上海市普陀区甘泉文化馆2017年度单位预算.pdf

上海市普陀区甘泉文化馆2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市普陀区甘泉文化馆主要职能 甘泉文化馆主要职能是组织开展群众文化活动和群众文化创作；发展社区群众文化活动，培养文化艺术人才；承办宜川地区群众文化 活动，培训群众文艺骨干。 上海市普陀区甘泉文化馆机构设置 上海市普陀区甘泉文化馆设2个内设机构，包括：行政办公室、群文活动部。 上海市普陀区甘泉文化馆2017年部门预算编制说明 2017年，上海市普陀区甘泉文化馆预算支出总额为204.4万元，其中：财政拨款支出预算204.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共 预算拨款支出预算204.4万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “文化体育与传媒支出”科目168.74万元，主要用于基本支出（群众文化）和项目支出（其他文化体育与传媒支出） 2. “社会保障和就业支出”科目23.5万元，主要用于基本支出（事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业 单位职业年金缴费支出） 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.15万元，主要用于基本支出（事业单位医疗） 4. “住房保障支出”科目5.01万元，主要用于基本支出（住房公积金） 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 2,044,012 一、文化体育与传媒支出 1,687,360 1. 一般公共预算资金 2,044,012 二、社会保障和就业支出 235,041 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 71,536 二、事业收入 四、住房保障支出 50,075 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 2,044,012 支出总计 2,044,012 2017年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 01 207 01 207 99 207 99 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 207 207 合计 09 99 208 其他收入 文化体育与传媒支出 1,687,360 1,687,360 0 0 0 文化 1,587,360 1,587,360 0 0 0 群众文化 1,587,360 1,587,360 0 0 0 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 0 0 0 其他文化体育与传媒支出 100,000 100,000 0 0 0 社会保障和就业支出 235,041 235,041 0 0 0 行政事业单位离退休 235,041 235,041 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 34,740 34,740 0 0 0 208 05 05 143,072 143,072 0 0 0 208 05 06 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 机关事业单位职业年金缴费支出 57,229 57,229 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 71,536 71,536 0 0 0 行政事业单位医疗 71,536 71,536 0 0 0 事业单位医疗 71,536 71,536 0 0 0 住房保障支出 50,075 50,075 0 0 0 住房改革支出 50,075 50,075 0 0 0 住房公积金 50,075 50,075 0 0 0 合计 2,044,012 2,044,012 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2017年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 207 207 01 207 01 207 99 207 99 合计 基本支出 项目支出 项 09 99 208 文化体育与传媒支出 1,687,360 1,687,360 100,000 文化 1,587,360 1,587,360 0 群众文化 1,587,360 1,587,360 0 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 社会保障和就业支出 235,041 235,041 0 行政事业单位离退休 235,041 235,041 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 34,740 34,740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,072 143,072 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57,229 57,229 0 医疗卫生与计划生育支出 71,536 71,536 0 行政事业单位医疗 71,536 71,536 0 事业单位医疗 71,536 71,536 0 住房保障支出 50,075 50,075 0 住房改革支出 50,075 50,075 0 住房公积金 50,075 50,075 0 2,044,012 1,944,012 100,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 一般公共预算 2,044,012 一、文化体育与传媒支出 1,687,360 1,687,360 二、社会保障和就业支出 235,041 235,041 三、医疗卫生与计划生育支出 71,536 71,536 四、住房保障支出 50,075 50,075 二、政府性基金 收入总计 项目 2,044,012 支出总计 2044012 2044012 政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 207 207 01 207 01 207 99 207 99 合计 基本支出 项目支出 项 09 99 208 文化体育与传媒支出 1,687,360 1,687,360 100,000 文化 1,587,360 1,587,360 0 群众文化 1,587,360 1,587,360 0 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 其他文化体育与传媒支出 100,000 0 100,000 社会保障和就业支出 235,041 235,041 0 行政事业单位离退休 235,041 235,041 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 34,740 34,740 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,072 143,072 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57,229 57,229 0 医疗卫生与计划生育支出 71,536 71,536 0 行政事业单位医疗 71,536 71,536 0 事业单位医疗 71,536 71,536 0 住房保障支出 50,075 50,075 0 住房改革支出 50,075 50,075 0 住房公积金 50,075 50,075 0 2,044,012 1,944,012 100,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：上海市普陀区甘泉文化馆无政府性基金预算 合计 基本支出 项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区甘泉文化馆 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 1458757 1458757 0 款 301 301 01 基本工资 182088 182088 0 301 02 津贴补贴 379742 379742 0 301 04 社会保障缴费 300452 300452 0 301 07 绩效工资 532696 532696 0 301 99 其他工资福利支出 63779 63779 0 商品和服务支出 359000 0 359000 302 302 01 办公费 60000 0 60000 302 04 手续费 1000 0 1000 302 05 水费 10000 0 10000 302 07 邮电费 5000 0 5000 302 11 差旅费 10000 0 10000 302 13 维修（护）费 90000 0 90000 302 15 会议费 2000 0 2000 302 16 培训费 5000 0 5000 302 17 公务接待费 1000 0 1000 302 27 委托业务费 10000 0 10000 302 28 工会经费 19200 0 19200 302 29 福利费 28800 0 28800 302 31 公务用车运行维护费 15000 0 15000 302 99 其他商品和服务支出 102000 0 102000 对个人和家庭的补助 86255 86255 0 303 303 02 退休费 34740 34740 0 303 09 奖励金 1440 1440 0 303 11 住房公积金 50075 50075 0 其他资本性支出 40000 0 40000 办公设备购置 40000 0 40000 1944012 1545012 399000 310 310 02 合计 2017年上海市普陀区甘泉文化馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表 单位:万元 “三公”经费预算数 机关运行经费 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1.6 0 0.1 购置费 1.5 运行费 0 1.5 0 相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区甘泉文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算为1.6万元，包括公务接待费、公务用车购置及运行 费，与2016年预算持平。 公务接待费预算0.1万元，主要用于业务，与2016年预算持平。 公务用车购置及运行费预算1.5万元（其中，公务用车运行费1.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更 新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费等支出。与2016年预算持平。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区甘泉文化馆2017年未安排机关运行经费预算 三、政府采购情况 2017 年 度 本 单 位 政 府 采 购 预 算 4.25 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 预 算 4.25 万 元 。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额0万元。 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017年 ) 申报单位名称：（盖章）上海市普陀区甘泉文化馆 项目名称 群文活动费 经常性专项业务费√ 项目类型 项目属性 资金用途 资金来源 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 一次性项目□ 事业/专业类√ 中央财政√ 项目负责人 基本建设工程类□ 省级财政□ 乐敏 县（区）财政□ 金□ 政策补贴类□ 政府购买 镇（街道）财政□ 自筹资 联系人 乐敏 56378006 开始时间 立项依据 信息化建设工程类□ 类□ 其他□ 市级财政□ 联系电话 项目概况 经常性项目√ 2017-01-01 结束时间 2017-12-31 群文活动项目经费主要用于群文艺术团队的演出、培训及社区辅导等。 《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》 满足人民基本文化需求是社会主义文化建设的基本任务，必需大力发展公益性文化事业，让群众广 项目设立的必 泛享有免费或优惠基本公共文化服务，保证人民基本文化权益，提高人民幸福指数，促进社会和谐 要性 。 不断提升文化一线管理者的项目管理和实施技能，文化一线职工清醒认识到自己的岗位职责，开展 保证项目实施 各项群众文化活动的培训工作。 的制度、措施 项目总预算（元） 100000 项目当年预算（元） 100000 同名项目上年预算额 （元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 资金构成 群文活动经费 100000 项目当年投入 资金来源 财政补助收入 “创意美术”公益培训每周一次；公益书法培训每周一次；公益电影每2周一次；社区文艺辅导每年 项目实施计划 不少于30次。 项目总目标 围绕建成现代公共文化服务体系的总目标，大力发展公益性文化事业，让群众广泛享有免费或优惠 基本公共文化服务，保证人民基本文化权益。 完善公共文化设施免费开放的保障机制，提升公共文化服务效能，辐射甘泉、宜川、石泉社区，让 年度绩效目标 社区居民享受到文化大发展成果，丰富群众的文化生活。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 资金到位率 =100.00% 资金到位及时性 及时 资金使用合规性 合规 预算执行率 =100.00% 公益电影放映 ≥20.00 “创意美术”辅导培训 ≥40.00 书法公益培训班 ≥40.00 社区群众文化活动参与性 积极 社区群众满意度 基本满意 文化活动群众受众人群 甘泉、宜川、石泉地区 长效管理制度建设 完善 项目日常进度规范管理率 =100.00% 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 填报单位负责人（签名）：乐敏 填报人：王佳文 填报日期：2017.2.15