上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）2023年区级单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 单位主要职能 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。 一、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工 作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。 二、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健、 有序、可持续发展。 三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域 相关政策。 四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。 五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各 种社会力量为社区发展服务。 七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 九、承办区委、区政府交办的其他事项。 单位机构设置 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理 办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区营商办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）预算支出总额为9088.31万元，其中：财政拨款支出预算9088.31万元，比 2022年预算执行数减少3064.41万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9088.31万元，比2022年预算执行数减少 3064.41万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预 算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）”2.63万元，主要用于统计信息事务统计管理。2022年当年预算 执行数为0万元，2023年预算安排2.63万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。 2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”60.13万元，主要用于统计信息事务统计管理。2022年当年 预算执行数为0万元，2023年预算安排60.13万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。 3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”45.41万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务 。2022年当年预算执行数为11.67万元，2023年预算安排45.41万元，比2022年预算执行数增加289.12%。主要原因是：项目调整。 4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”42.49万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2022年 当年预算执行数为37.31万元，2023年预算安排42.49万元，比2022年预算执行数增加13.88%。主要原因是：组织事务一般行政管理事务项 目经费增加。 5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”100.20万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2022 年当年预算执行数为79.90万元，2023年预算安排100.20万元，比2022年预算执行数增加25.41%。主要原因是：项目调整。 6. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”9.00万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2022年 当年预算执行数为6.75万元，2023年预算安排9.00万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：项目调整。 7. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”14.62万元，主要用于市场监督管理事务一般行政 管理事务。2022年当年预算执行数为4.17万元，2023年预算安排14.62万元，比2022年预算执行数增加250.60%。主要原因是：市场监督管 理事务一般行政管理事务项目经费增加。 8. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”15.00万元，主要用于公共法律服务。2022年当年预算执行数为15.00万 元，2023年预算安排15.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：公共法律服务项目经费保持不变。 9. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”110.23万元，主要用于其他公共安全支出。2022年当 年预算执行数为84.45万元，2023年预算安排110.23万元，比2022年预算执行数增加30.53%。主要原因是：其他公共安全支出项目经费增 加。 10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科普活动。2022年当年预算执行数为10.00万 元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：科普活动项目经费保持不变。 11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于群众体育。2022年当年预算执行数为12.04 万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加66.11%。主要原因是：群众体育项目经费增加。 12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”21.50万元，主要用于社会组织管理。2022年当年预算 执行数为14.00万元，2023年预算安排21.50万元，比2022年预算执行数增加53.57%。主要原因是：社会组织管理项目经费增加。 13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”15.79万元，主要用于行政单位离退休。 2022年当年预算执行数为6.40万元，2023年预算安排15.79万元，比2022年预算执行数增加146.72%。主要原因是：行政单位离退休项目经 费增加。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”150.68万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为70.21万元，2023年预算安排150.68万元，比2022年预算执行数增加 114.61%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出项目经费增加。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”75.34万元，主要用于机关 事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为35.10万元，2023年预算安排75.34万元，比2022年预算执行数增加114.64%。主要 原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。 16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.18万元，主要用于其他行政事 业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目 17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”635.10万元，主要用于公益性岗位补贴。2022年当年预算 执行数为667.32万元，2023年预算安排635.10万元，比2022年预算执行数减少4.83%。主要原因是：公益性岗位补贴经费减少。 18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”4.33万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。 2022年当年预算执行数为4.26万元，2023年预算安排4.33万元，比2022年预算执行数增加1.64%。主要原因是：红十字事业一般行政管理 事务经费增加。 19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30.00万元，主要用于其他城市生活救助。2022年 当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加500.00%。主要原因是：其他城市生活救助项目经费增 加。 20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”182.82万元，主要用于其他社会 保障和就业支出。2022年当年预算执行数为170.05万元，2023年预算安排182.82万元，比2022年预算执行数增加7.51%。主要原因是：其 他社会保障和就业支出经费增加。 21. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）”20.00万元，主要用于计划生育事务。2022年当年预算执行数 为15.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：计划生育事务经费增加。 22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”98.88万元，主要用于行政单位医疗。2022年当年预算执 行数为46.07万元，2023年预算安排98.88万元，比2022年预算执行数增加114.63%。主要原因是：行政单位医疗经费增加。 23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1837.36万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2022年 当年预算执行数为2695.80万元，2023年预算安排1837.36万元，比2022年预算执行数减少31.84%。主要原因是：城乡社区管理事务行政运 行经费减少。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1822.95万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政 管理事务。2022年当年预算执行数为1096.67万元，2023年预算安排1822.95万元，比2022年预算执行数增加66.23%。主要原因是：城乡社 区管理事务一般行政管理事务经费增加。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”365.82万元，主要用于其他城乡社区管理事 务支出。2022年当年预算执行数为274.14万元，2023年预算安排365.82万元，比2022年预算执行数增加33.44%。主要原因是：其他城乡社 区管理事务支出经费增加。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”775.00万元，主要用于其他城乡社区公共设 施支出。2022年当年预算执行数为1576.05万元，2023年预算安排775.00万元，比2022年预算执行数减少50.83%。主要原因是：其他城乡 社区公共设施支出经费减少。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”563.38万元，主要用于城乡社区环境卫生。2022年当 年预算执行数为659.24万元，2023年预算安排563.38万元，比2022年预算执行数减少14.54%。主要原因是：城乡社区环境卫生经费减少。 28. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”1450.00万元，主要用于其他城乡社区支出。2022年 当年预算执行数为3853.06万元，2023年预算安排1450.00万元，比2022年预算执行数减少62.37%。主要原因是：其他城乡社区支出经费减 少。 29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”174.65万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为 269.22万元，2023年预算安排174.65万元，比2022年预算执行数减少35.13%。主要原因是：住房公积金经费减少。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”217.08万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为214.73 万元，2023年预算安排217.08万元，比2022年预算执行数增加1.09%。主要原因是：购房补贴经费增加。 31. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2022 年当年预算执行数为217.54万元，2023年预算安排217.72万元，比2022年预算执行数增加0.08%。主要原因是：其他城乡社区住宅支出经 费增加。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 90,883,133 一、一般公共服务支出 2,744,800 2,744,800 1.一般公共预算资金 90,883,133 二、公共安全支出 1,252,300 1,252,300 2.政府性基金 三、科学技术支出 100,000 100,000 3.国有资本经验预算 四、文化旅游体育与传媒支出 200,000 200,000 二、事业收入 五、社会保障和就业支出 11,157,465 2,387,905 三、事业单位经营收入 六、卫生健康支出 1,188,849 988,849 四、其他收入 七、城乡社区支出 68,145,175 11,949,744 八、住房保障支出 6,094,544 3,917,344 90,883,133 19,243,842 收入总计 90,883,133 支出总计 32,060 8,737,500 200,000 6,423,888 49,771,543 2,177,200 6,455,948 65,183,343 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 2,744,800 2,744,800 统计信息事务 627,600 627,600 项 201 201 05 201 05 06 统计管理 26,300 26,300 201 05 07 专项普查活动 601,300 601,300 201 29 群众团体事务 454,100 454,100 201 29 一般行政管理事务 454,100 454,100 201 32 组织事务 424,900 424,900 201 32 一般行政管理事务 424,900 424,900 201 33 宣传事务 1,002,000 1,002,000 201 33 一般行政管理事务 1,002,000 1,002,000 201 34 统战事务 90,000 90,000 201 34 一般行政管理事务 90,000 90,000 02 02 02 02 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 201 38 201 38 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 市场监督管理事务 146,200 146,200 一般行政管理事务 146,200 146,200 公共安全支出 1,252,300 1,252,300 司法 150,000 150,000 公共法律服务 150,000 150,000 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 200,000 200,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 11,157,465 11,157,465 民政管理事务 215,000 215,000 社会组织管理 215,000 215,000 行政事业单位养老支出 2,419,965 2,419,965 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 05 行政单位离退休 157,920 157,920 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,506,817 1,506,817 06 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 753,408 753,408 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 07 就业补助 6,351,000 6,351,000 208 07 公益性岗位补贴 6,351,000 6,351,000 208 16 红十字事业 43,300 43,300 208 16 一般行政管理事务 43,300 43,300 208 25 其他生活救助 300,000 300,000 208 25 其他城市生活救助 300,000 300,000 208 99 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 208 99 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 卫生健康支出 1,188,849 1,188,849 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 988,849 988,849 行政单位医疗 988,849 988,849 城乡社区支出 68,145,175 68,145,175 城乡社区管理事务 40,261,375 40,261,375 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 212 01 212 01 01 行政运行 18,373,632 18,373,632 212 01 02 一般行政管理事务 18,229,543 18,229,543 212 01 212 03 212 03 212 05 212 05 212 99 212 99 99 99 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,658,200 3,658,200 城乡社区公共设施 7,750,000 7,750,000 其他城乡社区公共设施支出 7,750,000 7,750,000 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 住房保障支出 6,094,544 6,094,544 住房改革支出 3,917,344 3,917,344 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,746,544 1,746,544 221 02 03 购房补贴 2,170,800 2,170,800 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 2,177,200 221 03 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 2,177,200 合计 90,883,133 90,883,133 99 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 2,744,800 2,744,800 统计信息事务 627,600 627,600 201 05 201 05 06 统计管理 26,300 26,300 201 05 07 专项普查活动 601,300 601,300 201 29 群众团体事务 454,100 454,100 201 29 一般行政管理事务 454,100 454,100 201 32 组织事务 424,900 424,900 201 32 一般行政管理事务 424,900 424,900 201 33 宣传事务 1,002,000 1,002,000 201 33 一般行政管理事务 1,002,000 1,002,000 201 34 统战事务 90,000 90,000 201 34 一般行政管理事务 90,000 90,000 02 02 02 02 201 38 201 38 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 市场监督管理事务 146,200 146,200 一般行政管理事务 146,200 146,200 公共安全支出 1,252,300 1,252,300 司法 150,000 150,000 公共法律服务 150,000 150,000 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 200,000 200,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 208 05 11,157,465 2,419,965 8,737,500 民政管理事务 215,000 215,000 社会组织管理 215,000 215,000 行政事业单位养老支出 2,419,965 2,419,965 01 行政单位离退休 157,920 157,920 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,506,817 1,506,817 06 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 753,408 753,408 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 17 01 212 就业补助 6,351,000 6,351,000 公益性岗位补贴 6,351,000 6,351,000 红十字事业 43,300 43,300 一般行政管理事务 43,300 43,300 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 卫生健康支出 1,188,849 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 988,849 988,849 行政单位医疗 988,849 988,849 城乡社区支出 68,145,175 18,373,632 49,771,543 城乡社区管理事务 40,261,375 18,373,632 21,887,743 18,373,632 212 01 212 01 01 行政运行 18,373,632 212 01 02 一般行政管理事务 18,229,543 988,849 200,000 18,229,543 212 01 212 03 212 03 212 05 212 05 212 99 212 99 99 99 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,658,200 3,658,200 城乡社区公共设施 7,750,000 7,750,000 其他城乡社区公共设施支出 7,750,000 7,750,000 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 住房保障支出 6,094,544 3,917,344 住房改革支出 3,917,344 3,917,344 221 2,177,200 221 02 221 02 01 住房公积金 1,746,544 1,746,544 221 02 03 购房补贴 2,170,800 2,170,800 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 2,177,200 221 03 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 2,177,200 合计 90,883,133 99 25,699,790 65,183,343 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 90,883,133 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 2,744,800 2,744,800 二、政府性基金 二、公共安全支出 1,252,300 1,252,300 三、国有资本经营预算 三、科学技术支出 100,000 100,000 四、文化旅游体育与传媒支出 200,000 200,000 五、社会保障和就业支出 11,157,465 11,157,465 六、卫生健康支出 1,188,849 11,888,489 七、城乡社区支出 68,145,175 68,145,175 八、住房保障支出 6,094,544 6,094,544 90,883,133 90,883,133 收入总计 90,883,133 支出总计 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 2,744,800 2,744,800 统计信息事务 627,600 627,600 201 05 201 05 06 统计管理 26,300 26,300 201 05 07 专项普查活动 601,300 601,300 201 29 群众团体事务 454,100 454,100 201 29 一般行政管理事务 454,100 454,100 201 32 组织事务 424,900 424,900 201 32 一般行政管理事务 424,900 424,900 201 33 宣传事务 1,002,000 1,002,000 201 33 一般行政管理事务 1,002,000 1,002,000 201 34 统战事务 90,000 90,000 201 34 一般行政管理事务 90,000 90,000 201 38 146,200 146,200 02 02 02 02 市场监督管理事务 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 201 38 02 204 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 206 206 07 206 07 02 207 207 03 207 03 08 208 02 208 02 208 05 208 05 06 01 基本支出 项目支出 一般行政管理事务 146,200 146,200 公共安全支出 1,252,300 1,252,300 司法 150,000 150,000 公共法律服务 150,000 150,000 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 其他公共安全支出 1,102,300 1,102,300 科学技术支出 100,000 100,000 科学技术普及 100,000 100,000 科普活动 100,000 100,000 文化旅游体育与传媒支出 200,000 200,000 体育 200,000 200,000 群众体育 200,000 200,000 社会保障和就业支出 208 合计 11,157,465 2,419,965 8,737,500 民政管理事务 215,000 215,000 社会组织管理 215,000 215,000 行政事业单位养老支出 2,419,965 2,419,965 行政单位离退休 157,920 157,920 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,506,817 1,506,817 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 753,408 753,408 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 05 02 01 99 210 210 07 210 07 210 11 210 11 212 17 01 就业补助 6,351,000 6,351,000 公益性岗位补贴 6,351,000 6,351,000 红十字事业 43,300 43,300 一般行政管理事务 43,300 43,300 其他生活救助 300,000 300,000 其他城市生活救助 300,000 300,000 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 其他社会保障和就业支出 1,828,200 1,828,200 卫生健康支出 1,188,849 计划生育事务 200,000 200,000 计划生育服务 200,000 200,000 行政事业单位医疗 988,849 988,849 行政单位医疗 988,849 988,849 城乡社区支出 68,145,175 18,373,632 988,849 200,000 49,771,543 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 212 01 212 01 212 合计 基本支出 项目支出 项 城乡社区管理事务 40,261,375 18,373,632 01 行政运行 18,373,632 18,373,632 01 02 一般行政管理事务 18,229,543 18,229,543 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,658,200 3,658,200 212 03 城乡社区公共设施 7,750,000 7,750,000 212 03 其他城乡社区公共设施支出 7,750,000 7,750,000 212 05 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 212 05 城乡社区环境卫生 5,633,800 5,633,800 212 99 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 212 99 其他城乡社区支出 14,500,000 14,500,000 住房保障支出 6,094,544 3,917,344 住房改革支出 3,917,344 3,917,344 99 01 99 221 21,887,743 2,177,200 221 02 221 02 01 住房公积金 1,746,544 1,746,544 221 02 03 购房补贴 2,170,800 2,170,800 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 2,177,200 221 03 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 2,177,200 合计 90,883,133 99 25,699,790 65,183,343 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 19,116,162 19,116,162 公用经费 款 301 301 01 基本工资 2,287,860 2,287,860 301 02 津贴补贴 10,856,083 10,856,083 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,506,817 1,506,817 301 09 职业年金缴费 753,408 753,408 301 10 职工基本医疗保险缴费 988,849 988,849 301 12 其他社会保障缴费 47,088 47,088 301 13 住房公积金 1,746,544 1,746,544 301 99 其他工资福利支出 929,513 929,513 商品和服务支出 6,455,948 6,455,948 302 302 01 办公费 411,553 411,553 302 04 手续费 10,000 10,000 302 05 水费 20,000 20,000 302 06 电费 200,000 200,000 302 07 邮电费 120,000 120,000 302 09 物业管理费 2,791,880 2,791,880 302 11 差旅费 80,000 80,000 302 14 租赁费 1,416,250 1,416,250 302 15 会议费 3,000 3,000 302 16 培训费 50,000 50,000 302 17 公务接待费 13,500 13,500 302 27 委托业务费 50,000 50,000 302 28 工会经费 219,465 219,465 302 29 福利费 259,200 259,200 302 31 公务用车运行维护费 31,500 31,500 302 39 其他交通费用 488,280 488,280 302 99 其他商品和服务支出 264,320 264,320 对个人和家庭的补助 127,680 127,680 退休费 127,680 127,680 25,699,790 19,243,842 303 303 02 合计 6,455,948 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部） 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.5 0 1.35 购置费 3.15 运行费 0 3.15 645.59 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为4.50万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。 （二）公务车购置及运行费3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务 车用车运行费3.15万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。 （三）公务接待费1.35万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）财政拨款的机关运行经费预算为645.59万元。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算905.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算 300.00万元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3328.13万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产321.50万元。固定资产2626.85万元，其中：房屋14609.83平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备640台/套（其中：单价100万元以 上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程1项12277.73万元。无形资产404项212.98万元。 项目经费情况说明 一、项目概况 由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金 路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为 13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑 高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事物受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。 本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性 类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。 二、立项依据 本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号 文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整 》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。 三、实施主体 本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线 进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理 单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施 工。 四、实施方案 本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、 建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区， 互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。 五、实施周期 第一季度 审价；第二季度 审价；第三季度 审计；第四季度 审计。 六、年度预算安排 第一季度用款计划25.88万元，第二季度用款计划180.74万元，第三季度用款计划186.60万元，第四季度用款计划16.78万元。 七、绩效目标 建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优 质的社区服务和生活配套设施。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 新建万里街道社区公共服务中心 项目性质 主管部门 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 4,100,000.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 4,100,000.00 4,100,000.00 4,100,000.00 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。 更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务 和生活配套设施。 建成后作为万里街道社区事务受理、社区管 理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合 社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、 优质的社区服务和生活配套设施。 一级指标 绩效指标 特定目标类 其中：当年财政拨款 其他资金 项目 绩效 目标 阶段性项目 项目类别 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 服务对象满意度 满意度指标 指标 三级指标 规划建筑面积 完工及时率 预算内经费 完善社区基础设施建设 年度(/项目)指标值 ≥13459.00(平方米) 及时率 合规 完善率 居民满意度 满意度 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 就业援助基地补贴 项目性质 主管部门 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 经常性项目 项目类别 特定目标类 6,351,000.00 年度资金申请总额 6,351,000.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 6,351,000.00 上年结转资金 其他资金 项目 绩效 目标 一级指标 绩效指标 6,351,000.00 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 管理各类下拨费用 ，实报实销 管理各类下拨费用 ，实报实销 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 服务对象满意 满意度指标 度指标 三级指标 补贴对象申请审核完成率 补贴对象审核达标率 补贴对象生活改善度 年度(/项目)指标值 =100.00(%) =100.00(%) 补贴对象生活改善度不低于 80% 补贴对象满意度 ≥80.00(%) 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 社区环境整治和建设经费 项目性质 经常性项目 项目类别 主管部门 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 4,563,800.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 4,563,800.00 特定目标类 4,563,800.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 上年结转资金 其他资金 0.00 年度总体目标 整治辖区内乱设摊 ，整治夏秋季马路夜排档 ，整治交通路夜间违规活禽交 整治辖区内乱设摊 ，整治夏秋季马路夜排 易，开展防汛防台工作 ，进行垃圾分类指导检查 。为提高万里地区总体环 档，整治交通路夜间违规活禽交易 ，开展防 境，开展爱国卫生运动 、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设 ，整体 汛防台工作，进行垃圾分类指导检查 。为提 提升万里地区市容市貌 。 高万里地区总体环境 ，开展爱国卫生运动 、 除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建 设，整体提升万里地区市容市貌 。 一级指标 产出指标 绩效指标 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 4,563,800.00 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 三级指标 整治行动、病媒消杀 项目质量可控性 社区居民满意度 、幸福感 年度(/项目)指标值 ≥12.00(次) 可控性100% 不低于50% 市容环境满意度 不低于50% 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 各类工作经费 项目性质 经常性项目 项目类别 主管部门 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 7,363,500.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 7,363,500.00 特定目标类 7,363,500.00 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 7,363,500.00 上年结转资金 其他资金 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 0.00 年度总体目标 提升辖区居民群众的防毒意识和能力 ，坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引 提升辖区居民群众的防毒意识和能力 ，坚持做到严防发生吸毒人员 发肇祸肇事（案）件；确保社会环境和谐稳定 。通过跨前一步 、深入一步， 因吸毒引发肇祸肇事 （案）件；确保社会环境和谐稳定 。通过跨前 有针对性地开展法治宣传教育工作 ，确保特殊对象的身心健康 ，减少和预防 一步、深入一步，有针对性地开展法治宣传教育工作 ，确保特殊对 犯罪，维护社区稳定 ，实现社区依法治理 。加强万里街道基层法治建设 ，保 象的身心健康，减少和预防犯罪 ，维护社区稳定，实现社区依法治 障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展工作 。完成各项街道人大工作 理。加强万里街道基层法治建设 ，保障万里街道全面依法治理委员 委员会的职能职责 。培育弘扬社会主义核心价值观 ，稳步推进创建工作 ，促 会正常有序开展工作 。完成各项街道人大工作委员会的职能职责 。 进志愿服务常态化 。扩大创建覆盖面 ，全面提升创建质量 ，形成覆盖广泛 、 培育弘扬社会主义核心价值观 ，稳步推进创建工作 ，促进志愿服务 扎实有效的同创共建格局 。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 常态化。扩大创建覆盖面 ，全面提升创建质量 ，形成覆盖广泛 、扎 想和党的十九大精神 ，广泛凝聚智慧力量 ，扎实做好统一战线各领域工作 。 实有效的同创共建格局 。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 根据团市委要求 ，举办寒托班和暑托班 ，并开展全年团员学习教育活动 。完 主义思想和党的十九大精神 ，广泛凝聚智慧力量 ，扎实做好统一战 成兵役执法检查及兵役登记工作 ，开展一年两次征兵工作 ，完成民兵整组 、 线各领域工作。根据团市委要求 ，举办寒托班和暑托班 ，并开展全 训练及备勤工作 ，开展民防疏散演练工作 。确保经济发展服务中心 、协税办 年团员学习教育活动 。完成兵役执法检查及兵役登记工作 ，开展一 、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展 。开展与服务企业的相关 年两次征兵工作 ，完成民兵整组 、训练及备勤工作 ，开展民防疏散 走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作 。不断 演练工作。确保经济发展服务中心 、协税办、商会、在地统计以及 探索深化拓展区域化党建工作 ，进一步联动整合 ,优势互补，继续推进新业态 营商办日常工作的有序开展 。开展与服务企业的相关走访慰问 、企 新就业群体党建 、楼委会等工作 ，探索党建引领善治的新路子 。加强区域内 业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作 。不断探索 居民区党组织 、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享 ，协调推 深化拓展区域化党建工作 ，进一步联动整合 ,优势互补，继续推进 动区域化党建工作的稳定有序发展 。开设班长工程培训班 、特色党课、轮训 新业态新就业群体党建 、楼委会等工作 ，探索党建引领善治的新路 班、书记论坛、擂台等，全面提升社区党员党性修养 ，提升书记综合素质 ， 子。加强区域内居民区党组织 、“两新”组织党组织、驻区单位党 牢固树立全心全意为民服务意识 。 组织等资源共享 ，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展 。开设 开展招聘、录用等干部人事工作 ，开展日常工作 。 班长工程培训班 、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等，全面提 升社区党员党性修养 ，提升书记综合素质 ，牢固树立全心全意为民 服务意识。 开展招聘、录用等干部人事工作 ，开展日常工作。 一级指标 绩效指标 0.00 二级指标 三级指标 成立社戒社康人员习得规范小组 开展特殊对象心理健康教育 开展社区服刑人员团队训练 针对特殊群体进行个案心理辅导 开展社区法治宣传活动 按计划数量完成 寒托班、暑托班开设班级数 数量指标 基干民兵整组工作 日常走访企业 企业服务活动 商会活动及会长会议 产出指标 质量月活动 节能减排宣传周活动 统计法制宣传活动 15个居民区全覆盖 做好禁毒示范城区标准化建设 心理健康教育活动有效 法治宣传活动丰富有实效 中心全年活动人次 质量指标 完善人大代表 “家站点”建设 夯实思想政治基础 寒托班、暑托班完成班级数 民兵训练及备勤工作 扩大禁毒宣传教育覆盖面 社区服刑人员融入社会 社区法治氛围增强 居民依法、理性参与公众事务的能力增强 提升住宅小区业委会规范化 助力社区发展 宣传工作覆盖面不断扩大 政治觉悟及参与范围 效益指标 社会效益指标 解决小朋友寒暑假看护难问题 "提升居民、驻区单位质量及节能环保意识 提升驻区企业 ，依 法统计意识 优化营商环境 " 促进经济发展 干部人事工作平稳有序 协调推动区域化党建工作的稳定有序发展 全面提升社区党员党性修养 ，提升书记综合素质 ，牢固树立全 心全意为民服务意识 提升社区居民满意度 特殊人员及群体满意 家长及学生满意比例 服务对象满意 满意度指标 度指标 提高居民、驻区企业满意度 提升经济服务满意度 党员群众满意度 年度(/项目)指标值 >6.00(次) 开展至少1次团体心理治疗 至少1次矫正人员的集中活动 不低于50人次的个体心理咨询辅导 开展不低于5次的社区法治宣传活动 慰问人数不少于 100人,宣传用品不少于 20000份 ≥1.00(个) ≥100.00(人数) >150.00(家) ≥8.00(次) =12.00(次) =1.00(次) =1.00(次) =1.00(次) 居民区全覆盖 做好禁毒示范城区标准化建设 特殊对象及群体 、居民心理健康有效提升 提升社区法治宣传氛围及居民知法懂法守法用法 =5.00(万人次) 达标 凝聚统战各界人士力量 ≥1.00(个) 根据区人武部安排 ，完成民兵训练任务及备勤任务 扩大 增强 增强 提升 加强引导业委会工作制度 、履职行为、自治能力等 提升 宣传工作覆盖面不断扩大 政治觉悟及学习主动性不断提升 ，范围不断扩大 ≥120.00(人次) 提升 有效 平稳有序 有效 有效 提升 90.00(度) 满意率100% 提升 提升 党员群众满意度不少于 80% 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 公共服务设施运行经费 项目性质 主管部门 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 实施单位 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 项目资金总额 10,903,043.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 10,903,043.00 其他运转类 10,903,043.00 其中：当年财政拨款 10,903,043.00 上年结转资金 其他资金 项目 绩效 目标 经常性项目 项目类别 0.00 0.00 其他资金 0.00 项目总目标 年度总体目标 根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈 ，不断 满足居民多样化 、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理 。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务 ，为街道整体工作提供 后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题 ，为工作人员提供良好 的办事场所，助力万里整体工作推进 。 根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群 体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化 、 多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新 社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保 洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障 。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题 ，为 工作人员提供良好的办事场所 ，助力万里整体 工作推进。 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 开展活动300场 =300.00(场) 环境卫生及保安服务 卫生整洁、内部安全有序 居民参与率 居民参与率不低于 100% 维修处理及时率 维修响应速度快 房屋质量 房屋完好 加强工作人员队伍建设 是 安全责任事故 安全无事故 居民满意度 90% 工作人员满意度 ≥95.00(%) 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标