2017年441803_103部门决算.pdf

2017 年中共清远市清新区委统一战线工 作部决算公开报告 1 目 第一部分 录 中共清远市清新区委统一战线工作部 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 概 况 （一）部门主要职责 中共清远市清新区委统战部的主要职责是： 1.研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提 出建议，并组织贯彻中央、省委和市委关于统一战线的方针、政 策。 2.负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反 映他们的意见和建议，研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和 政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和 市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和 帮助民主党派加强自身建设。 3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、 政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做 好少数民族干部的培养和举荐工作；协同有关部门与达赖集团等 国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。 4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有 关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。 5.负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推 荐党外人士的工作。 6.负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表 人士。调查、研究并反映我国非公有制经济代表人物的情况，协 3 调关系，提出政策建议。 7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提 出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。 8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。 9.负责指导地方党委统战工作和统战委员的培训工作，协调 政府各有关部门的统战工作。 10.完成中共区委交办的其他任务。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 232.09 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 1.00 六、其他收入 6 15.44 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 341.12 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 94.60 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 4.28 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 9.24 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 341.20 356.56 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 22.06 年末结转和结余 49 37.42 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 378.62 总计 行次 决算数 2 50 378.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 356.56 341.12 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 201 一般公共服务支出 247.45 232.01 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012506 华侨事务 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 223.55 208.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 2013401 行政运行 223.55 208.10 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 205 教育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 356.56 341.12 0.00 0.00 0.00 0.00 15.44 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 2050299 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 210 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 341.20 341.20 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 232.09 232.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2012506 华侨事务 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 208.19 208.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行 208.19 208.19 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 205 教育支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 341.20 341.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2050299 单位：万元 科目名称 其他普通教育支出 208 社会保障和就业支出 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 94.60 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 341.12 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 208.55 208.55 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 1.00 1.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 94.60 94.60 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 4.28 4.28 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 9.24 9.24 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 341.12 本年支出合计 52 317.66 317.66 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 23.46 23.46 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 341.12 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 341.12 341.12 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 317.66 317.66 0.00 208.55 208.55 0.00 0.45 0.45 0.00 2010301 行政运行 0.45 0.45 0.00 20125 港澳台侨事务 3.45 3.45 0.00 2012506 华侨事务 3.45 3.45 0.00 20132 组织事务 20.00 20.00 0.00 2013250 事业运行 20.00 20.00 0.00 20134 统战事务 184.65 184.65 0.00 2013401 行政运行 184.65 184.65 0.00 教育支出 1.00 1.00 0.00 205 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 317.66 317.66 0.00 20502 普通教育 1.00 1.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 1.00 1.00 0.00 208 社会保障和就业支出 94.60 94.60 0.00 20805 行政事业单位离退休 94.60 94.60 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 94.60 94.60 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.28 4.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.28 4.28 0.00 2101101 行政单位医疗 4.28 4.28 0.00 221 住房保障支出 9.24 9.24 0.00 22102 住房改革支出 9.24 9.24 0.00 2210201 住房公积金 9.24 9.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 126.58 43.31 76.89 1.35 4.28 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 162.69 0.00 94.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 27.77 3.14 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.06 6.10 1.09 0.00 0.00 0.76 5.00 0.00 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.34 0.00 9.24 0.00 58.52 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 5.63 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 289.27 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16.60 6.10 5.50 0.00 5.50 5.00 16.60 6.10 5.50 0.00 5.50 公务接待费 12 5.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 中共清远市清新区委统一战线工作部 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年度总收入 378.62 万元，其中本年收入 356.56 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 341.12 万元， 比上年决算数增加 97.79 万元，增长 40.19%，主要变动情况：一是统战事务开支增加， 二是工资增长，三是社保费增加 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 15.44 万元， 比上年决算数增加 1.94 万元， 增长 14.37%，主要变动情况：结转和结余增加 （二）年度支出总体情况 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年度总支出 378.62 万元，其中本年支出 341.20 万元。具体情况如下： 1.基本支出 341.20 万元， 比上年决算数增加 125.22 万元， 增长 57.98%，主要变动情况：一是统战事务开支增加，二是工 资增长，三是社保费增加。 2.项目支出 0 万元， 比上年决算数减少 13.16 万元，下降 99.98%，主要变动情况：没有项目投入。 23 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年度财政拨款收 入合计 341.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 341.12 万元，比上年决算数 增加 97.79 万元， 增长 40.19%；主要变 动情况：一是统战事务开支增加，二是工资增长，三是社保费增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增 加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年持平 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年度财政拨款支 出合计 317.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 317.66 万元，比年初预算数 增加 26.86 万元， 增长 9.24%；主要变动 情况：统战事务开支增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万 元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与 上年持平 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中共清远市清新区委统一战线工作部 2017 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 16.60 万元，完成预算 16.60 万元的 24 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.10 万元，完 成预算 6.10 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决 算为 5.50 万元，完成预算 5.50 万元的 100.00% ；公务接待 费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： 根据工作需要和上年“三公”经费决算，制定本年度预算数。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.05 万元， 下降 0.30% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 减少 0.05 万元，下降 0.80% ；公务用车购置及运 行费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 增 加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的 主要情况：变动不大，基本与上年持平；公务用车购置及运行费 支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务接待费支出减 少（增加）的主要情况：与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 6.10 万元，占 36.70% ；公务用车购置及运行费支出 5.50 万元，占 33.13% ；公务接待费支出 5.00 万元，占 30.12% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 6.10 万元。全年使用财政拨款安 排 部机关 1 个单位出国团组 7 个、累计 11 人次。开支内容 包括： （1）受邀赴香港参加活动支出 4.15 万元，主要用于参 25 加香港清远商会成立三十五周年暨第十八届执行委员会就职典 礼、香港清远社团总会第二届会董会就职典礼暨丁酉年新春联欢 晚会活动等；（2）受邀赴澳门参加活动支出 1.95 万元，主要用 于参加粤港澳大湾区发展战略交流研讨会活动等。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.50 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 5.50 万元， 2017 年部机关 公务用车保 有量为 1 辆，主要用于 下乡、送取文件资料、到挂扶村开展扶 贫慰问活动等。 3.公务接待费支出 5.00 万元，主要用于 接待来访的香港 社团 。 2017 年，部机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外 宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 800 人， 主要 包括接待香港清远公会、香港清远友好协进会、香港友爱教育基 金会、香港清新区同乡会、香港清远龙颈联谊会、香港信善基金 会等社团 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 28.39 万元，比上年 减 少 6.59 万元， 下降 18.84%。 主要增减变动情况是： 厉行中 央八项规定，节约办公开支。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府 26 采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自 评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完 成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支 出 0 万元。从评价情况来看，无（注：请对预算绩效评价情况进 行简单说明）。 27 组织对 xx 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉 及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整 体支出绩效评价情况进行简单说明）。 2017 年，本单位无一般公共预算项目和政府性基金预算项 目。 重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基 础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门 应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价 报告版本上进行适当简化）。 2017 年，本单位无重点项目。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （由预算部门结 合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至 少选择一项公开）。 2017 年，本单位没有开展以部门为主体的项目绩效评价工 作。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30