2022年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门预算公开.pdf

2022年洛龙区人力资源和社会保障局 部门预算说明 目 录 第一部分洛龙区人力资源和社会保障局概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分2022年洛龙区人力资源和社会保障局部门预算情 况说明 第三部分名词解释 附件：2022年洛龙区人力资源和社会保障局部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 十三、部门预算项目绩效目标表 —1— 第一部分 洛龙区人力资源和社会保障局概况 一、洛龙区人力资源和社会保障局主要职责 1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法 规、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规 划、意见，并组织实施和监督检查。 2.拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发 展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力 资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 3.负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协 调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工 作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务 系统；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的 意见。 4.负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展 规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统 筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就 业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟 定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区 发展家庭服务业促进就业工作。 5.统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负 责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准 的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。 —2— 6.负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警， 拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和 社会保障工作持续向好发展。 7.贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系 政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假 和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，组织实施劳 动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 8.牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管 理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养 工作，组织拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。 完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 9.负责全区事业单位人事制度改革工作，负责规范事业单 位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理 工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责 全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机 关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗 位）的管理工作。 10.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区 委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据 授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分 区管领导干部的行政任免手续。 11.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立和 完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类 —3— 津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福利和离退休 政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。 12.贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相 关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权 益，开展并指导全区农民工就业创业工作。 13.人力资源公共服务中心负责全区企事业单位人事档案管 理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务 派遣人员招聘和管理工作，全区农村劳动力转移和劳务输出及 再就业工作中的用工信息发布工作，区大型招聘会的组织筹办 等工作。 14.劳动保障监察大队监督检查用人单位遵守劳动保障法 律、法规、规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规、规 章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规 章的行为。 15.劳动就业培训中心负责城镇失业登记人员、农村转移就 业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初 高中毕业生等就业再就业培训。 16.洛龙区社会保险中心负责企业和机关事业单位养老、失 业、工伤保险的征缴发放和管理；负责城乡居民社会养老保险 金、困难群体（建档立卡贫困人员）养老保险金的足额征缴和 发放；负责社保专干补贴的发放。 17.负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访 事项。 —4— 18.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 19.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯 彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发 公共事件。 20.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区人力资源和社会保障局预算单位构成情况 区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和 所属单位预算在内的汇总预算。 区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、人 力资源管理股、机关事业管理股、就业创业股、劳动保障股、 仲裁股和不独立核算的劳动人事争议事务服务中心的预算。 区人力资源和社会保障局所属单位预算包括： 1.洛龙区人力资源公共服务中心 2.洛龙区劳动保障监察大队 3.洛龙区劳动就业培训中心 4.洛龙社会保险中心 —5— 第二部分 2022年洛龙区人力资源和社会保障局部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区人力资源和社会保障局2022年收入总计10601.56万元， 支出总计10601.56万元，与2021年预算相比，收入增加8455.96 万元，增长394.11%。主要原因：一是机构改革后，洛龙社保中 心划入我部门，2022年部门预算增加了社保中心预算；二是新 增就业补助专项资金;支出增加8455.96万元，增长394.11%。主 要原因：一是机构改革后，洛龙社保中心划入我部门，支出增 加；二是新增就业补助专项资金支出。 二、收入预算总体情况说明 区人力资源和社会保障局2022年收入合计10601.56万元， 其中：其中：一般公共预算10601.56万元;政府性基金预算0万 元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元； 事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万 元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资 金0万元。 三、支出预算总体情况说明 区人力资源和社会保障局2022年支出合计10601.56万元， 其中：基本支出1203.52万元，占11.35%；项目支出9398.04万 元，占88.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 —6— 区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算收支预算 10601.56万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一 般公共预算收支预算增加8455.96万元，增长394.11%%，主要 原因：一是机构改革后，洛龙社保中心划入我部门，支出增 加；二是新增就业补助专项资金支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出年初预 算为10601.56万元。其中：基本支出1203.52万元，占11.35%； 项目支出9398.04万元，占88.65%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出年 初预算为1203.52万元。其中：人员经费支出1119.95万元，占 93.06%；公用经费支出83.57万元，占6.94%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费支出预算为1.5 万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.5万元。 具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数与2021年保持一致。 (二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。预算数与2021年保持一致。 —7— (三)公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。公务用 车运行维护费预算数比2021年增加1.5万元，主要原因：机构改 革后，洛龙社会保险中心划入我部门，其“三公”经费预算随之 划入。 八、政府性基金支出预算情况说明 区人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安 排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 (一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况 区人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算 82.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出， 包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 (二)政府采购支出预算情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 (三)绩效目标设置情况 —8— 区人力资源和社会保障局2022年预算项目均按要求编制了 绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到 的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2021年期末，区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其 中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单 位价值100万元以上专用设备0套。 (五)专项转移支付项目情况 区人力资源和社会保障局2022年无负责管理的专项转移支 付项目。 —9— 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿 费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 — 10 — 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位 (包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 附件：2022年洛龙区人力资源和社会保障局部门预算表 — 11 — 预算01表 2022年部门收支预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 10601.56 一、一般公共服务 其中：财政拨款 9890.56 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 10.27 9.80 10450.64 69.27 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 61.58 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 10601.56 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 10601.56 10601.56 0.00 支 出 总 计 10601.56 预算02表 2022年部门收入预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 本年收入 部门（ 单位） 代码 一般公共预算 部门（单位）名称 合计 301 301001 301002 301004 301005 301006 洛阳市洛龙区人力资源 和社会保障局 洛阳市洛龙区人力资 源和社会保障局 洛阳市洛龙区人力资 源公共服务中心 洛阳市洛龙区劳动就 业培训中心 洛阳市洛龙区劳动保 障监察大队 洛阳市洛龙社会保险 中心 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 10601.56 10601.56 10601.56 9890.56 10601.56 10601.56 10601.56 9890.56 1165.13 1165.13 1165.13 454.13 1161.91 1161.91 1161.91 1161.91 99.14 99.14 99.14 99.14 359.43 359.43 359.43 359.43 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单 位 资 金 预算03表 2022年部门支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 科目编码 类 款 项 单位：万元 基本支出 单 位 代 码 单位（科目名称） 合计 10601.56 301 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 资本性 支出 1203.52 995.85 124.10 82.57 1.00 10601.56 1203.52 995.85 124.10 82.57 1.00 10.27 10.27 其他运转 类 特定目标 类 9398.04 7456.71 1941.33 9398.04 7456.71 1941.33 小计 201 29 06 合计 洛阳市洛龙区人力资源和社 会保障局 工会事务 205 08 03 培训支出 9.80 208 01 01 行政运行 165.66 208 01 02 一般行政管理事务 129.64 129.64 24.64 208 01 04 综合业务管理 3.00 3.00 3.00 208 01 08 信息化建设 7.60 7.60 208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 9.85 9.85 9.85 208 01 16 7.00 7.00 7.00 208 01 99 886.93 886.93 4.00 208 05 01 引进人才费用 其他人力资源和社会保障管 理事务支出 行政单位离退休 208 05 05 208 07 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 职业培训补贴 208 07 04 208 07 208 10.27 9.80 165.66 78.07 78.07 77.67 77.67 148.31 2.23 75.09 9.80 15.12 105.00 7.60 882.93 2.98 77.67 25.00 25.00 25.00 社会保险补贴 270.00 270.00 270.00 05 公益性岗位补贴 371.00 371.00 371.00 07 99 其他就业补助支出 70.00 70.00 70.00 210 11 01 行政单位医疗 21.70 21.70 21.70 221 02 01 住房公积金 61.58 61.58 61.58 208 01 50 事业运行 259.81 258.36 245.26 208 05 02 事业单位离退休 48.65 48.65 210 11 02 事业单位医疗 47.57 47.57 47.57 208 01 05 劳动保障监察 328.36 106.17 93.54 12.63 208 01 09 社会保险经办机构 381.40 327.82 300.22 26.60 13.10 46.78 1.45 1.45 222.19 22.19 53.58 53.58 1.87 1.00 200.00 208 05 06 208 05 07 208 26 02 208 30 01 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 1500.00 1500.00 1500.00 5000.00 5000.00 5000.00 786.00 786.00 786.00 45.00 45.00 45.00 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 10601.56 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 10601.56 （一）一般公共服务支出 9890.56 （二）外交支出 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出 （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 10601.56 10601.56 9890.56 10.27 10.27 10.27 9.80 9.80 9.80 10450.64 10450.64 9739.64 69.27 69.27 69.27 61.58 61.58 61.58 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 政府性基 金 国有资本经 营预算 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 10601.56 支出合计 10601.56 10601.56 9890.56 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 科目编码 类 款 项 基本支出 单 位 代 码 301 单位：万元 单位（科目名称） 合计 人员经费 项目支出 公用经费 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 资本性 支出 小计 其他运转 类 特定目 标类 合计 10601.56 1203.52 995.85 124.10 82.57 1.00 9398.04 7456.71 1941.33 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 10601.56 1203.52 995.85 124.10 82.57 1.00 9398.04 7456.71 1941.33 10.27 201 29 06 工会事务 10.27 10.27 205 08 03 培训支出 9.80 208 01 01 行政运行 165.66 208 01 02 一般行政管理事务 129.64 129.64 24.64 208 01 04 综合业务管理 3.00 3.00 3.00 208 01 08 信息化建设 7.60 7.60 208 01 12 劳动人事争议调解仲裁 9.85 9.85 9.85 208 01 16 7.00 7.00 7.00 208 01 99 引进人才费用 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 886.93 886.93 4.00 208 05 01 行政单位离退休 78.07 78.07 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.67 77.67 208 07 02 职业培训补贴 25.00 25.00 25.00 208 07 04 社会保险补贴 270.00 270.00 270.00 208 07 05 公益性岗位补贴 371.00 371.00 371.00 208 07 99 其他就业补助支出 70.00 70.00 70.00 210 11 01 行政单位医疗 21.70 21.70 21.70 221 02 01 住房公积金 61.58 61.58 61.58 208 01 50 事业运行 259.81 258.36 245.26 208 05 02 事业单位离退休 48.65 48.65 210 11 02 事业单位医疗 47.57 47.57 47.57 208 01 05 劳动保障监察 328.36 106.17 93.54 12.63 208 01 09 社会保险经办机构 381.40 327.82 300.22 26.60 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1500.00 9.80 165.66 148.31 2.23 75.09 9.80 15.12 105.00 7.60 882.93 2.98 77.67 13.10 46.78 1.45 1.45 222.19 22.19 53.58 53.58 1500.00 1500.00 1.87 1.00 200.00 208 05 07 208 26 02 208 30 01 对机关事业单位基本养老保险基金的 补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助 财政代缴城乡居民基本养老保险费支 出 5000.00 5000.00 5000.00 786.00 786.00 786.00 45.00 45.00 45.00 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1203.52 公用经费 1119.95 83.57 30228 工会经费 50201 办公经费 3.22 3.22 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 7.53 7.53 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.97 2.97 30103 奖金 50501 工资福利支出 131.96 131.96 30101 基本工资 50501 工资福利支出 234.52 234.52 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 132.50 132.50 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 2.23 2.23 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 105.84 105.84 30239 其他交通费用 50201 办公经费 14.02 14.02 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 0.50 0.50 30207 邮电费 50201 办公经费 0.60 0.60 30229 福利费 50201 办公经费 4.03 4.03 30201 办公费 50201 办公经费 8.60 8.60 30302 退休费 50905 离退休费 106.57 106.57 30301 离休费 50905 离退休费 15.30 15.30 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 68.17 68.17 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 60.83 60.83 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 54.08 54.08 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 7.05 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 78.47 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30229 福利费 50502 商品和服务支出 8.82 8.82 30201 办公费 50502 商品和服务支出 6.00 6.00 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 4.70 4.70 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 1.87 1.87 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 5.80 5.80 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 32.36 2.98 7.05 78.47 32.36 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 17.97 17.97 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 26.75 26.75 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 16.33 16.33 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.13 0.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 9.50 9.50 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 8.44 8.44 30113 住房公积金 50103 住房公积金 7.50 7.50 31007 信息网络及软件购置更新 50601 资本性支出（一） 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 9.18 9.18 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 部门名称： 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 款 301 科目名称 类 款 科目名称 小计 其中：财政 拨款 合计 10601.56 10601.56 9890.56 洛阳市洛龙区人力资源和社会保 障局 10601.56 10601.56 9890.56 302 28 工会经费 502 01 办公经费 3.22 3.22 3.22 302 16 培训费 502 03 培训费 34.80 34.80 9.80 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 7.53 7.53 7.53 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 2.97 2.97 2.97 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 131.96 131.96 131.96 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 234.52 234.52 234.52 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 132.50 132.50 132.50 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 373.23 373.23 27.23 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 105.84 105.84 105.84 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 14.02 14.02 14.02 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 1.93 1.93 1.93 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.60 1.60 1.60 302 29 福利费 502 01 办公经费 4.03 4.03 4.03 302 01 办公费 502 01 办公经费 20.20 20.20 20.20 302 13 维修(护)费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 02 印刷费 502 01 办公经费 10.50 10.50 10.50 302 11 差旅费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 38.77 38.77 38.77 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 33.00 33.00 33.00 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 50.50 50.50 50.50 302 14 租赁费 502 01 办公经费 6.17 6.17 6.17 310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出（一） 3.80 3.80 3.80 303 02 退休费 509 05 离退休费 106.57 106.57 106.57 303 01 离休费 509 05 离退休费 15.30 15.30 15.30 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 上 年 结 转 结 余 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 68.17 68.17 270.00 270.00 99 工资福利支出 其他对个人和家庭补 助 其他对企业补助 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 312 99 其他对企业补助 507 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 13 302 70.00 70.00 505 01 工资福利支出 60.83 60.83 60.83 住房公积金 505 01 工资福利支出 54.08 54.08 54.08 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 7.05 7.05 7.05 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 28.35 28.35 28.35 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 78.47 78.47 78.47 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 2.00 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 8.82 8.82 8.82 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 17.94 17.94 17.94 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 4.70 4.70 4.70 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 916.53 916.53 916.53 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 5.80 5.80 5.80 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 32.36 32.36 32.36 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 17.97 17.97 17.97 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 26.75 26.75 26.75 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 16.33 16.33 16.33 301 12 其他社会保障缴费 501 02 0.13 0.13 0.13 303 06 救济费 509 99 社会保障缴费 其他对个人和家庭补 助 200.00 200.00 200.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 9.50 9.50 9.50 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.44 8.44 8.44 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 7.50 7.50 7.50 310 07 信息网络及软件购置更新 506 01 资本性支出（一） 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 9.18 9.18 9.18 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 1500.00 1500.00 1500.00 5831.00 5831.00 5831.00 313 04 对机关事业单位职业年金的补助 510 04 313 02 对社会保险基金补助 510 02 对机关事业单位职业 年金的补助 对社会保险基金补助 68.17 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称:洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 “三公”经费合计 1.50 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 1.50 公务接待费 公务用车运行费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支 出 合计 备注：区人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服 务支出 资本性支出 小计 其他运 转类 特定目 标类 预算10表 2022年国有资本经营支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 合计 备注：区人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。 项目支出 公用经费 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算11表 2022年项目支出预算表 部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 9398.04 9398.04 301 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 9398.04 9398.04 特定目标类 事业单位工作人员培训 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 9.80 9.80 其他运转类 全区事业单位综合管理 经费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 3.00 3.00 其他运转类 信访稳定经费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 3.00 3.00 特定目标类 事业单位公开招聘 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 40.00 40.00 特定目标类 教师招聘 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 60.60 60.60 其他运转类 《全国就业失业登记证 》办理 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 3.00 3.00 特定目标类 基层公共服务平台信息 化网络建设租赁维护费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 7.60 7.60 其他运转类 劳动人事仲裁办案费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 9.85 9.85 其他运转类 招才引智经费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 7.00 7.00 其他运转类 工伤认定经费 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 4.00 4.00 特定目标类 【2021】578号-2022年 就业补助资金 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 711.00 711.00 特定目标类 区级配套就业补助资金 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 25.00 25.00 其他运转类 人才、人事招聘费 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 18.64 18.64 政府性 基金预 算 财政拨款结转结余 国有资 本经营 预算 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 特定目标类 贫困人口转移就业及外 出务工奖励 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 4.40 4.40 特定目标类 大学生村官工资福利 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 39.93 39.93 特定目标类 劳务派遣人员经费 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 843.00 843.00 其他运转类 再就业督察管理费 洛阳市洛龙区劳动就业培训中心 1.45 1.45 其他运转类 日常检查及农民工清欠 经费 洛阳市洛龙区劳动保障监察大队 10.49 10.49 其他运转类 劳动监察执法人员执法 服装经费 洛阳市洛龙区劳动保障监察大队 11.70 11.70 特定目标类 农民工应急周转保障金 经费 洛阳市洛龙区劳动保障监察大队 200.00 200.00 其他运转类 社保专干补贴 洛阳市洛龙社会保险中心 10.38 10.38 其他运转类 社保事务费 洛阳市洛龙社会保险中心 9.60 9.60 其他运转类 劳务派遣人员经费 洛阳市洛龙社会保险中心 33.60 33.60 其他运转类 机关事业单位职业年金 洛阳市洛龙社会保险中心 1500.00 1500.00 其他运转类 机关事业单位养老保险 基金 洛阳市洛龙社会保险中心 5000.00 5000.00 其他运转类 城乡居民社会养老保险 金 洛阳市洛龙社会保险中心 786.00 786.00 其他运转类 困难群体（建档立卡贫 困人员）代缴养老保险 金 洛阳市洛龙社会保险中心 45.00 45.00 预算12表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 1.做好全区科级以下事业人员管理工作；2022年度事业单位人员招聘、教师招聘和培训工作；做好劳动人事仲裁、工伤认定工作；2.做好全区企事业单位人 事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作；做好劳务派遣人员招聘和管理工作；做好区大型招聘会的组织筹办工作；3.监督检查用人单位 遵守劳动保障法律、法规、规章的情况，受理违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告，依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；4.做好 城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生等就业再就业培训工作；5.做好社保征缴、管理、 待遇发放、失地农民保障金发放等工作。 任务名称 年度主要任务 主要内容 进一步做好就业创业工作 稳定就业增长；认真谋划就业工作，尤其是就业困难人员、高校毕业生、失地农民等重点人群；鼓励创新创业 带动就业；广泛看展人才需求信息征集工作，为企业和人才双方牵线搭桥；做好职业技能培训技能提升工程。 进一步做好人才人事工作 继续做好区事业单位科级以下在职人员各项工资福利待遇审批工作，落实好工资福利政策，完成岗位管理相关 工作，继续做好职称评定、继续教育和引智工作。 进一步构建和谐稳定的劳动关系 加强基层劳动争议调解组织工作，加大办案监督力度，进一步推动多部门联处联动工作，完善农民工工资支付 监控机制，采取队长包案制，确保全区劳动关系和谐稳定。 推动“人人持证 技能洛龙”、国家级人力 资源产业园核心园申报建设 统筹各方力量，更好服务构建新发展格局，推动人民群众更加充分、高质量就业增收，严格按照申报程序、资 料清单进行准备，迎接专家团队考察。 进一步提升“社保水平”，健全社会保障体 系 继续扩大社会保障覆盖面，积极配合做好企业职工养老保险全国统筹，提高待遇水平，提升经办能力，实现省 级统筹与全国统筹无缝对接。 部门预算总额（万元） 10601.56 1、资金来源：（1）政府预算资金 10601.56 （2）财政专户管理资金 预算情况 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 1203.52 （2）项目支出 9398.04 一级指标 二级指标 三级指标 投入管理指 标 工作目标管理 年度履职目标相关性 指标值 相关 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业 政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是 否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 预算和财务管 理 工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作 任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门 职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 绩效指标合理性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否 清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算编制完整性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部 门预算管理。 专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥90% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指 财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤30% 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率 ≤5% 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤90% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% 政府采购执行率 100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根 据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否 一致。 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和 考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开 支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存 在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考 核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具 有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理 制度是否得到有效执行。 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关 预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公 开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 绩效管理 资产管理规范性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账 簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定 标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担 保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 绩效目标编制完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效监控完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自 评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩 效评价项目数*100% 评价结果应用率 100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价 提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 劳动保障监察结案率 ≥98% 反映本部门负责的劳动保障监察工作情况 教师招聘计划完成率 ≥90% 反映本部门负责的教师招聘工作进展情况 劳动人事争议调解仲裁 结案率 ≥90% 反映本部门负责的劳动人事仲裁工作进展情况 工伤认定工作计划完成率 ≥90% 反映本部门负责的工伤认定工作进展情况 ≥3万人次 反映本部门负责的职业技能培训工作情况 成效明显 反映本部门负责的就业创业工作情况 失业保险参保人数 ≥5万人 反映本部门负责的失业保险工作进展情况 工伤保险参保登记 ≥5万人 反映本部门负责的工伤保险工作进展情况 机关事业单位职业年金 ≥67980人 征缴收入，支出由河南省统一支出 机关事业单位养老保险 基金 ≥34920人 支出，收入由税局收直接进入财政专户 洛龙区失地农民保障金 ≥282107人 支出，收入由税局收直接进入财政专户 ≥45714人 支出，收入由税局收直接进入财政专户 ≥586980人 支出，收入由税局收直接进入财政专户 开展职业技能培训和评价 取证 创业带动就业效应 产出指标 重点工作任务 完成 经贸开发区失地农民保 障金 城乡居民社会养老保险 金 履职目标实现 履职效益 效益指标 人事人才工作及时完成率 100% 反映人事人才工作达成情况 职业技能培训开展及时率 100% 反映职业技能培训达成情况 职称评审工作开展及时率 100% 反映职称评审工作达成情况 全面推进 反映社保网上经办工作达成情况 100% 反映养老保险工作达成情况 促进就业 就业率提高 反映部门履职对社会就业率的影响 维护劳动者和用人单位 的合法权益 劳动者的权 益得到保障 反映部门履职对劳动双方关系的维护效果 服务群众满意度 ≥95% 反映群众对部门服务的满意度 企业满意度 ≥95% 反映相关企业对部门服务的满意度 社保业务网上经办服务 工作 退休养老保险待遇核算工 作完成率 满意度 预算13表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（ 项目编码） 301001 项目单位 （ 项目名称） 洛阳市洛龙区 人力资源和社 会保障局 资金总额 政府预算 资金 9398.04 9398.04 883.85 883.85 财政专户 管理资金 成本指标 单位 资金 三级指标 印刷费 4103112200 0000001280 1 《全国就业失 业登记证》办 理 3.00 指标值 ≤2元/册 产出指标 三级指标 制度规范 登记数量 ≥2000次 社会稳定 3.00 受理时间 7.00 三级指标 3次 宣传范围 招才引智经费 指标值 宣传次数 证件办理 4103112200 0000001483 4 效益指标 指标值 规范就业 失业登记 秩序 符合条件 的人员及 时登记， 享受政策 满意度指标 三级指标 指标值 申请登记人 员满意度 ≥90% 求职者 ≥80% 流程透明 ，一次性 告知 洛龙区 ≤1天（工 作日） 差旅费 按照差旅 费文件执 行，不超 标 参加招聘场数 ≥3场 印刷费 展板500元 /块，宣传 资料2元/ 份 展位数 ≥50个 参展企业 招聘岗位 质量高 7.00 带动就业 ，宣传洛 龙形象 提高上千 个就业岗 位，通过 宣传，洛 龙形象得 到持续提 升 宣传效果 初步意向 4103112200 0000001483 5 工伤认定经费 4.00 4.00 通过播放 宣传片、 发放宣传 册宣传洛 龙人才引 进政策、 展示发展 前景 初步达成 意向人数 1000人 参加河南省“ 招才引智”大 会时间 10月26-27 日 参加地方高校 招聘会时间 根据文件 要求时间 按时参加 外出办案 差旅费 按照差旅 费文件执 行，不超 标 宣传次数 ≥4次 减少经济 损失 文书邮寄 费 40元/月 受理案件数 ≥50起 维护社会 稳定 公告登报 费 2000元/次 结案率 ≥90% 办案依据 坚持有法 可依、有 法必依， 公开、公 平、公正 的审理每 一起案件 理清事实 ，明确劳 动者和用 人单位的 权利和义 务，挽回 经济损失 有效维护 劳动者和 用人单位 的合法权 益，维护 社会稳定 申请人员 ≥90% 受理范围 认定时间 差旅费 4103112200 0000001483 7 信访稳定经费 3.00 严格按照 差旅费文 件标准执 行，不超 标 3.00 参加次数 ≥3次 越级上访数量 0次 参加时间 结束时间 卷宗装订 费 4103112200 0000001483 9 4103112200 0000001484 5 劳动人事仲裁 办案费 全区事业单位 综合管理经费 9.85 3.00 9.85 3.00 文书邮寄 费 公告登报 费 聘请法律 顾问费用 属于工伤 认定受理 范围、符 合立案条 件的，全 部依法受 理 自受理之 日起60日 内作出工 伤认定的 决定 社会稳定 无越级上 访事件发 生，维护 社会稳定 区政府 100% 群众满意度 ≥95% 各单位人事 负责人 ≥95% 重大节日 和会议前 重大节日 和会议结 束后 50元 受理案件数量 ≤400期 维护劳动 关系 40个 结案率 ≥98% 社会稳定 2000个 调解率 ≥65% 30000元 立案时间 ≤5工作日 结案时间 45-60天 资料打印 费 0.5元/张 工资审批人数 ≥3000人 事业单位 人员工作 积极性 资料复印 费 0.3元/张 年度考核人数 ≥3000人 社会稳定 性 工资审批正确 率 100% 有效维护 劳动双方 合法权益 维护社会 和谐稳定 保障职工 福利，提 高工作积 极性 保障职工 福利，维 护社会稳 定 年度考核完成 时间 工资审批完成 时间 4103112200 0000001484 0 基层公共服务 平台信息化网 络建设租赁维 护费 7.60 7.60 专线租赁 费 4000元/条 联通专线条数 3条 提高就业 率 VP线路租 赁费 540元/条 VP线路条数 92条 提高公共 服务水平 维护费 ≤255元/ 条 维修条数 ≤95条 网络稳定程度 网络畅通 检查维修次数 ≥4次 联网时间 实时联网 招聘成本 4103112200 0000001484 1 教师招聘 60.60 2022年3月 底 上级要求 时间内 ≤60.6万 元 招聘人数 ≤86人 提高就业 率 招聘原则 招聘过程 公开、公 正、公平 保障教育 资源 60.60 招聘流程 招聘结果 资格审查 、笔试、 面试、体 检等环节 严格把关 、有序进 行 为区中小 学招聘到 优秀教师 无 企业招聘 信息共享 ，实行劳 动者和用 人单位的 有效对接 为城乡居 民提供规 范、便捷 的人力资 源社会保 障公共服 务 提供就业 岗位，增 加就业人 数 选拔优秀 教师，保 障教育资 源充足 无 群众和就业 者 ≥85% 考生满意度 ≥90% 招聘时间 各环节开展时 间 招聘成本 4103112200 0000001484 2 事业单位公开 招聘 40.00 ≤40万元 招聘人数 ≤60人 提高工作 效率 招聘原则 公开、公 正、公平 提高就业 率 招聘各环节时 间 资格审查 、笔试、 面试、体 检等环节 严格把关 、有序进 行 为我区事 业单位招 到德才兼 备的人员 按照招聘 方案进行 培训期数 1期 政府形象 培训人数 60人 工作人员 素质 培训天数 ≤7天 办事效率 40.00 招聘流程 招聘结果 培训费 4103112200 0000001484 3 事业单位工作 人员培训 9.80 9.80 ≤480元/ 人.天 在获批的 招聘方案 中规定时 间内进行 资格审查 、笔试、 面试、体 检等环节 按招聘方 案时间节 点有序进 行 选拔优秀 人才，提 升工作人 员素质， 提高工作 效率 提供就业 岗位，增 加就业人 数 打造服务 型政府 政治素养 和业务水 平得到提 高 工作效率 提高 考生满意度 ≥90% 参训人员满 意度 ≥95% 培训内容 培训形式 培训效果 培训时间 就业（创 业）补贴 公益性岗 位补贴 公益性岗 位社保补 贴 4103112200 0000001484 6 区级配套就业 补助资金 25.00 5000元/次 1900元/月 672.95元/ 月 就业（创业） 补贴人次 公益性岗位补 贴人次 公益性岗位社 保补贴人次 就业（创业） 补贴审批 25.00 公益性岗位开 发 申请时间 发放时间 4103112200 0000002382 3 【2021】578 号-2022年就 业补助资金 711.00 711.00 职业培训 补贴人均 标准 公益性岗 位补贴人 均标准 内容丰富 ，与时俱 进 课堂教学 和现场教 学、学员 论坛等形 式相结合 提升事业 单位人员 政治素质 和业务素 质 计划于 2022年10 月前开展 ≥5人次 就业率 提高就业 率 申请补贴人 员 ≥95% 就业率 提高就业 率 申请补贴人 员满意率 ≥96% ≥8人次 ≥8人次 严格按照 文件要求 ，对符合 条件的人 员给予补 贴 严格按照 文件要求 ，对符合 条件的人 员给予岗 位 按季度申 请 按月发放 600元/人 享受职业培训 补贴人员数量 ≥1000人 1900元/人 享受公益性岗 位补贴人数 ≥230人 社会保险 补贴人均 标准 就业（创 业）补贴 标准 672.95元/ 人 享受社会保险 补贴人数 ≥900人 5000元/人 享受就业（创 业）补贴人数 ≥20人 职业培训补贴 发放准确率 公益性岗位补 贴发放准确率 社会保险补贴 发放准确率 就业（创业） 补贴发放准确 率 资金在规定时 间内下达率 补贴资金在规 定时间内支付 到位率 301002 洛阳市洛龙区 人力资源公共 服务中心 905.97 4103112200 0000001403 3 人才、人事招 聘费 劳务派遣人员 经费 18.64 843.00 ≥99% ≥95% 100% ≥95% ≥95% 905.97 招聘会成 本控制 4103112200 0000000835 4 ≥95% ≤18.64万 元 举办人才人事 招聘 深挖就业岗位 开发就业 岗位每场 次不少于 350个 人才、人事招 聘按12月节点 完成 12月完成 18.64 843.00 及时发放 工资及缴 纳社保 ≤843万元 20场次 发放劳务派遣 人员工资及缴 纳社保 按时发放劳务 派遣人员工资 完成率 217名 ≥98% 召开招聘 会提高就 业率 召开人才 、人事招 聘增加就 业岗位， 提高人员 收入 提高就业 环境优良 率 人才、人 事招聘提 高就业率 按时发放 工资提升 就业率 劳务派遣 人员工作 效率提升 ≥98% 失业人员满 意度提高 ≥97% 劳务派遣人 员满意度提 升 ≥95% ≥95% ≥20% ≥90% ≥93% ≥30% ≥95% ≥96% ≥97% 每月按时发放 工资缴纳社保 4103112200 0000001480 1 大学生村官工 资福利 39.93 39.93 依据洛龙 区常务会 纪要（洛 龙政纪 [2017]5号 ）文件执 行 ≤39.93万 元 3名 3名大学生村官 人员 按时审核各项 工资福利完成 率 每月按时发放 工资及各项福 利 按照洛龙 人社【202 1】61号文 件精神， 按标准执 行 4103112200 0000001480 5 贫困人口转移 就业及外出务 工奖励 4.40 ≤4.4万元 按10-12月节点 发放外出务工 奖励 各乡镇对贫困 户家庭审核 4.40 对外出务工人 员奖励标准审 核完成率 301004 4103112200 0000000778 5 洛阳市洛龙区 劳动就业培训 中心 再就业督察管 理费 1.45 1.45 每月按时 发放工资 缴纳社保 ≥98% 每月按时 发放工资 缴纳各项 社保 10-12月完 成 ≥51户 按时完成 外出务工 奖励标准 的审核 及时发放 工资 参照乡镇 事业单位 同等待遇 水平，完 成村官各 项福利， 提升工作 效率 大学生村 官工作效 率提升 及时审批 村官各项 福利 准确无误 发放外出 务工奖励 ，提升就 业率 提高贫困 人口就业 环境优良 率 加大精准 扶贫力度 ，减少贫 困人口 ≥217名 ≥95% >98% 大学生村官 满意度提升 >99% ≥95% >98% ≥3名 ≥30% 外出务工人 员对提供困 难帮扶服务 ，满意度为 96% ≥96% ≥95% ≥90% ≤100人 ≥95% 1.45 1.45 督察管理 费 ≤1.45万 元 年底前完成培 训 ≥4600人 带动当地 社会经济 发展 ≥90% 保证培训质量 >95% 全面提升 ≥90% 切实保障培 训工作扎实 稳健，使培 训人员满意 度不低于 90% ≥90% 完成各项工作 任务 301005 4103112200 0000000807 1 洛阳市洛龙区 劳动保障监察 大队 日常检查及农 民工清欠经费 222.19 10.49 宣传印刷 费 3万元 企业用工抽查 ≥5次 保持社会 和谐稳定 邮电及网 络维护费 1.49万元 完成110案件回 复工作 ≥350件 促进企业 健康良性 发展 公告费 2.4万元 EMS邮寄费 3.6万元 10.49 完成现场投诉 工作 督察全区企业 用工情况 提高企业法律 意识 全年运行 劳动监察执法 人员执法服装 经费 11.70 90 ≥95% 95 222.19 维护职工权益 4103112200 0000000814 7 12月31号 以前 农民工技 能素质 促进社会 和谐，维 护社会稳 定 11.70 服装费用 （每人春 秋季和冬 季各一套 ） 6500元 完成服装制作 工作人员人数 保障我区 社会大局 稳定 提高企业 合法用工 意识，完 善内部劳 动法规 ≥80件 劳动者 ≥90% 110案件回 复 ≥95% 在校大学生 ≥90% 全体执法人 员 100% 追讨劳动者 工资 ≥90% 0-9000家 依法保障 劳动者的 所有合法 权益 源头上杜 绝劳动关 系中所存 在的“霸 王条款” 2022.1.12022.12.3 1 3月完成量 体，4月实 施两季服 装的制作 与验收并 正式全员 制服上岗 18人 便于识别 树立形象 ，严肃执 法 服装质量 面料舒适 、厚薄适 中、法装 裁剪走线 完整清晰 追回劳动者 扣押证件 清退劳动者 押金 为劳动者参 加社会保险 签订劳动合 同 保障金支 付金额 4103112200 0000000818 7 农民工应急周 转保障金经费 200.00 按区政府 相关文件 支付，保 证上访群 众稳定为 目的 满足全区农民 工应急周转 200.00 用于普惠救济 全年运营 301006 4103112200 0000000799 6 4103112200 0000001495 0 4103112200 洛阳市洛龙社 会保险中心 劳务派遣人员 经费 社保专干补贴 社保事务费 7384.58 33.60 10.38 9.60 ≥95% ≥95% ≥90% ≥90% 维持社会 稳定 保障我区 社会大局 稳定 农民工 ≥90% 8人 保障单位 正常运行 显著 劳务派遣人 员满意度 100% 100% 注重绿色 环保 倡导节约 办公 正常开展 工作 社保专干人 员满意度 100% 单位内部员 100% ≤200万元 该笔资金 不彻底垫 付拖欠工 资 2022.1.12022.12.3 1 7384.58 33.60 10.38 9.60 工资、社 保、管理 费人均支 出成本 ≥3500元 预算内 33.6万 劳务派遣人员 数量 工资及社保足 额发放率 工资、社保及 时发放性 预算内 ≤10.38万 各乡镇办事处 社保专干人数 社保专干 补贴人均 支出成本 50元/人/ 月 社保专干补贴 足额发放率 ≤9.6万 社保专干补贴 发放及时性 法律咨询 预算内 及时 173人 保障各乡 镇社保业 务正常运 行 100% 注重绿色 环保 倡导节约 办公 保障工作 显著 及时 ≤1万 0000001498 2 正常运行 保障单位工作 正常运行 各项业务进展 及时性 社保转移邮寄 劳务派遣公岗 伙食补助 社保政策宣传 4103112200 0000001498 7 机关事业单位 养老保险基金 5000.00 机关事业单位 职业年金 1500.00 786.00 倡导节俭 办公 ≤2.88万 ≤3.02万 ≤1.6万 设备维护 ≤0.8万 ≤5000万 机关单位退休 人员 2800人 工资及社 保人均支 出成本 ≤1071元 工资及社保足 额发放率 100% 注重绿色 办公 工资及社保 发放及时性 及时 5000.00 ≤1500万 机关单位职业 年金领取人数 150人 1500.00 786.00 显著 ≤0.3万 预算内 预算内 城乡居民社会 养老保险金 倡导文明 办公 及时 业务表格印制 职业年金足额 发放率 职业年金发 放及时性 4103112200 0000001499 1 注重绿色 环保 每月按时 依据计划 支付，确 保参保退 休人员及 时享受社 保待遇 预算内 4103112200 0000001498 9 100% ≥786万 工满意度 100% 依据计划 按时支付 ，确保领 取职业年 金人员及 时享受待 遇 注重绿色 办公 显著 机关事业单 位退休人员 满意度 100% 机关事业单 位人员满意 度 100% 享受待遇人 员满意度 100% 倡导节俭 办公 100% 每月享受待遇 人数 ≥55000人 提高城乡 居民权益 的保障 显著 养老保险足额 发放率 100% 注重绿色 环保 倡导绿色 办公 养老保险及 时发放率 100% 预算内 4103112200 0000001499 5 困难群体（建 档立卡贫困人 员）代缴养老 保险金 45.00 45.00 ≥45万 年底符合待遇 人数 ≥4500人 提高困难 群体权益 的保障 显著 代缴困难群体 养老金足额发 放率 100% 注重绿色 环保 倡导节俭 办公 代缴养老金及 时性 及时 困难群体 养老金的 保障 倡导节俭 办公 困难群体满 意度 100%