018濮阳县政法委 部门预算公开.pdf

濮阳县政法委 2020 年度部门预算 2020 年 7 月 濮阳县政法委 2020 年部门预算公开目录 第一部分 濮阳县政法委概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成（机构设置情况） 第二部分 濮阳县政法委 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 七、关于 2020 年收入预算情况说明 八、关于 2020 年支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）绩效目标设置情况 （四）国有资产占用情况 （五）专项转移支付项目情况 第三部分 名词解释 附件：濮阳县政法委 2020 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第一部分 濮阳县政法委概况 一、主要职能 （一）主要职责 1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。 2、对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实。 3、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策 的具体措施。 4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究 和讨论有争议的重大、疑难案件。 5、组织、协调全县社会治安综合治理、平安建设和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实。 6、组织推动全县政法战线的调查研究工作。 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监 察部门查处政法系统干警违法违纪案件。 8、指导各部门及各乡镇综治办的平安建设工作。 9、负责全县防范和处理邪教及对社会有危害气功组织问题的具体事宜。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 （二）部门机构设置 1、政法委：县委政法委员会是县委领导、1982 年 2 月成立政法工作领导小组办公室，科级单位，作为政法工作 领导小组的日常办事机构，1984 年 10 月成立中共濮阳县委政法委员会。 2、综治办：濮阳县社会治安综合治理委员会成立于 1991 年 7 月 10 日，下设办公室，行政单位，科级规格，与县 委政法委合署办公。 3、610 办：2010 年 11 月正式更名为中共濮阳县委防范和处理邪教问题领导小组办公室与濮阳县人民政府防范 和处理邪教问题办公室一个机构，两块牌子。 4、维稳办：维护稳定工作领导小组办公室于 2004 年成立，事业全供，科级规格。 5、国安办：濮阳县国家安全领导小组办公室于 2014 年 8 月 21 日成立，行政单位，科级。下设社情中心，事 业全供，股级规格。 本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。 第二部分 濮阳县政法委 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 濮阳县政法委 2020 年财政拨款收支总预算 1234.33 万元，比 2019 年预算数增加 618.07 万元，增长 100.29%。 收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是项目资金增加。 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 濮阳县政法委 2020 年一般公共预算当年拨款 1234.33 万元， 比 2019 年预算数增加 618.07 万元，增长 100.29%。 增长原因主要是增加巡防队员项目资金。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 濮阳县政法委 2020 年一般公共预算基本支出 252.23 万元，其中：人员经费 217.92 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议 费、培训费、其它交通费用等。 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明 濮阳政法委 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年减少 3.7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元， 与 2019 年相比无变化，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万 元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费比 2019 年减少 3.2 万元，减少原因主要是压减三 公经费，公务用车运行费减少；公务接待费 0 万元，比 2019 年减少 0.5 万元，加少原因是减少公务招待费。 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明 濮阳政法委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳政法委 2020 年收支总预算 1234.33 万元。与 2019 年相比，收入增加 618.07 万元，增长 100.29%。增长原因主要是项目资金增 加。支出增加 618.07 万元，增长 100.29%。增长原因主要是增加巡防队员项目支出资金。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 濮阳县政法委 2020 年收入预算 1234.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入。 八、关于 2020 年支出预算情况说明 濮阳县政法委 2020 年支出预算 1234.33 万元，一般公共预算支出占 100%， 其中基本支出 252.23 万元，占 20.44%； 项目支出 982.1 万元，占 79.56%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 濮阳县政法委 2020 年机关运行经费支出 34.31 万元。比 2019 年减少 8.22 万元，降低 19.33%，主要是人员调 整，机关运行经费减少。 （二）政府采购支出情况 濮阳县政法委2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县政法委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 190 平方米。 （五）专项转移支付项目情况 我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元 。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用 经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：濮阳县政法委 2020 年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 收 项目 入 预算数 项目 一、本年收入 支 出 预算数（合计） 一般公共预算拨款 政府性基金预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,234.33 （一）一般公共服务支出 其中:财政拨款 1,234.33 （二）外交支出 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 （三）国防支出 专项收入 （四）公共安全支出 国有资产资源有偿使用收入 （五）教育支出 其他一般公共预算拨款收入 （六）科学技术支出 (二)政府性基金预算 1,192.34 1,192.34 27.55 27.55 14.44 14.44 1,234.33 1,234.33 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 收 入 总 计 1,234.33 支 出 总 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 2010302 20131 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 1,234.33 252.23 982.10 一般公共服务支出 1,192.34 210.24 982.10 政府办公厅（室）及相关机构事务 651.68 651.68 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 651.68 651.68 540.66 210.24 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 210.24 210.24 2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 330.42 208 党委办公厅（室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 330.42 27.55 27.55 27.55 27.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.02 1.02 14.44 14.44 行政事业单位医疗 14.44 14.44 行政单位医疗 14.44 14.44 210 卫生健康支出 21011 2101101 330.42 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 252.23 216.90 301 工资福利支出 216.90 216.90 30101 基本工资 91.66 91.66 30102 津贴补贴 49.42 49.42 30103 奖金 33.77 33.77 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.53 26.53 30110 职工基本医疗保险缴费 14.44 14.44 30112 其他社会保障缴费 1.08 1.08 302 商品和服务支出 商品和服务支出 1.02 资本性支出 34.31 34.31 34.31 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 5.00 5.00 30211 差旅费 5.00 5.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 7.31 303 对个人和家庭的补助 1.02 1.02 1.02 1.02 30302 退休费 7.31 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 2020年预算数 公务用车购置及运行费 单位编码 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 濮阳县政法委 0.00 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 公务用车运行费 0.00 0.00 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 部门公开表6 部门收支总表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 收 项目 入 预算数 支 出 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,234.33 一、一般公共服务支出 1,192.34 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、上级转移支付 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、专户管理的教育收费 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营预算收入 八、社会保障和就业支出 27.55 九、社会保险基金支出 14.44 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 本年收入合计 1,234.33 十二、城乡社区支出 用事业基金弥补收支差额 十三、农林水支出 上年结转 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 收 入 总 计 1,234.33 支 出 总 计 1,234.33 部门公开表7 部门收入总表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 科目 合计 功能科目代码 201 20103 2010302 20131 上年结转 功能科目名称 一般公共预算 拨款收入 合计 1,234.33 1,234.33 一般公共服务支出 1,192.34 1,192.34 政府办公厅 （室）及相关机构事务 651.68 651.68 一般行政管理事务 （政府办公厅 （室）及相关机构事务 651.68 ） 651.68 540.66 540.66 2013101 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务 ） 210.24 210.24 2013102 一般行政管理事务 （党委办公厅 （室）及相关机构事务 330.42 ） 330.42 208 党委办公厅 （室）及相关机构事务 社会保障和就业支出 27.55 27.55 行政事业单位养老支出 27.55 27.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.02 1.02 卫生健康支出 14.44 14.44 行政事业单位医疗 14.44 14.44 行政单位医疗 14.44 14.44 20805 210 21011 2101101 事业收入 政府性基金预 算拨款收入 事业收入(不含 专户管理的教 教育收费)(合 育收费(合计) 计) 事业单位经营 收入 上级补助收入 其他收入 国有资本经营预 用事业基金弥补 算收入 收支差额 部门公开表8 部门支出总表 单位：濮阳县政法委 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 2010302 20131 2013101 2013102 208 项目支出 科目名称 合计 1,234.33 252.23 982.10 一般公共服务支出 1,192.34 210.24 982.10 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 党委办公厅（室）及相关机构事务 651.68 651.68 651.68 651.68 540.66 210.24 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） 210.24 210.24 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 330.42 社会保障和就业支出 20805 基本支出 行政事业单位养老支出 330.42 27.55 27.55 27.55 27.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.53 26.53 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.02 1.02 14.44 14.44 行政事业单位医疗 14.44 14.44 行政单位医疗 14.44 14.44 210 卫生健康支出 21011 2101101 330.42