 目标 高红杰 联系电话 落实政策无遗漏，真诚服务不欠情，全力维护我县社会稳定大局。 任务名称 年度 主要 任务 0393-3298818 主要内容 移交安置股所管辖的服务对象补助资金 通过发放补助资金，使所辖各类对象生活待遇得到有效改善 优抚对象补助经费 通过发放补助资金，使所辖各类对象生活待遇得到有效改善 八一、春节慰问驻军和各乡镇各类优抚对 通过慰问最可爱的人，推进双拥建设，形成军民共建的良好局 象 面 部门预算总额（万元） 2064.14 1、资金来源：（1）财政性资金 2064.14 预算情况 一级指标 （2）其他资金 0 2、资金结构：（1）基本支出 416.45 （2）项目支出 1647.69 二级指标 工作目标管理 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 相关 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 100% 预算执行率 100% 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4.工作 任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的 绩效目标，绩效目标是否与部门职责目 标、工作任务目标一致，是否能体现预 算项目的产出和效果。 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体县区或 承担单位的资金数/部门参与分配资金总 数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率 5% 结转结余变动率 ≤10% “三公经费”变动率 ≤5% 政府采购执行率 ≤100% 决算真实性 真实 资金使用合规性 合规 管理制度健全性 健全 预决算信息公开性 公开 资产管理规范性 规范 绩效监控完成率 100% 投入管理指 标 预算和财务管理 绩效管理 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 额）/上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 “三公经费”控制率=本年度“三公经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算资 金，用以反映和考核部门(单位）预算资 金的规范运行情况。1.是否符合国家财 经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；2.资金的拨付 是否有完整的审批程序和手续；3.项目 的重大开支是否经过评估论证；4.是否 符合部门预算批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在挤占支出情 况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否 存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度为完成主要职责或促成事业发 展的保障情况。1.是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 目数量占应实施绩效监控项目总数的比 重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监 控项目数量/部门项目总数*100%。 绩效自评完成率 100% 部门绩效评价完成率 100% 评价结果应用率 ≥95% 移交安置所管辖的服务 对象补助资金完成率 100% 优抚对象补助经费完成 率 100% 绩效管理 重点工作任务完 成 产出指标 履职目标实现 履职效益 八一、春节慰问驻军和 各乡镇各类优抚对象完 成率 落实政策无遗漏，真诚 服务不欠情，全力维护 我县社会稳定大局实现 率。 进一步提高服务对象生 活质量 100% 100% 提高改善 退役军人满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 效益指标 满意度 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 目数量占应实施绩效自评项目总数的比 重。部门绩效自评完成率=已完成评价项 目数量/部门项目总数*100%。 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数 量/部门重点绩效评价项目数*100%。 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100%。 通过发放补助资金，使所辖各类对象生 活得到明显提高，进一步保障相关群体 权益，维护社会和谐。 通过发放补助资金，使所辖各类对象生 活得到明显提高，进一步保障相关群体 权益，维护社会和谐。 通过慰问最可爱的人推动双拥建设，形 成军民共建的良好局面。 通过及时发放各类服务对象定期抚恤补 助资金、一次性优待金、困难生活补、 慰问金等，进一步提高服务对象待遇， 达到群众满意。 减轻服务对象经济压力，稳定服务对象 思想情绪，解决服务对象实际困难，维 护社会大局稳定。 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 反映社会公众或服务对象在部门履职效 果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将三级指标细化为相应 的个人性化指标。 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 现役军人立功受奖奖励金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 濮阳县退役军人事务局 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 为立功现役军人发放奖励金，通过发放，真正让他们感受到党和政府的温暖。 二级指标 三级指标 数量指标 立功现役军人数量 质量指标 立功受奖奖励金发放足额 率 100% 反映立功受奖奖励金发放 足额率 时效指标 立功受奖奖励金发放及时 性 及时 反映立功受奖奖励金发放 及时性 成本指标 社会效益 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 发放标准 指标值 指标说明 约200+人 反映立功现役军人数量 二等功 5000元， 三等功 反映发放标准 2000元， 四有士兵 800元 “让军人成为全社会最尊 反映“让军人成为全社会 崇的职业”浓厚的社会氛 有效形成 最尊崇的职业”浓厚的社 围 会氛围 给立功现役军人发放奖励 反映给立功现役军人发放 金，形成军民共建的良好 长期 奖励金，形成军民共建的 局面 良好局面 立功军人满意度 100% 反映立功军人满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 退役军人“三难”问题经费 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 思想政治和权益维护股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 根据《退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》 （退役军人部发〔2019〕62号）要求，困难退役军人帮扶援助工作，坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足帮助退役军人摆脱困难，加快建立 突出协同性、体现优待性、注重时效性、调动积极性新机制，不断提高救急难水 平，增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 退役军人“三难”问题经 费 100% 反映立功现役军人数量 质量指标 退军人“三难”问题经费 足额率 100% 反映立功受奖奖励金发放 足额率 时效指标 退军人“三难”问题经费 及时性 及时 反映立功受奖奖励金发放 及时性 社会效益 指标 帮助退役军人摆脱困难， 增强困难退役军人安全感 、获得感和荣誉感。 反映“让军人成为全社会 有效形成 最尊崇的职业”浓厚的社 会氛围 可持续影响 指标 保障涉军困难人员生活、 进一步推进和谐社会。 长期 反映给立功现役军人发放 奖励金，形成军民共建的 良好局面 服务对象 满意度指标 退役军人满意度 100% 反映立功军人满意度 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 维稳经费 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 思想政治和权益维护股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 15 其中：财政拨款 15 其他资金 0 排查、处理涉军不稳定因素，有效稳控，及时化解，案结事了，维护我县稳定大 局。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 做好摸底排查工作，做好 涉军信访矛盾不稳定人员 稳控。 质量指标 维稳使用足额率 100% 反映维稳使用足额率 时效指标 处理及时性 及时 反映处理及时性 成本指标 控制在预算成本内 15万 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 有效稳控，及时化解，案 结事了 有效形成 反映有效稳控，及时化 解，案结事了 可持续影响 指标 进一步推动社会和谐稳定 长期 反映进一步推动社会和谐 稳定 服务对象 满意度指标 各类涉军人员满意度 ≧95% 反映各类涉军人员满意度 反映做好摸底排查工作， 约1800人 做好涉军信访矛盾不稳定 人员稳控。 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 春节慰问对联年画 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 办公室 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 进一步提高退役军人、军属、烈属、优抚对象等荣誉感、幸福感、获得感。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 对联年画数量 25000套 反映对联年画数量 质量指标 印刷足额率 100% 反映印刷足额率 时效指标 对联年画发放及时性 及时 反映对联年画发放及时性 成本指标 发放标准 10万元 反映发放标准 社会效益 指标 营造拥军优属良好氛围 有效形成 反映营造拥军优属良好氛 围 可持续影响 指标 推动军民融合发展 长期 反映推动军民融合发展 服务对象 满意度指标 优抚对象、退役军人、军 属、烈属等满意度 95% 反映优抚对象、退役军人 、军属、烈属等满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 慰问驻濮部队官兵及优抚对象 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 濮阳县退役军人事务局 项目资金 （万元） 年度资金总额 87.4 其中：财政拨款 87.4 其他资金 年度目标 一级指标 0 开展走访慰问活动，切实了解退役军人，驻濮部队官兵和重点优抚对象等群体的 困难，通过慰问，真正让他们感受到党和政府的温暖。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 驻军 反映驻濮部队和各类优抚 13处，各 对象 类优抚对 象约500 反映慰问金、慰问品发放 100% 到位率 数量指标 驻濮部队和各类优抚对象 质量指标 慰问金、慰问品发放到位 率 时效指标 优待金、慰问品发放及时 性 成本指标 发放标准 共计87.4 反映发放标准 万元 社会效益 指标 “让军人成为全社会最尊 崇的职业”浓厚的社会氛 围 反映“让军人成为全社会 有效形成 最尊崇的职业”浓厚的社 会氛围 可持续影响 指标 慰问最可爱的人,形成军民 共建的良好局面 长期 反映慰问最可爱的人,形 成军民共建的良好局面 服务对象 满意度指标 慰问对象满意度 ≤100% 反映慰问对象满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 及时 反映优待金、慰问品发放 及时性 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 1985年越战立功人员就业扶持和养老保险金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 62.68 其中：财政拨款 62.68 其他资金 年度目标 一级指标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 发放越战立功人员就业扶 持人数 23人 反映发放越战立功人员就 业扶持人数 养老保险人数 23人 反映养老保险人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 生活补助金发放及时性 及时 反映生活补助金发放及时 性 成本指标 发放标准 每人每月 反映发放标准 1300 社会效益 指标 1985年越战立功人员就业 扶持和养老保险金 有效改善 反映1985年越战立功人员 就业扶持和养老保险金 可持续影响 指标 体现了党和政府对越战立 功人员了关怀增加了社会 了稳定性 长期 反映体现了党和政府对越 战立功人员了关怀增加了 社会了稳定性 服务对象 满意度指标 越战立功人员满意度 ≥95% 反映越战立功人员满意 度 数量指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 参战、涉核退役人员生活补助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 10.32 其中：财政拨款 10.32 其他资金 年度目标 一级指标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 参战、涉核退役人员生活 补助金发放人数 1253人 反映参战、涉核退役人员 生活补助金发放人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 生活补贴金发放及时性 及时发放 成本指标 参战、涉核退役人员生活 补助金 ≤10.32 反映参战、涉核退役人员 万元 生活补助金 社会效益 指标 保障参战、涉核退役人员 基本生活生活情况 明显改善 反映保障参战、涉核退役 人员基本生活生活情况 可持续影响 指标 体现了党和政府对参战、 涉核退役军人了关怀 长期 反映体现了党和政府对参 战、涉核退役军人了关怀 服务对象 满意度指标 参战、涉核退役人员满意 度 ≥95% 反映参战、涉核退役人员 满意度 产出指标 绩 效 指 标 反映生活补贴金发放及时 性 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 带病回乡退伍军人生活补助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 129.39 其中：财政拨款 129.39 其他资金 年度目标 一级指标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放带病回乡退伍军人生 活补助金人数 1660人 反映发放带病回乡退伍军 人生活补助金人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 带病回乡退伍军人补助资 金拨付及时性 及时 反映带病回乡退伍军人补 助资金拨付及时性 成本指标 带病回乡退伍军人补助资 金 ≤129.39 反映带病回乡退伍军人补 万元 助资金 社会效益 指标 带病回乡退伍军人生活情 况 明显改善 反映带病回乡退伍军人生 活情况 可持续影响 指标 体现了党和政府对病退军 人了关怀增加了社会的稳 定性 长期 反映体现了党和政府对病 退军人了关怀增加了社会 的稳定性 服务对象 满意度指标 带病回乡退伍军人满意度 ≥95% 反映带病回乡退伍军人满 意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 一至四级残废军人护理费 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 48.9 其中：财政拨款 48.9 其他资金 年度目标 一级指标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 一至四级残废军人护理费 发放人数 28人 反映一至四级残废军人护 理费发放人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 护理费发放及时性 及时发放 反映护理费发放及时性 成本指标 护理费资金 ≤48.9万 反映护理费资金 元 社会效益 指标 保障一至四级残废军人护 理费情况 明显改善 反映保障一至四级残废军 人护理费情况 可持续影响 指标 体现了党和政府对残疾军 人的关怀增加了社会的稳 定性 长期 反映体现了党和政府对残 疾军人的关怀增加了社会 的稳定性 服务对象 满意度指标 一至四级残废军人满意度 ≥95% 反映一至四级残废军人满 意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 农村籍建国前老党员生活补助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 32.84 其中：财政拨款 32.84 其他资金 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 农村籍建国前老党员生活 补助金发放人数 189人 反映农村籍建国前老党员 生活补助金发放人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 农村籍建国前老党员生活 补助金发放及时性 及时发放 反映农村籍建国前老党员 生活补助金发放及时性 成本指标 农村籍建国前老党员生活 补助金 32.84 反映农村籍建国前老党员 生活补助金 效益指标 可持续影响 指标 体现了党和政府对老党员 的关怀增加了社会的稳定 性 长期 反映体现了党和政府对老 党员的关怀增加了社会的 稳定性 满意度 指标 服务对象 满意度指标 农村籍建国前老党员满意 度 ≥95% 反映农村籍建国前老党员 满意度 产出指标 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 越战退役士兵困难人员就业扶持资金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度资金总额 39.6 其中：财政拨款 39.6 其他资金 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 越战退役士兵困难人员就 业扶持数量 23人 反映越战退役士兵困难人 员就业扶持数量 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 就业扶持资金发放及时性 及时发放 成本指标 就业扶持资金发 ≤39.6万 反映就业扶持资金发 元 效益指标 社会效益 指标 保障退役士兵困难人员基 本生活 明显改善 反映保障退役士兵困难人 员基本生活 满意度 指标 服务对象 满意度指标 越战退役士兵困难人员满 意度 ≥95% 反映越战退役士兵困难人 员满意度 产出指标 反映就业扶持资金发放及 时性 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 优抚医疗补助资金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 绩 效 指 标 年度资金总额 165 其中：财政拨款 165 其他资金 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 优抚医疗补助资金发放人 数 3811 反映优抚医疗补助资金发 放人数 质量指标 优抚医疗补助资金足额拨 付率 100% 反映优抚医疗补助资金足 额拨付率 时效指标 优抚医疗补助资金发放及 时性 及时发放 反映优抚医疗补助资金发 放及时性 成本指标 优抚医疗补助资金 ≤165万 反映优抚医疗补助资金 元 效益指标 社会效益 指标 改善优抚对象基本生活 明显改善 满意度 指标 服务对象 满意度指标 优抚对象满意度 产出指标 ≥95% 反映改善优抚对象基本生 活 反映优抚对象满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 越战困难人员及子女上大学生活补助 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 10 其中：财政拨款 10 其他资金 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 补助越战困难人员及子女 上大学人数 2 反映补助越战困难人员及 子女上大学人数 质量指标 经费足额拨付率 时效指标 越战困难人员及子女上大 学生活补助及时性 及时发放 反映越战困难人员及子女 上大学生活补助及时性 成本指标 越战困难人员及子女上大 学生活补助 ≤10万元 反映越战困难人员及子女 上大学生活补助 社会效益 指标 保障越战困难人员及子女 基本生活生活情况 有效改善 反映保障越战困难人员及 子女基本生活生活情况 长期 反映体检党和政府对越战 人员了关怀增加了社会稳 定和谐 ≥95% 反映越战困难人员及子女 满意度 100% 反映经费足额拨付率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体检党和政府对越战人员 可持续影响指标 了关怀增加了社会稳定和 谐 服务对象 满意度指标 越战困难人员及子女满意 度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 在乡复员军人生活补助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 优抚股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 11 其中：财政拨款 11 其他资金 0 通过发放生活补助金，使对象的基本生活得到有效保障。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放在乡复员军人生活补 助金人数 114人 反映发放在乡复员军人生 活补助金人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 生活补助金发放及时性 及时发放 反映生活补助金发放及时 性 成本指标 在乡复员军人生活补助金 ≤11万元 反映在乡复员军人生活补 助金 社会效益 指标 保障在乡复员军人基本生 活生活情况 明显改善 反映保障在乡复员军人基 本生活生活情况 长期 反映体现了党和政府对在 乡复员军人了关怀增加了 社会的稳定性 ≥95% 反映复员军人满意度 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对在乡复 可持续影响指标 员军人了关怀增加了社会 的稳定性 服务对象 满意度指标 复员军人满意度 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 符合政府安置工作条件的退役士兵待安置期间生活补助费 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 32 其中：财政拨款 32 其他资金 0 按照上年度最低工资标准计算，发放由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补 助金。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放对象人数 40人 反映发放对象人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 待安置期间生活补助资金 及时拨付率 及时 反映待安置期间生活补助 资金及时拨付率 成本指标 人均补助标准 1500/月 反映人均补助标准 社会效益 指标 发放待安置期期间生活补 助费。保障退役士兵待安 置期间生活 反映发放待安置期期间生 有效保障 活补助费。保障退役士兵 待安置期间生活 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 可持续影响指标 保障退役士兵合法权益 满意度 指标 服务对象 满意度指标 退役士兵满意率 长期 反映保障退役士兵合法权 益 95% 反映退役士兵满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 企业军转干部2016年调标补差金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度资金总额 156.7 其中：财政拨款 156.7 其他资金 年度目标 一级指标 0 通过发放调标补差金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关 群体权益，维护社会和谐稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 帮扶救助人数 124人 反映帮扶救助人数 质量指标 调标补差金发放到位率 100% 反映调标补差金发放到位 率 时效指标 调标补差金及时拨付率 及时 反映调标补差金及时拨付 率 成本指标 控制在预算成本内 ≦156.7 反映控制在预算成本内 万元 社会效益 指标 进一步提升企业军转干部 生活质量 明显改善 反映进一步提升企业军转 干部生活质量 长期 反映体现了党和政府对企 业军转干部的关怀，增加 了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映帮扶救助对象满意率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业军 可持续影响指标 转干部的关怀，增加了社 会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 帮扶救助对象满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 退休企业军转干部关爱帮扶救助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 65 其中：财政拨款 65 其他资金 0 通过发放关爱帮扶救助金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障 相关群体权益，维护社会和谐稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 帮扶救助人数 123人 反映帮扶救助人数 质量指标 关爱帮扶救助金发放到位 率 100% 反映关爱帮扶救助金发放 到位率 时效指标 关爱帮扶救助金拨付及时 性 及时 反映关爱帮扶救助金拨付 及时性 成本指标 控制在预算成本内 ≦65万元 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 进一步提升企业军转干部 生活质量 明显改善 反映进一步提升企业军转 干部生活质量 长期 反映体现了党和政府对企 业军转干部的关怀，增加 了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映帮扶救助对象满意率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业军 可持续影响指标 转干部的关怀，增加了社 会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 帮扶救助对象满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 退休企业军转干部生活困难补助金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 290 其中：财政拨款 290 其他资金 0 通过发放生活困难补助金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障 相关群体权益，维护社会和谐稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 帮扶救助人数 124人 反映帮扶救助人数 质量指标 生活困难补助金发放到位 率 100% 反映生活困难补助金发放 到位率 时效指标 生活困难补助金拨付及时 性 及时 反映生活困难补助金拨付 及时性 成本指标 控制在预算成本内 ≦290万 反映控制在预算成本内 元 社会效益 指标 进一步提升企业军转干部 生活质量 明显改善 反映进一步提升企业军转 干部生活质量 长期 反映体现了党和政府对企 业军转干部的关怀，增加 了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映帮扶救助对象满意率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业军 可持续影响指标 转干部的关怀，增加了社 会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 帮扶救助对象满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 企业军转干部慰问救济金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 年度资金总额 50 其中：财政拨款 50 其他资金 0 通过发放慰问救济金，使困难企业军转干部生活得到明显提高，进一步保障相关 群体权益，维护社会和谐稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放对象人数 124人 反映发放对象人数 质量指标 慰问救济金发放到位率 100% 反映慰问救济金发放到位 率 时效指标 慰问救济金拨付及时性 及时 反映慰问救济金拨付及时 性 成本指标 控制在预算成本内 ≦50万元 反映控制在预算成本内 社会效益 指标 进一步提升企业军转干部 生活质量 明显改善 反映进一步提升企业军转 干部生活质量 长期 反映体现了党和政府对企 业军转干部的关怀，增加 了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映帮扶救助对象满意率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业军 可持续影响指标 转干部的关怀，增加了社 会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 帮扶救助对象满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 企业下岗志愿兵公益岗工资 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度资金总额 32.76 其中：财政拨款 32.76 其他资金 年度目标 一级指标 0 及时发放企业下岗志愿兵公益岗工资，使企业下岗志愿兵生活得到提高，确保群 体高度稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放对象人数 39人 反映发放对象人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 公益岗工资拨付及时性 及时 反映公益岗工资拨付及时 性 成本指标 人均补助标准 700元/人 反映人均补助标准 /月 社会效益 指标 企业下岗志愿兵生活得到 提高 效果显著 反映企业下岗志愿兵生活 得到提高 持续 反映体现了党和政府对企 业下岗志愿兵的关怀，增 加了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映企业下岗志愿兵满意 率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业下 可持续影响指标 岗志愿兵的关怀，增加了 社会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 企业下岗志愿兵满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 企业下岗志愿兵养老保险金 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度资金总额 36.7 其中：财政拨款 36.7 其他资金 年度目标 一级指标 0 及时为企业下岗志愿兵缴纳养老保险金，进一步保障相关群体权益，确保群体高 度稳定。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 缴纳企业下岗志愿兵养老 保险金单位部分人数 58人 反映缴纳企业下岗志愿兵 养老保险金单位部分人数 质量指标 经费足额拨付率 100% 反映经费足额拨付率 时效指标 经费拨付及时性 及时 反映经费拨付及时性 成本指标 控制在预算成本内 ≦36.7万 反映控制在预算成本内 元 社会效益 指标 企业下岗志愿兵生活得到 改善 效果显著 反映企业下岗志愿兵生活 得到改善 持续 反映体现了党和政府对企 业下岗志愿兵的关怀，增 加了社会的稳定、和谐 ≧95% 反映企业下岗志愿兵满意 率 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 体现了党和政府对企业下 可持续影响指标 岗志愿兵的关怀，增加了 社会的稳定、和谐 服务对象 满意度指标 企业下岗志愿兵满意率 县级部门预算项目绩效目标表 （2021年度） 项目名称 自主就业退役士兵一次性经济补助 部门名称 濮阳县退役军人事务局 单位名称 移交安置股 项目资金 （万元） 年度目标 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 年度资金总额 300 其中：财政拨款 300 其他资金 0 贯彻落实退役士兵安置就业相关政策，保障退役士兵合法权益，使自主就业退役 士兵按规定享受补助政策。 二级指标 三级指标 指标值 指标说明 数量指标 发放对象人数 314人 反映发放对象人数 质量指标 补助发放达标率 100% 反映补助发放达标率 时效指标 补助发放及时率 及时 反映补助发放及时率 义务兵期 间4500元 /人/年， 反映人均补助标准 士官期间 1000元/ 人/年 成本指标 人均补助标准 社会效益 指标 广大适龄青年应征入伍积 极性 提高 反映广大适龄青年应征入 伍积极性 可持续影响指标 对服务国防和军队建设的 促进作用 长期 反映对服务国防和军队建 设的促进作用 服务对象 满意度指标 自主就业退役士兵满意率 ≧95% 反映自主就业退役士兵满 意率 效益指标 满意度 指标